佑林實業(yè)(采暖設(shè)備)公司程序文件-文庫吧在線文庫
【正文】 c) 有專人負責管理記錄 . 記錄的借閱 需借閱記錄者，履行借閱登記手續(xù)后方可借閱； 外來質(zhì)量記錄的控制 a) 供方及其他相關(guān)方提供的質(zhì) 量記錄，由相關(guān)部門負責保存和管理 ； b) 顧客的投訴記錄，由 銷售 部予以保存和管理。 年度審核計劃的內(nèi)容包括 a) 審核的準則： GB/T19001－ 20xx 標準， 本公司 《質(zhì)量手冊》和《程序文件》、法 律法規(guī)等； b) 審核的范圍： 本公司 質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和部門； c) 審核的頻次：每年至少進行一次內(nèi)部審核，最長時間間隔不超過 12 個月； d) 審核的方法：集中式完整內(nèi)部審核、抽樣式審核方法； e) 有關(guān)審核結(jié)論的報告程序。 審核組長負責準備檢查表，并按分工將檢查表分發(fā)到審核員。 一般（輕微）不合格項： 輕微不合格項是指孤 立的、偶發(fā)性的并對 產(chǎn)品 質(zhì)量無直接影響的問題。 技術(shù)部 應(yīng)保存的審核記錄包括： a) 年度審核計劃； b) 審核實施計劃； c) 內(nèi)審檢查記錄； d) 不合格項報告； e) 內(nèi)部 審核報告； 內(nèi)審中對文件的適用性評審，涉及更改執(zhí)行《文件控制程序》。 不合格品判定（識別）、記錄、標識和隔離 判定（識別） 檢驗人員根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗規(guī)程，對采購、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品進行符合性檢驗；以 識別 產(chǎn)品是否合格或符合規(guī)定要求。必要時，要經(jīng)顧客同意（以書面形式），讓步接收。 返修讓步 返修 經(jīng)評審為返修的不合格品，由責任部門采取措施后，雖然不符合規(guī)定的要求，但能使其滿足預(yù)期使用要求，經(jīng)責任部門進行返修加工，返修后應(yīng)重新提交檢驗，檢驗人員應(yīng)按規(guī)定做好記錄。 5 相關(guān)文件 《 記錄控制程序 》 《 糾正措施控制程序 》 6 記錄表格 不合格品處置 單 版 本 號： A/ 0 控制狀態(tài)： 分發(fā)編號： 糾正措施控制程序 Q/ 編 制： 批 準： 20xx0901 發(fā)布 20xx0915 實施 遼寧佑林實業(yè)有限公司 1 目的 采取與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)的糾正措施并加以實施，消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 糾正措施的制定、實施和跟蹤 各責任部門制訂本部門的糾正措施，報管理者代表審批后實施，重大的糾正措施由 總經(jīng)理 批準后，責任部門組織具體實施。 3 職責 技術(shù) 部 是預(yù)防措施控制的歸口管理部門，負責組織預(yù)防措施的制定、批準、實施跟蹤和效果驗證。 對確有成效的預(yù)防措施應(yīng)實施引起文件的更改，對效果不明顯的預(yù)防措施 應(yīng)采取進一步分析與改進。 制訂和實施所需要的預(yù)防措施 各責任部門制訂本部門所需的預(yù)防措施，報管理者代表審批后實施，重大的預(yù)防措施由 總經(jīng)理 批準后責任部門組織實施。 對確有成效的糾正措施應(yīng)實施引起文件的更改，對效果不明顯的糾正措施應(yīng)采取進一步分析與改進。 4 工作程序 識別不合格 不合格包括：采購原料、產(chǎn)品、過程和體系的不合格，應(yīng)根據(jù)各過程輸出的信息來識別不合格。 產(chǎn)品交付和使用后的不合格品評審和處置，由 技術(shù) 部協(xié)調(diào)評審和處置，必要時應(yīng)由 生產(chǎn)部、車間等相關(guān)人員參加。 通知 對判為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)通知有關(guān)責任部門，通知方式如下： a) 進貨不合格以檢驗結(jié)果或記錄， 通知 采購 部 ； b) 生產(chǎn)過程不合格時，以口頭或不合格品 處置單 記錄方式通知有關(guān)責任部門； c) 最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品時，以不合格品 處置單 記錄方式通知有關(guān)責任部門。 不合格品的評審處置 進貨中的不合格品評審和處置 進貨不合格品由質(zhì)檢員進行評審，填寫《不合格品處置 單 》并給出結(jié)論和提出處置意見，外置意見包括： a) 拒收 — 由 采購 部負責退貨或換貨； b) 讓步接收 — 由 采購 部提出讓步申請，經(jīng)總 經(jīng)理 批準后方可使用，檢驗人員對使用情況進行檢查記錄。 2 適用范圍 適用于對 采購產(chǎn)品 、生產(chǎn)過程、向用戶交付的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時的控制。 糾正措施的實施與跟蹤驗證 各責任部門依據(jù)不合格事實分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審批后組織實施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 不合格項的分類 主要（嚴重）不合格項： a) 質(zhì)量管理體系與約定的質(zhì)量管理體系標準或文件的要求嚴重不符， b) 造成系統(tǒng)性失效的不合格。由審核組長分配審核小組成員的任務(wù)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄表格 6. 1 記錄清單； 作廢銷毀記錄清單； 文件（記錄）借閱登記表； 版
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