【正文】 發(fā)放序號（從01開始） 文件發(fā)放代號，應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件由技術質檢部收回。，應向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。，按內部受控文件處理。每年四季度由技術質檢部會同行政人事部組織使用部門參加，對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調性進行評審，必要時進行修訂。，由技術質檢部組織實施。填寫《文件更改申請通知》，經總經理或質量負責人批準后實施。質檢部應保留文件更改內容的記錄。，由相應主管部門填寫《文件更改申請通知》，經原審核人員審批。若指定其他人員審批時，應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。，要按規(guī)定做好記錄。所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。，更改頁數(shù)較少，則僅更改修改之頁，更換修改之頁后，文件的版本號不變，頁/章版號須變更，頁/章版號用依次用“A”、“B”、“C”、“D”、“E”表示。，即頁/章版號為“E”時，要更換版本，重新印發(fā)。新版本文件各頁/章的版號重新由“A”開始，質量記錄表格每更改一次要換版本。，如換版、換頁、局部修改等，需在《文件更改申請通知》中注明。，應分類存放在干燥、通風、安全的地方。《文件發(fā)放回收記錄》由技術質檢部統(tǒng)一保存。各部門設專人負責保存相關的文件，以方便存取和查閱。《受控文件清單》，以反映版本最新狀況。，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。，都應在文件封皮右上角加蓋“作廢”印章。，由相關部門提出申請，經質量負責人批準后，由技術質檢部授權相關部門銷毀。，應辦理手續(xù)，加標識并單獨存放。收到外來文件時，應識別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其有效。、國家和行業(yè)標準的最新版本，適時宣貫，并編寫或更新《外來文件清單》。確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上亂涂畫、拆頁，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。記錄是一種特殊的文件，按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。a）電子文件（即文件貯存在磁盤或光盤上）。b）膠片文件。c）音像文件（文件貯存在錄音錄像帶、膠卷或其它數(shù)碼設備上的聲音或圖像信息文件）。a）設計和開發(fā)中涉及計算機軟件開發(fā)平臺時，方案評審階段應對特殊要求提出說明，確定應編制的文檔的種類并備案，作為應交付資料的一部分。b）在不同的設計和開發(fā)階段，產品研發(fā)部應檢查應交付的文檔的正確性、完整性。c）在產品鑒定前，項目負責人應會同產品研發(fā)部對所開發(fā)的軟件的正確性進行測試，并檢查應交付的文檔的正確性和完整性。a）一般應復制成紙張性文件后，進行手簽。b）對不能制成紙張性文件的，在文件審簽完成后，由審簽人員在紙張性的審批結論上簽署。c）在磁盤上簽署。a）非紙張性文件應有源盤、拷貝盤。其中原盤存于質檢部，拷貝盤提供使用。b）非紙張性文件應貯存在適宜的環(huán)境條件下，如防潮、防塵、防陽光直射、防壓、防震、防磁等。c）膠片文件可復制成紙張性文件進行控制，并妥善保存原件。a）由設計者或編制者填寫《文件更改申請通知》，經簽署完整后，產品研發(fā)部方可接收，并存人磁盤。b）對零星的更改單，經簽署后可暫時更改藍圖或復印圖，到一定階段時集中更改磁盤。c）磁盤更改由技術質檢部負責，更改完成后繪制白圖或底圖，交設計者校核無誤后，按更改后的磁盤更改相應的磁盤，將原始文件覆蓋，作為新版本由技術質檢部存檔。 Q/LJCCCFQR1001《文件發(fā)放回收記錄》 Q/LJCCCFQR1002《文件更改申請通知》 Q/LJCCCFQR1003《受控文件清單》 Q/LJCCCFQR1004《外來文件清單》修改狀態(tài)修改日期主題（新編/修改）執(zhí)行日期歸口部門行政人事部XXXXXXXXXXXX文件編號Q/LJCCCFQP112015質量記錄控制程序版 本A版頁 碼第56頁,共86頁對質量記錄的生成、發(fā)放、標識、流轉、貯存、檢索、保護、保存期限和處置進行控制，以提供產品、過程符合要求及質量管理體系有效運行的證據(jù)，同時也為產品的可追溯性及制訂糾正、預防措施以及保持和改進強制性產品認證工廠質量保證體系提供信息。