【正文】 ) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議。 6． 3． 2 建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施 a) 公司已提供并保持日常管理所需的建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)水、電、通訊設(shè)施。 見(jiàn)本手冊(cè) 。 b) 公司辦公區(qū)的工作環(huán)境由企管辦統(tǒng)一管理，其他部門(mén)負(fù)責(zé)保持其辦公場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，定期整理、清掃。 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 24 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 13 頁(yè) 第 2 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/0 公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客溝通，以確保顧客滿(mǎn)意。 7． 2． 2． 5 投標(biāo) 市場(chǎng)部根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)如何滿(mǎn)足要 求進(jìn)行策劃 (參見(jiàn)本手冊(cè) 7． 1)，編制投標(biāo)文件，組織投標(biāo)。 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)之間的關(guān)系圖 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)明確以下內(nèi)容： a. 產(chǎn)品或工程名稱(chēng)、主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo)；這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求和期望；一般應(yīng)包括在合同、訂單或項(xiàng)目建議書(shū)中； b. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)； c. 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)確認(rèn) 要 求 產(chǎn) 品 d. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其它要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性等； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)形成《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入清單》，及附有的各類(lèi)相關(guān)的資料由技術(shù)部保存； 技術(shù)部組織有關(guān)設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)人員、部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入是充分和適宜的，且滿(mǎn)足顧客及有關(guān)的要求。制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 g) 根據(jù)需要，公司各職能部門(mén)提供專(zhuān)業(yè)支持和資源保障。 c) 為滿(mǎn)足工程質(zhì)量要求，要使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，具體執(zhí)行按《監(jiān)視和 測(cè)量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定。常務(wù)副總負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)實(shí)施。 e) 過(guò)程的監(jiān)控 記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按《記錄控制程序》予以保存，以備授權(quán)人員隨時(shí)驗(yàn)證。 3) 對(duì)顧客提供的物資應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識(shí)記錄，注明“甲供”字樣。 b 顧客、監(jiān)理單位必作驗(yàn)證的產(chǎn)品，如隱蔽工程等。 7． 5． 3． 5 施工部對(duì)項(xiàng)目部的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，限期整改，并跟蹤驗(yàn)證。 b) 對(duì)重要和特殊物資的搬運(yùn)應(yīng)在實(shí)施前提出合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的運(yùn)輸裝備和工具，明確人員操作要求和注意事項(xiàng)。 d) 測(cè)量和監(jiān)視裝置在調(diào)整過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)人員遵照操作規(guī)程操作，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效； e) 各使用部門(mén)按照國(guó)家規(guī)定要求對(duì)其進(jìn)行使用和維護(hù)。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)調(diào)查、收集書(shū)面的與顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意有關(guān)的信息，并加以整理匯總，用于評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，并作為改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的依據(jù)。 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 收集過(guò)程特性和變化趨勢(shì)信息，證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，確保工程項(xiàng)目符合規(guī)定要求。 8． 2． 3． 1 采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 a) 技術(shù)部組織監(jiān)測(cè)本公司／項(xiàng)目的工程物資采購(gòu)及其供方 控制過(guò)程，具體按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行； b)技術(shù)部組織監(jiān)視本公司／項(xiàng)目的分包服務(wù)及分包方控制過(guò)程； c) 對(duì)供方按供貨批次、分包服務(wù)檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，以實(shí)現(xiàn)對(duì)供方、分包方控制過(guò)程能力的評(píng)價(jià)；并在內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，評(píng)價(jià)其持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)期目的能力。 各有關(guān)部門(mén)可通過(guò)下述方式收集顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的信息。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 b) 項(xiàng)目部要根據(jù)工程實(shí)際情況及特點(diǎn)明確成品、半成品保護(hù)的內(nèi)容、措施和責(zé)任。 7． 5． 4． 