【導(dǎo)讀】7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………

　　

【正文】 ) 施工過程中，公司各相關(guān)部門人員應(yīng) 隨時對施工過程、設(shè)備、安全、環(huán)境、材料、 人員、方法進行檢查，按有關(guān)規(guī)定對施工過程進行監(jiān)視和測量。 按分包合同、相關(guān)控制程序和管理辦法，對分包方及其服務(wù)過程實施監(jiān)控； f) 施工部負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定進行工程竣工驗收的組織實施工作，對于竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的 質(zhì)量問題，項目部要及時予以糾正，并保持相關(guān)記錄。工程項目移交時，應(yīng)按規(guī)定向顧客 提供有關(guān)資料。 31 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 9 頁 修訂狀態(tài) A/0 g) 市場部組織項目部實施工程回訪工作，走訪顧客，聽取意見， 做好工程回訪記錄。 根據(jù)回訪情況，制定保修計劃，并組織實施。常務(wù)副總負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)實施。 7． 5． 1． 2． 2 項目部對與建設(shè)／監(jiān)理單位溝通與協(xié)商做出安排，及時獲得建設(shè)／監(jiān)理單位對產(chǎn)品質(zhì)量和項目管理的意見／建議或報怨，經(jīng)分析后采取適宜的改進措施；建設(shè)單位有關(guān)設(shè)計變更信息或補充要求，由相應(yīng)的項目部組織評審，并確保及時修改相關(guān)文件和相關(guān)人員得到修改結(jié)果。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7． 5． 2． 1當(dāng)制作和施工提供過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證時，要對這些過程實施確認(rèn)。 具體項目實施過程中 可能涉及的特殊過程，由相應(yīng)的項目部組織識別、確認(rèn)；公司技術(shù)部對具體項目的特殊過程的確認(rèn)與控制情況進行監(jiān)督檢查。 7． 5． 2． 2 經(jīng)確認(rèn)公司在施工中常見的特殊過程包括： a) 焊接過程； b) 涂裝過程； 7． 5． 2． 3 經(jīng)確認(rèn)的過程都應(yīng)由專業(yè)人員使用專業(yè)設(shè)備，按照特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)，對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施包括： a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 b) 對設(shè)備性能和人員資格進行鑒定、認(rèn)可、以確保設(shè)備和人員符合特殊過程要求。 c) 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。 d) 對過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄。 e) 過程的監(jiān)控 記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按《記錄控制程序》予以保存，以備授權(quán)人員隨時驗證。 f) 當(dāng)經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時，設(shè)備在使用中發(fā)生變化時，人員變動 時，作業(yè)方法變更時，應(yīng)對過程再確認(rèn)。 g) 所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。 32 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 各部門分別負(fù)責(zé)各自控制的 產(chǎn)品的標(biāo)識工作。 7． 5． 3． 1 產(chǎn)品標(biāo)識的方法和內(nèi)容 1）原材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備等產(chǎn)品一般采用設(shè)標(biāo)識牌、填寫 驗收記錄等方式標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容一般注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號、產(chǎn)地、出廠、進場日期、檢驗試驗狀態(tài)、檢驗人等。 a) 需設(shè)牌標(biāo)識的采購物資有型鋼及板材等。 b) 標(biāo)識牌的材質(zhì)和尺寸由項目部本著適用、經(jīng)濟、美觀、一致的原則自行制作，內(nèi)容要求準(zhǔn)確、字跡清晰、醒目、不怕日曬雨淋。 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 10 頁 修訂狀態(tài) A/0 2) 各類物資的準(zhǔn)用證（備案證）合格證、材質(zhì)證明文件等可作為產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 3) 對顧客提供的物資應(yīng)單獨標(biāo)識記錄，注明“甲供”字樣。 4) 物資檢驗試驗狀態(tài)分為未檢、合格、不合格、待定四種。 5) 施工半成品一般采用施工日志、隱蔽 工程驗收記錄、施工記錄及各類檢驗記錄等作為標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、部位、驗收時間、驗收人等。 a）對現(xiàn)場制作的鋼構(gòu)制品，在安裝前應(yīng)予以標(biāo)識，明確名稱、規(guī)格、檢驗狀態(tài)等。 b）對施工過程中的隱蔽工程、施工記錄及各檢驗批，分項、分部（子分部）工程等以各種質(zhì)量驗收記錄作為標(biāo)識。 6) 工程交付的最終產(chǎn)品 — 單位（子單位）工程以竣工驗收資料作出為標(biāo)識。 7． 5． 3． 2 產(chǎn)品可追溯性控制 1) 產(chǎn)品可追溯是根據(jù)對產(chǎn)品的標(biāo)識和記錄，能夠?qū)崿F(xiàn)追溯其形成歷史、應(yīng)用情況、質(zhì)量特性、檢驗試驗等的過程。 