本程序適用于質量保證體系運行中和產品生產中形成的質量記錄的控制。，主管領導是質量負責人。、監(jiān)視和測量、計量、審核和評審以及糾正和預防措施等記錄的管理。、準確、清晰和完整性負責。 記錄的范圍、報告以及與產品質量有關的數(shù)據(jù)均屬于記錄范圍。：內部審核記錄、文件控制記錄、糾正和預防措施記錄、人力資源培訓記錄、基礎設施和工作環(huán)境管理記錄、產品和過程監(jiān)視和測量記錄等。：與產品有關的要求的評審記錄、設計和開發(fā)、評審、驗證、確認和更改記錄、供應商評價記錄、監(jiān)視和測量裝置檢定記錄、不合格品控制記錄、質量計劃相關記錄、服務及顧客投訴記錄等。 記錄的編號和標識Q/LJCCCFQR 序號（從01開始） 對應文件序號 質量記錄代號消防認證代號企業(yè)代號。 記錄的填寫要求、真實、準確、全面，字跡工整、清晰，重要記錄需經校對、審核和批準。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單斜杠（/）劃去。各相關欄目負責人簽名不允許空白。各相關、可填欄目不允許空白。，確需更改時，應采用單斜杠（/）劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上更改人姓名及日期。、表格、清單形式為主，也可采用電子媒體作為載體。清單形式的記錄以打印方式為主。 空白記錄的管理，技術質檢部備案、編號?？瞻妆碛筛鞑块T自行印制?！顿|量記錄清單》，內容包括：“記錄名稱”、“記錄編號”、“使用部門”、“保存期限”等?！顿|量記錄清單》和空白記錄表式，且每半年對各種使用的記錄表格進行檢查比對，確保記錄表格樣式的一致性。 記錄的保管和貯存要求、編目，應保持記錄的順序號或日期便于查詢。在封面和側面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索。、防潮、防火、防蟲蛀等。計算機軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷，且應有備份。按產品實際使用的有效期確定保存期限，并記于《質量記錄清單》中。對于保存期超過三年的記錄，可集中保存于檔案室，但需標識清楚所屬的部門、記錄的名稱和年份。，應登記并規(guī)定歸還日期。必要時需經部門主管批準后方可借閱。、遺失、損壞和拆頁。，在商定期內，記錄可提供給顧客(或其代表)、供方查閱。《質量記錄清單》上注明的記錄保存年限，整理出超過年限的記錄或沒有必要保存的記錄，由資料員填寫《文件銷毀申請記錄》，經部門負責人審查、主管領導批準后，兩人共同銷毀，并做好記錄?！段募N毀申請記錄》應長期保存。，由部門負責人批準并在記錄上標注“永久保存”字樣。，須堅持以下原則：a）保證信息、數(shù)據(jù)的連續(xù)性。b）便于統(tǒng)計和使用。c）力求簡單有效。，經部門負責人審核后報質量負責人或總工程師審批。有必要時，應召集相關部門征求意見。《質量記錄清單》中注明失效日期與生效日期。 Q/LJCCCFQR1101《質量記錄清單》 Q/LJCCCFQR1102《文件銷毀申請記錄》修改狀態(tài)修改日期主題（新編/修改）執(zhí)行日期歸口部門行政人事部XXXXXXXXXXXX文件編號Q/LJCCCFQP122015供應商管理細則版 本A版頁 碼第63頁,共86頁“作大作強”的目標，“結束粗制濫造，實現(xiàn)精良制造”，以品質鑄造品牌。嚴格控制和提升供應商的產品質量，有其至關重要的作用。（下稱重慶力杰）供應商的質量要求，《供應商管理細則》的作用在于讓供應商更加清楚地了解重慶力杰對供應商的質量要求，以及重慶力杰識別那些具有高質量標準的供應商。2 范圍本細則適用于所有為重慶力杰提供生產所需的外協(xié)件和原輔材料的供應商。3 術語 統(tǒng)一：指供應商在交付產品時，送貨單、數(shù)量、隨貨質量證明必須一致。 改進：重慶力杰根據(jù)供應商的質量表現(xiàn)，進行評價，對業(yè)績評價差的供應商，要求某公司負責人到重慶力杰了解自己的產品質量，進行反省，并承諾改進質量，以滿足重慶力杰的要求。 供應商監(jiān)督檢查：重慶力杰有權在任何時候在供應商生產現(xiàn)場審核合同內產品生產過程的控制情況，以及這些產品相關的工藝。4 生產批準要求（一般要求） 供應商分級確定的標準：供應商分為A、B兩類，按提供的產品確定。A類：提供鋼瓶（筒體）、滅火劑、閥門等，影響產品主要使用功能的關鍵元器件和材料的供應商。