【導(dǎo)讀】JXJ-CX-01程序文件第A版

　　

【正文】 并由 生產(chǎn)經(jīng)營科 記錄、整理形成會議紀要，填制“合同評審會議紀要”。 （ 3） 對投標(biāo)書的修改 評審工作結(jié)束后， 生產(chǎn)經(jīng)營科 組織標(biāo)書編制成員依據(jù)評審記錄資料修改投標(biāo)書。 簽約期合同評審 （ 1） 對合同草案的初步評審 （ a） 生產(chǎn)經(jīng)營科 起草合同草案或?qū)I(yè)主提供的合同草案與投標(biāo)書和中標(biāo)通知書及其他有效指令進行對照，審查是否有效、是否有不一致之處，并提出初步解決方案。 （ b） 生產(chǎn)經(jīng)營科 審查合同草案中合同主體的合法性 、文本使用、語詞表達及內(nèi)容的完整性。 （ c） 生產(chǎn)經(jīng)營科 依據(jù)初步評審情況組織填制“合同評審報告 ”。 （ 2） 對合同草案的深入評審 （ a） 生產(chǎn)經(jīng)營科 聯(lián)系有關(guān)部門對合同書草案進行評審。 （ b） 評審人員撰寫評審報告，填制“合同評審報告”，提交有關(guān)三總師審核。評審報告包括對業(yè)主要求、承包方響應(yīng)情況、承包方承諾保障能力及對策、結(jié)論等方面內(nèi)容。 （ c） 經(jīng)審核的評審報告由 生產(chǎn)經(jīng)營科 匯集編制“合同評審報告匯總表”并提交經(jīng)理簽署意見。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 25 遇有集體討論問題，在簽署意見前，由經(jīng)理主持召開合同評審會。合同評審會由有關(guān)合同草案起草人、 公司 三總師及有關(guān)評審部門參加。評審會上討論評審報告，并由合同預(yù)算部門記錄、整理形成會議紀要，填制“合同評審會議紀要”。 （ 3） 生產(chǎn)經(jīng)營科 依據(jù)上述評審記錄資料修改合同草案。 （ 4） 在合同談判期間，經(jīng)上述評審后定稿的合同書如有實質(zhì)性變動，亦按上述有關(guān)程序重新評審；特殊情況下，如沒有足夠時間按上述程序重新評審，則通過電訊提請有關(guān)責(zé)任人員認可，事后補辦書面手續(xù)。 合同簽訂后， 生產(chǎn)經(jīng)營科 及時將業(yè)主的要求傳遞到相關(guān)職能部門與項目經(jīng)理。項目經(jīng)理負責(zé)向項目部有關(guān)人員進行合同交底，填制“合同交底記錄表”。 合同修訂 （ 1） 對合同修訂草案的預(yù)評審 （ a） 項目經(jīng)理安排專人起草合同修訂草案。 （ b） 項目經(jīng)理組織項目經(jīng)理部有關(guān)人員對合同修訂草案預(yù)評審，寫出綜合評審 意見，填制“合同評審報告”并依職責(zé)分工范圍將其送交公司 生產(chǎn)經(jīng)營科 。 （ 2） 對合同修訂草案的正式評審。 生產(chǎn)經(jīng)營科 按照簽約期合同評審有關(guān)程序組織對合同修訂草案的初步評審和深入評審。 （ 3） 對合同修訂草案的修改 生產(chǎn)經(jīng)營科 依據(jù)上述評審記錄資料修改合同修訂草案。 （ 4） 在有關(guān)合同修訂書的談判期間，經(jīng)上述評審后定稿的合同修訂書如有實質(zhì)性變動，亦按上述有關(guān)程序重新評審。 （ 5） 合同修訂資料的傳遞 生產(chǎn)經(jīng)營科 將業(yè)已簽訂的合同修訂書送交項目經(jīng)理部并由其簽收。 項目經(jīng)理部將合同修訂資料準(zhǔn)確送達每一個有關(guān)負有履約責(zé)任的人員并由其簽收。 履約過程中，及時與業(yè)主進行溝通。具體執(zhí)行“信息交流程序”。 合同評審記錄的保存 （ a） 合同評審記錄投標(biāo)期 和 簽約期的 由 生產(chǎn)經(jīng)營科 收集、整理、復(fù)制、傳遞、存檔； （ b） 合同評審記錄的保存期限截止合同完結(jié)后第二年末。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 26 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 《定單確認表》。 《標(biāo)書》。 《合同》 JXJCX01 程序文件 第 A 版 27 9 采購控制程序 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確 保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于對 施工 生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營科 （ a）負責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； （ b）負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 （ c） 負責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細表》。 質(zhì)監(jiān)科 負責(zé)對采購物資的進貨驗證。 管理者代表批準(zhǔn)《 項目采購計劃 》。 董事長 批準(zhǔn)《 項目采購計劃 》。 程序 采購物資分類 生產(chǎn)經(jīng)營科 負責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： （ 1） 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資； （ 2） 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； （ 3） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對供方的評價 （ 1）生產(chǎn)科 根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨 期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。生產(chǎn)科 負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 （ 2） 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的 書 面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： JXJCX01 程序文件 第 A 版 28 體系認證證書； 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 （ 3） 對第一 次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨： 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； 質(zhì)監(jiān)科 對樣品可再送樣，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給 生產(chǎn)科 ； 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； 樣品驗證合格后， 生產(chǎn)科 通知供方小批量供貨；經(jīng) 質(zhì)監(jiān)科 進貨驗證合格后，交 項目部 試用，并由 質(zhì)監(jiān)科 出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給 生產(chǎn)科 ； 小 批 量進貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的 供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 （ 4） 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 （ 5） 對于批量供應(yīng)的輔助物資， 質(zhì)監(jiān)科 在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 （ 6） 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴懲重量問題， 生產(chǎn)科 向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應(yīng)取消供貨資格。 （ 7）生產(chǎn)科 每年對合格供 方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價按百分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資有進貨驗證，并執(zhí)行 前 款。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 （ 8） 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 （ 9）對服 務(wù)供方的控制 為公司服務(wù)的供方 ,如運輸公司、檢查、培訓(xùn)機構(gòu)等， 也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)，對國家授權(quán)的計量試驗室 ,可不再做報務(wù)質(zhì)量評價。 采購 （ 1） 采購計劃 JXJCX01 程序文件 第 A 版 29 項目部 根據(jù) 項目部 的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編 制《 項目采購計劃 》，經(jīng) 董事長 批準(zhǔn)后實施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報 董事長 批準(zhǔn)，交 項目部 實施。 采購的實施 a） 項目部 根據(jù)批準(zhǔn)的《 項目采購計劃 》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約及供貨期限等； c） 項目部 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購前采購員應(yīng)核實提供技術(shù)的要求是否有效，將《 采購單》交 項目 經(jīng)理確認后實施采購。 采購信息 （ 1） 采購文件 （ a） 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； 對產(chǎn)品的驗收要求； 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 （ b） 適當(dāng)時還包括： 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； 適用的質(zhì)量管理體系要求。 （ 2） 本公司的采購文件包括《 項目采購計劃 》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細表 》、《采購單》、《采購合同》及附件等 ,由 項目部保管 .采購文件發(fā)放前 ,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a）由 項目部 進行進貨驗證； b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由 顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況，供應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 （ 2） 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定下同的驗證方式。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 30 （ 3） 顧客的驗證 上能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績評定表》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《 項目采購要求 單》。 《臨時采購要求單》。 《采購單》。 《采購合同》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 31 10 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序 目的 為控制影響工程質(zhì)量的過程，減少施工作業(yè)對環(huán)境的影響，控制安全風(fēng)險，滿足業(yè)主對工程質(zhì)量、環(huán)保和安全的要求，提高業(yè)主的滿意程度，特制定本程序。 范圍 本程序規(guī)定了工程項目施工過程控制的一般方法和原則，確立了過程控制 的內(nèi)容和步驟，適用于本公司承建的各類工程項目。 職責(zé) 項目經(jīng)理部：按本程序的規(guī)定，負責(zé)工程施工作業(yè)過程的控制。 生產(chǎn)科 ：是本程序歸口管理部門，承擔(dān)本程序中規(guī)定的職責(zé)。 相關(guān)部門：承擔(dān)本程序中規(guī)定的職責(zé)。 工作程序 工作流程如圖 1 所示。 施工過程由施工準(zhǔn)備過程、施工生產(chǎn)過程和交工驗收過程三個大過程組成，每個大過程又可分為若干個小過程，以及子過程等。 施工準(zhǔn)備過程：從質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計審批完起，至工程具備開工條件止； 施工生產(chǎn)過程：從批準(zhǔn)工程開工起，至工程竣工止； 交工驗收過程：從工程竣工起，至工程交工手 續(xù)辦理完畢止。 對于分階段、分部位分別施工和交工的工程，上述三個大過程允許出現(xiàn)“搭接”或“重疊”。 施工準(zhǔn)備過程 （ 1） 確定作業(yè)人員 工程項目管理部和項目經(jīng)理部按照勞動力需用量計劃，在工程公司在冊作業(yè)人員中進行選擇、配置。 作業(yè)人員必須按國家和地方政府有關(guān)規(guī)定，持證上崗。必要時，項目部可對進場作業(yè)人員的技術(shù)等級進行抽查或考核。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 32 （ 2） 配置機械設(shè)備 依據(jù)機械設(shè)備需用量計劃，進行機械設(shè)備的配備，包括環(huán)境保護和安全施工方面的設(shè)備。 （ 3） 配置監(jiān)視和測量裝置 依據(jù)監(jiān)視和測量裝置需用 量計劃，按照公司現(xiàn)行《計量管理手冊》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。包括環(huán)境監(jiān)測和安全監(jiān)測方面的監(jiān)視和測量裝置。 （ 4） 物資準(zhǔn)備 按照物資需用量計劃，項目部及時準(zhǔn)備工程施工物資，包括施工現(xiàn)場救護所需要的設(shè)施、器材、車輛等。 （ 5） 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備由項目經(jīng)理組織進行。 根據(jù)業(yè)主提供的基準(zhǔn)點，確定現(xiàn)場的標(biāo)高。 按照基礎(chǔ)設(shè)施、施工環(huán)境的策劃結(jié)果，進行臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施開工報告 施工技術(shù)交底 物資 管理 機械設(shè)備管理 監(jiān)視和測量裝置管理 文件資料 管理 作業(yè)過程 管理 施工進度 管理 “四新”成果應(yīng)用 施工環(huán)境 管理 甲供材料 自供材料 一般過程 關(guān)鍵過程 特殊過程 工程竣工 辦理交工手