2)下列范圍的產(chǎn)品質(zhì)量 需實現(xiàn)可追溯： a 對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品，如型鋼、連接螺栓等。 b 顧客、監(jiān)理單位必作驗證的產(chǎn)品，如隱蔽工程等。 33 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 11 頁 修訂狀態(tài) A/0 c 法規(guī)規(guī)定須嚴(yán)格控制的易燃、易爆或有毒物品。 3) 項目部在施工組織設(shè)計中，應(yīng)明確規(guī)定需要實現(xiàn)可追溯的產(chǎn)品名稱和保證措施，通過對產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識記錄，確保追溯結(jié)果明確無誤。 7． 5． 3． 3 產(chǎn)品標(biāo)識的保護和轉(zhuǎn)移 1) 項目材料員、庫管員負(fù)責(zé)對采購物資及時進行唯一性標(biāo)識及 標(biāo)識的日常維護，以確保其完整有效，不受損壞，實施過程見《采購控制程序》。 2) 項目部負(fù)責(zé)施工產(chǎn)品的標(biāo)識記錄及維護。 3) 項目部負(fù)責(zé)對委托試驗的產(chǎn)品進行狀態(tài)標(biāo)識，當(dāng)產(chǎn)品狀態(tài)發(fā)生變化，應(yīng)及時改變標(biāo)識內(nèi) 容。 4) 當(dāng)標(biāo)識記錄需轉(zhuǎn)移時，應(yīng)按《文件控制程序》辦理有關(guān)交接手續(xù)，確保標(biāo)識在轉(zhuǎn)移過程不丟失、損壞。 7． 5． 3． 4 項目資料員負(fù)責(zé)收集、保存產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理形成的各種記錄。 7． 5． 3． 5 施工部對項目部的標(biāo)識情況進行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限期整改，并跟蹤驗證。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 7． 5． 4． 1 顧客 財產(chǎn)的識別 1） 顧客財產(chǎn)包括：原材料、半成品、設(shè)備、顧客提供的圖紙、規(guī)范等； 2） 顧客財產(chǎn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)接收、驗證、保管、標(biāo)識等。 7． 5． 4． 2 顧客財產(chǎn)的驗證 1）技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供原材料、半成品的驗證及顧客提供圖紙、規(guī)范等文件的驗收；機管員和相關(guān)人員負(fù)責(zé)顧客提供的設(shè)備、機具的驗證； 2）驗證內(nèi)容包括： a) 物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計要求；物資的合格證明文件是否完整； b) 物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件相符； 34 c) 所有顧客提供物資必須按規(guī)定要求進行檢驗，有規(guī)定要求時進行試驗。 7． 5． 4． 3 顧客財產(chǎn)的管理和維護 1） 對顧客提供的物資的貯存和維護，由項目部按顧客的要求或按產(chǎn)品的特點進行控 制。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，項目部相關(guān)人員應(yīng)予以記錄，并及時向顧客報告，協(xié)商解決。 2）顧客提供的圖紙、規(guī)范等文件按《文件控制程序》的要求進行管理控制。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 12 頁 修訂狀 態(tài) A/0 公司加強對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、貯存和防護等進行控制，技術(shù)部制訂相應(yīng)產(chǎn)品防護規(guī)定并監(jiān)督實施；各項目部嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)防護規(guī)定，確保滿足顧客 的要求及產(chǎn)品的符合性要求。 7． 5． 5． 1 搬運 a) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的搬運工作，確保物資在搬運過程中保持完好。 b) 對重要和特殊物資的搬運應(yīng)在實施前提出合理的搬運方法，配置適宜的運輸裝備和工具，明確人員操作要求和注意事項。 7． 5． 5． 2 貯存 物資倉庫和堆放場地應(yīng)保持適宜的存儲環(huán)境，并做到分類管理，材料保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地貯存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)、損壞或丟失，做到賬、卡、物相符，具體執(zhí)行《倉庫管理制度》； 7． 5． 5． 3 保護 a) 項目部在施工和竣工驗收過程中，應(yīng)防止和避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞 。 b) 項目部要根據(jù)工程實際情況及特點明確成品、半成品保護的內(nèi)容、措施和責(zé)任。 c) 到顧客接管為止，公司對產(chǎn)品的保護責(zé)任終止。 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，通過對監(jiān)視和測量裝置的有效控制， 35 確保測量能力與測量要求相一致。 技術(shù)部負(fù)責(zé)公司的檢驗和試驗設(shè)備的歸口管理，各使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的日常管理。 監(jiān)視和測量裝置的使用和控制應(yīng)符合以下要求： a) 測量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期送國家認(rèn)可的檢定部門進行檢定。未經(jīng)檢定或驗定不合格 的，或超過檢定周期的監(jiān)視和測量裝置不允許使用； b) 根據(jù)需要，及時對測量設(shè)備進行調(diào)整，必要時，在使用前再調(diào)整； 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 13 頁 修訂狀態(tài) A/0 c) 在用的測量和監(jiān)視裝置須帶有合格狀態(tài)標(biāo)識。 