B類：提供噴管、吸管、扎帶、包裝箱等，不影響產品主要使用功能的普通元器件和材料的供應商。 供方資料的提交要求序號文件名稱初次樣件小批量試用正常供貨時暫停/停用/整改后申請恢復供貨時隨型式試驗/年度確認檢查每年提交一次備注1供方營業(yè)執(zhí)照副本（鮮章）○←←←○2供方組織機構代碼證副本（鮮章）○←←←○3質量管理體系證書○←←←○4符合國家行業(yè)法律法規(guī)的相關證書、報告、設計文件等○←←○○5供貨產品相關要求○←←○○6供方調查表○←←←○7產品出廠檢測報告及產品合格證明書○○○○○83C標識和身份信息標識（適用時）○○○○←9樣品○←←←←備注“○”提供，“←”不提供。 總要求 質量體系要求：對A類供應商要求至少能通過三方認證的ISO9001：2008《質量管理體系要求》的認證，并提供有效的證書復印件到重慶力杰生產部存檔，如果沒有通過的應編制相應的計劃，最遲在2015年下半年應通過。 工藝或作業(yè)指導書：對重慶力杰的產品，供應商應編制工藝或作業(yè)指導書，并放在操作者易見的地方，操作者的實際作業(yè)應與工藝文件規(guī)定保持一致。 生產設備：供應商應配置必要的生產設備，滿足制造合格產品的需要。 檢測設備：供應商應配置必要的檢測設備，滿足產品質量控制、檢驗要求。 最終檢驗要求：供應商應編制成品檢驗作業(yè)指導書或相關文件，檢驗的項目應與重慶力杰驗收標準一致，并嚴格執(zhí)行。 包裝：供應商的包裝應符合重慶力杰的規(guī)定，滿足提供的產品安全保質保量送達。 進貨檢驗或進貨驗證：供應商應按照重慶力杰的要求，對進貨產品進行進貨檢驗或進貨驗證，以滿足重慶力杰所需產品的質量要求。 基本要求 供應商應完全理解重慶力杰的要求，有能力持久地生產和提供符合要求的產品。 技術文件管理，該程序應包括：編制、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放范圍、登記、受控標識、銷毀、作廢、更改等要求。 技術文件的更改應有相應的審批手續(xù)，發(fā)放的范圍應與原文件發(fā)放的范圍一致。 工作場所、特別是使用部門和人員，使用的文件都是有效的、最新的版本。 重慶力杰下發(fā)的技術文件（包括技術規(guī)范、驗收標準、技術更改通知等）應進行登記、專人管理、不得提供給其他單位或個人。 記錄的管理 供應商必須編制文件化的質量記錄控制文件，該文件應對控制計劃規(guī)定的記錄進行標識、儲存、保管，記錄應清晰、完整并能充分證明產品符合規(guī)定要求。 供應商質量記錄至少包括但不限于此：、驗證記錄。 生產過程控制驗證記錄。 產品出廠檢驗記錄。 對不合格品采取糾正措施記錄。 質量記錄應規(guī)定保存期限，上述記錄至少應保存二年。 生產重慶力杰產品必備的技術文件 重慶力杰提供的技術規(guī)范、驗收標準等文件。 產品一致性保證計劃。 工藝或作業(yè)指導書。 供應商為不斷改進產品質量，發(fā)現(xiàn)有生產過程或產品改進的機會，且需要對關鍵結構或性能進行更改，應填寫書面申請。 供應商提出的更改申請應得到重慶力杰產品研發(fā)部的同意。 變更后的產品，必要時按樣件鑒定和小批量試用程序驗證。 驗證合格，供應商將相關內容完善到其過程控制中，再經重慶力杰產品研發(fā)部的確認。 產品準入驗證 以下情況須履行產品準入驗證（即走樣程序），經過驗證合格后方能批量生產。 新進供應商的產品 合格供應商新增產品 供應商產品涉及重大工藝改進、材料變更的產品 供應商產品停用后啟用 凡定樣后超過6個月未供貨的 樣件鑒定、批準后，進入送樣程序，生產部下發(fā)送樣通知，確定提交樣品的時間。，通知供應商將樣件送到指定的部門或車間，送樣數(shù)量根據(jù)檢測需求確定。，對樣件進行檢驗，如不需要試驗的項目，應征得質檢部主管的同意。 檢測部門出具《樣件鑒定報告》， 如樣件不完全滿足要求，但可以接收，經技術質檢部經理批準可以進入下一程序。 樣件合格或者可以接受，才能小批量使用。生產部下發(fā)采購訂單，確定交付時間。 小批量數(shù)量根據(jù)需要確定。 技術質檢部門按檢驗作業(yè)指導書對小批量進行檢測。，才能進行生產試用，生產試用按產品生產工藝的要求進行監(jiān)控，如不合格，終止試用。 批量供貨供應商樣件檢測，小批量試用合格后，進入合格供應商名錄，進行批量供貨。 質量管理，對考評達不到要求的和造成質量問題或事故的供應商，被列入整改單位，供應商應制定相應的整改計劃或措施，并進行驗證。 對整改未達到要求的，停用或取消供貨資格。 供應商監(jiān)督檢查，安排年度對供應商檢查，檢查的項目以及評