2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 1）技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供原材料、半成品的驗(yàn)證及顧客提供圖紙、規(guī)范等文件的驗(yàn)收；機(jī)管員和相關(guān)人員負(fù)責(zé)顧客提供的設(shè)備、機(jī)具的驗(yàn)證； 2）驗(yàn)證內(nèi)容包括： a) 物資是否滿(mǎn)足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計(jì)要求；物資的合格證明文件是否完整； b) 物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件相符； 34 c) 所有顧客提供物資必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，有規(guī)定要求時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。 3) 項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)中，應(yīng)明確規(guī)定需要實(shí)現(xiàn)可追溯的產(chǎn)品名稱(chēng)和保證措施，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)記錄，確保追溯結(jié)果明確無(wú)誤。 5) 施工半成品一般采用施工日志、隱蔽 工程驗(yàn)收記錄、施工記錄及各類(lèi)檢驗(yàn)記錄等作為標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、部位、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人等。 g) 所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7． 5． 2． 1當(dāng)制作和施工提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，要對(duì)這些過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。生產(chǎn)部、項(xiàng)目部按《制作和安裝過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織制作、安裝，保證工作環(huán)境 滿(mǎn)足產(chǎn)品符合性要求。 b) 各項(xiàng)目部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》、施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)專(zhuān)業(yè)班長(zhǎng)進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件的信息要充分和適宜，應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a) 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求； b) 其他要求，如：面試要求等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿(mǎn)足其驗(yàn)證方式，以便于證明滿(mǎn)足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? 27 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 13 頁(yè) 第 5 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/0 設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)要求開(kāi)展設(shè)計(jì)過(guò)程，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件和產(chǎn)品技術(shù)規(guī) 范和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，外協(xié)件、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等； 技術(shù)部對(duì)輸出文件（如設(shè)計(jì)的圖紙）進(jìn)行審核，輸出文件經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放。 b) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問(wèn)詢(xún)，發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。 7． 2． 1． 1 市場(chǎng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，識(shí)別顧客的需求與期望。公司確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖見(jiàn)本手冊(cè)附錄 3。 6． 3． 6 企管辦負(fù)責(zé)提供各類(lèi)勞保用品，各使用部門(mén)負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品、設(shè)施的完好和正常使用。 b) 具體項(xiàng)目管理所需的建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施，在項(xiàng)目策劃階段進(jìn)行識(shí)別和策劃，相應(yīng)的項(xiàng)目部按計(jì)劃建設(shè)或采購(gòu) (包括租賃 )，并負(fù)責(zé)維護(hù)。 20青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件內(nèi)容 5．管理職責(zé) 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 修訂狀態(tài) A / 0 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/0 資源提供 董事長(zhǎng)應(yīng)確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，包括人力、物力、財(cái)力、環(huán)境、信息等方面的資源，確保： a) 質(zhì)量管理體系得到實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性 。最高管理層應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)方向、質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化引起質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行策劃，在策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量方針 18 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件內(nèi)容 5．管理職責(zé) 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂狀態(tài) A / 0 見(jiàn) 質(zhì)量方針。 g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件控制 公司建立并保持《文件控制程序》，對(duì)管理體系所要求的文件和資料進(jìn)行控制。 c) 企管辦是管理體系運(yùn)行的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織 編制相應(yīng)的文件 ，規(guī)定用于確保各過(guò)程及其相關(guān)活動(dòng)受控并有效運(yùn)行所需的準(zhǔn)則和方法，包括各過(guò)程的主管部門(mén)和支持、協(xié)助部門(mén)的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限。 1． 1． 2 本質(zhì)量手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量工作有影響的部門(mén)和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的基本準(zhǔn)則。其中工程技術(shù)管理人員32 人，有高級(jí)工程師 3 人，國(guó)家一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師資質(zhì)的 2 人，國(guó)家二級(jí)資質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理 1 人，國(guó)際三級(jí)資質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理 4 人。 