佑林實(shí)業(yè)(采暖設(shè)備)公司程序文件-免費(fèi)閱讀
【正文】 預(yù) 防措施的評(píng)審驗(yàn)證 對(duì)于預(yù)防措施的實(shí)施效果，由 技術(shù) 部 組織人員進(jìn)行驗(yàn)證。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 6 記錄表格 糾正措施 記錄 版 本 號(hào) ： A/ 0 控制狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 預(yù)防措施控制程序 Q/ 編 制： 批 準(zhǔn)： 20xx0901 發(fā)布 20xx0915 實(shí)施 遼寧佑林實(shí)業(yè)有限公司 1 目的 確定與潛在問題的影響 程度相適應(yīng)的預(yù)防措施并加以實(shí)施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 評(píng)審不合格，確定不合格的原因 各部門對(duì)與本部門相關(guān)的不合格信息的正確與完整進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于正確的不合格信息，通過調(diào)查分析，確定不合格的原因。 檢驗(yàn)人員要按規(guī)定填寫不合格品的各種記錄，做到真實(shí)、可靠、字跡清楚，每年末由各檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯總交 技術(shù) 部負(fù)責(zé)人保存。 通知應(yīng)統(tǒng)一由 技術(shù) 部負(fù)責(zé)下發(fā)。 b) 出現(xiàn)批量不合格時(shí)， 由檢 驗(yàn) 員填寫《不合格品處置 單 》， 技術(shù) 部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審， 對(duì)不合格原因分析判定，提出技術(shù)處理措施方案。 各相關(guān)部門參與不合格品的評(píng)審工作，同時(shí)負(fù)責(zé)控制本部門的不合格品。 審核組長(zhǎng)組織審核人員對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，對(duì)糾正或糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 d) 可造成嚴(yán)重后果的不合格項(xiàng)。 制定審核實(shí)施計(jì)劃 審核組長(zhǎng)制定審核實(shí)施計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周下發(fā)到受審核單位。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核； 技術(shù)部 是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施； 3. 3 各部門接受內(nèi)部審核，對(duì)出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)采取糾正措施。 記錄的填寫要求： a) 字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、時(shí)間明確； b) 簽字手續(xù)齊全，填寫、審核、批準(zhǔn)等責(zé)任者必須簽字或蓋章； c) 錯(cuò)誤處要有執(zhí) 行更正者的簽字或蓋章 。 各部門在各自的職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與 產(chǎn)品 有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，到 辦公室 備案， 辦公室 履行發(fā)放手續(xù)，同時(shí)把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各類文件更改時(shí)，與更改文件有關(guān)的所有文件必須同時(shí)更改，以保證相關(guān)文件的一致性 。 各部門向 辦公室 上報(bào)本部門現(xiàn)有文件清單， 辦公室 進(jìn)行匯總并發(fā)布 本公司“現(xiàn)行 有效 文件清單”，各部門通過識(shí)別在“現(xiàn)行 有效 文件清單”上確定本部門適用文件。 記錄編號(hào)按《記錄控制程序》執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于 本公司 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 CX XX―――― XXXX 批準(zhǔn)年號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 程序文件 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 技術(shù)文件編號(hào) Q/ LNYL 文件有效版本的控制。填寫《文件更改單》經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后實(shí)施。 為法律和積累知識(shí)的目的，需保留的作廢文件應(yīng)蓋“作廢保留”印章，防止誤用，并由 辦公室 歸檔管理。 4 工作程序 記錄的控制范圍 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄 a) 文件控制有關(guān)的記錄； b) 記錄控制有關(guān)的記錄； c) 管理 評(píng)審形成的記錄； d) 與教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)有關(guān)的記錄，與基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)的記錄； e) 內(nèi)部審核形成的記錄； f) 糾正和預(yù)防措施形成的記錄； g) 其它必要的記錄。 各部門負(fù)責(zé)填寫本部門的“ 記錄清單”， 辦公室 匯總 各部門的記錄清單，填寫 本公司 的“ 記錄清單”。 審核的準(zhǔn)備 組成審核組 審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并由 總經(jīng)理 聘任；每次內(nèi)部審核由 管理者代表指定審核組長(zhǎng)，成立審核小組。 整理檢查結(jié)果，確定不合格項(xiàng) a) 審核組對(duì)檢查記錄做歸類整理，確定不合格項(xiàng)； b) 審核組長(zhǎng)可同受審核單位負(fù)責(zé)人共同復(fù)核檢查結(jié)果，必要時(shí)也可召開溝通會(huì)議交換意見，聽取申辨，所有的不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核單位的確認(rèn)，并填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告單”。 審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核內(nèi)容綜述、不合格項(xiàng)及其不合格程度和進(jìn)行改進(jìn)的 建議、審核的結(jié)論等。 內(nèi)部審核報(bào)告 版 本 號(hào)： A/ 0 控制狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 不合格
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