d) 測量和監(jiān)視裝置在調(diào)整過程中，專業(yè)人員遵照操作規(guī)程操作，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效； e) 各使用部門按照國家規(guī)定要求對其進行使用和維護。監(jiān)視和測量裝置在搬運、維修和貯存期間應(yīng)采用合適的維護方式及工位器具，按照相應(yīng)的技術(shù)操作規(guī)程實施搬運、防護和貯存，防止損壞或失 效，確保其準(zhǔn)確度和使用性完好。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的服務(wù)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并保持校?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄。 如果計算機軟件用于規(guī)定的較準(zhǔn)和測量時，使用前，主管部門應(yīng)負(fù)責(zé)對其校驗并按規(guī)定周期加以復(fù)驗。并制定規(guī)定復(fù)驗的內(nèi)容和周期的文件，填寫相應(yīng)的表格作為記錄保存。 36 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 8．測量、分析和改進 共 7 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A/0 測量、分析和改進 總則 本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施，以： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 在策劃活動中，要確定實施監(jiān)視和測量活動適用的管理方法和技術(shù)方法，包括采用統(tǒng)計技術(shù)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 市場部負(fù)責(zé)制定《顧客溝通與顧客滿意調(diào)查控制程序》并組織實施。 市場部負(fù)責(zé)調(diào)查、收集書面的與顧客滿意和不滿意有關(guān)的信息，并加以整理匯總，用于評價公司質(zhì)量管理體系業(yè)績，并作為改進質(zhì)量管理 體系的依據(jù)。市場部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對與顧客滿意和不滿意有關(guān)的信息進行分析，確定是否進行改進。 各有關(guān)部門可通過下述方式收集顧客滿意和不滿意的信息。 1) 顧客投訴、抱怨； 2) 與顧客直接溝通； 3) 問卷調(diào)查； 4) 各種媒體的報告等。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 8． 2． 2． 1 建立并保持《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定公司每 12個月內(nèi)至少組織一次內(nèi)部審核，以評價管理體系的符合性，以及管理體系得到有效實施和保持。 企管辦負(fù)責(zé)組織內(nèi)審管理。 8． 2． 2． 2《內(nèi)部 審核程序》規(guī)定以下過程的控制要求及相應(yīng)的職責(zé)： 37 a) 根據(jù)擬受審核的過程和單位、部門的現(xiàn)狀和重要性、以往審核的結(jié)果，策劃并確定審核方案，包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，根據(jù)策劃結(jié)果編制審核計劃，經(jīng)管理者代表審批后通知相關(guān)部門； b) 審核的準(zhǔn)備，包括成立審核組、審核任務(wù)分工、編制檢查表、編制審核日程并通知青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 8．測量、分析和改進 共 7 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A/0 擬審核的區(qū)域等； c) 審核的實施，包括首次會議、現(xiàn)場審 核、審核結(jié)果的交流與溝通、末次會議； d) 審核結(jié)果的報告； e) 不符合的處置、不符合原因的分析及糾正措施的制定、實施與驗證； f) 審核記錄的匯總、整理和保存。 g) 管理者代表應(yīng)向董事長報告審核結(jié)果。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量， 收集過程特性和變化趨勢信息，證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，確保工程項目符合規(guī)定要求。 管理者代表負(fù)責(zé)管理體系過程的監(jiān)視和測量的組織實施。 8． 2． 3． 1 采購過程的監(jiān)視和測量 a) 技術(shù)部組織監(jiān)測本公司／項目的工程物資采購及其供方 控制過程，具體按《采購控制程序》執(zhí)行； b)技術(shù)部組織監(jiān)視本公司／項目的分包服務(wù)及分包方控制過程； c) 對供方按供貨批次、分包服務(wù)檢查結(jié)果進行統(tǒng)計匯總，以實現(xiàn)對供方、分包方控制過程能力的評價；并在內(nèi)部審核和管理評審時，評價其持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力。 8． 2． 3． 2 施工過程的監(jiān)視和測量 a) 施工部對工程項目施工過程進行監(jiān)控，按照《施工組織設(shè)計》及其他有關(guān)作業(yè)文件以及工程預(yù)算要求，開展進度、質(zhì) 量、成本檢查，對關(guān)鍵和特殊過程的人、機、料、法、環(huán)以及工程預(yù)算使用情況進行監(jiān)視，以驗證施工過程持續(xù)保持滿足工程質(zhì)量以及預(yù)算要求的能力。 38 b) 施工部通過現(xiàn)場監(jiān)督檢查、匯總分析調(diào)度報表及其他有關(guān)施工過程的資料，對施工過程進行監(jiān)視，評價施工過程滿足策劃結(jié)果 (如施工計劃、質(zhì)量要求等 )的能力。 8． 2． 3． 3 施工設(shè)備管理過程的監(jiān)視和測量 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 8．測量、分析和改進 共 7