6 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件內(nèi)容 質(zhì)量方針發(fā)布令 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂狀態(tài) A / 0 ： 科學(xué)管理 守法誠(chéng)信 精心施工 持續(xù)改進(jìn) 構(gòu)建顧客滿(mǎn)意工程 構(gòu)筑華豪知名品牌 該方針充分體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的追求、宗旨和方向，能夠指導(dǎo)公司質(zhì)量管理，是全 體員工從事質(zhì)量活動(dòng)的最高行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布，公司全體員工必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 該 質(zhì)量手冊(cè)闡明了我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了描述，并為滿(mǎn)足顧客要求和增進(jìn)顧客滿(mǎn)意提供信任， 具有較好的符合性、適應(yīng)性和可操作性，是指導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，各級(jí)管理人員和全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。保證實(shí)現(xiàn)合同中規(guī)定的質(zhì)量、工期目標(biāo)。公司建立了完整的質(zhì)量體系文件完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格加強(qiáng)了企業(yè)管理，嚴(yán)格成本核算，遵守基本建設(shè)程序。適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方的審核和第三方的認(rèn)證審核。 f)定期審核和評(píng)審，以評(píng)價(jià)每一過(guò)程是否已被識(shí)別和適當(dāng)規(guī)定、職責(zé)是否分配、運(yùn)行程序是否得到實(shí)施和保持、運(yùn)行是否有效地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的結(jié)果，并 尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn) 。 本程序?qū)τ涗浀木幹啤⒃u(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、處置等及相應(yīng)職權(quán)進(jìn)行規(guī)定。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 公司采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)，保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系文件。公司建立了《人力資源控制程序》，企管辦負(fù)責(zé)人力資源的管理，并組織實(shí)施，根據(jù) 不同的工作崗位、不同的人員能力要求，確定不同的內(nèi)容、方法，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員進(jìn)行教育、培訓(xùn) ,使其具備與其所從事的工作的技能、經(jīng)驗(yàn)，以勝任其工作。 6． 3． 4 監(jiān)測(cè)設(shè)備管理 建立并保持《監(jiān)測(cè)裝置控制程序》，以確定、控制對(duì)過(guò)程、質(zhì)量、進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量所需的監(jiān)測(cè)設(shè)備。 6． 4 工作環(huán)境 公司對(duì)工作環(huán)境中的各要素（物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素）進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 修訂狀態(tài) A/0 到滿(mǎn)足；既要保證工程質(zhì)量符合要求，又要保護(hù)環(huán)境和保證人身的安全健康。 根據(jù)上述策劃結(jié)果，公司形成本《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)的質(zhì)量管理要求，建立并保持《制作與安裝控制程序》，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制。 7． 2． 2． 2 市場(chǎng)部對(duì)評(píng)審結(jié)果及 評(píng)審所引起的措施應(yīng)以適當(dāng)方式予以記錄和保存。 7． 3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的確定 技術(shù)部根據(jù)甲方或施工圖紙的要求進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 7． 4 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 企管辦負(fù)責(zé)組織制定《采購(gòu)控制程序》，并組織實(shí)施，以確保采購(gòu)服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 在采購(gòu)計(jì)劃中，明確采購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn)證方法及程度； b) 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)有關(guān)文件進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； c) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方 式和安排以及產(chǎn)品放行的方式應(yīng)在采購(gòu)資料中做出具體規(guī)定； 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。當(dāng)進(jìn) 行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，施工隊(duì)長(zhǎng)向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，使用滿(mǎn)足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)。工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按規(guī)定向顧客 提供有關(guān)資料。 b) 對(duì)設(shè)備性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可、以確保設(shè)備和人員符合特殊過(guò)程要求。 a) 需設(shè)牌標(biāo)識(shí)的采購(gòu)物資有型鋼及板材等。 6) 工程交付的最終產(chǎn)品 — 單位（子單位）工程以竣工驗(yàn)收資料作出為標(biāo)識(shí)。 3) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)委托試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，當(dāng)產(chǎn)品狀態(tài)發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)改變標(biāo)識(shí)內(nèi) 容。 2）顧客提供的圖紙、規(guī)范等文件按《文件控制程序》的要求進(jìn)行管理控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理，各使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的日常管理。并制定規(guī)定復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容和周期的文件，填寫(xiě)相應(yīng)的表格作為記錄保存。 企管辦負(fù)責(zé)組織內(nèi)審管理。 8． 2． 3． 3 施工設(shè)備管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件內(nèi)容 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 共