【正文】 企管辦負(fù)責(zé)組織內(nèi)審管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理，各使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的日常管理。 3) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對委托試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，當(dāng)產(chǎn)品狀態(tài)發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)改變標(biāo)識(shí)內(nèi) 容。 a) 需設(shè)牌標(biāo)識(shí)的采購物資有型鋼及板材等。工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按規(guī)定向顧客 提供有關(guān)資料。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 在采購計(jì)劃中，明確采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證方法及程度； b) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)有關(guān)文件進(jìn)行采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； c) 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方 式和安排以及產(chǎn)品放行的方式應(yīng)在采購資料中做出具體規(guī)定； 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 7． 3 設(shè)計(jì)與開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的確定 技術(shù)部根據(jù)甲方或施工圖紙的要求進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 根據(jù)上述策劃結(jié)果，公司形成本《質(zhì)量手冊》中有關(guān)的質(zhì)量管理要求，建立并保持《制作與安裝控制程序》，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。 6． 3． 4 監(jiān)測設(shè)備管理 建立并保持《監(jiān)測裝置控制程序》，以確定、控制對過程、質(zhì)量、進(jìn)行監(jiān)視和測量所需的監(jiān)測設(shè)備。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn) 。適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方的審核和第三方的認(rèn)證審核。保證實(shí)現(xiàn)合同中規(guī)定的質(zhì)量、工期目標(biāo)。 6 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 質(zhì)量方針發(fā)布令 共 1 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 ： 科學(xué)管理 守法誠信 精心施工 持續(xù)改進(jìn) 構(gòu)建顧客滿意工程 構(gòu)筑華豪知名品牌 該方針充分體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的追求、宗旨和方向，能夠指導(dǎo)公司質(zhì)量管理，是全 體員工從事質(zhì)量活動(dòng)的最高行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布，公司全體員工必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 1． 1． 2 本質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的基本準(zhǔn)則。 文件控制 公司建立并保持《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件和資料進(jìn)行控制。 質(zhì)量方針 18 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 5．管理職責(zé) 共 3 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 見 質(zhì)量方針。最高管理層應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 b) 具體項(xiàng)目管理所需的建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施，在項(xiàng)目策劃階段進(jìn)行識(shí)別和策劃，相應(yīng)的項(xiàng)目部按計(jì)劃建設(shè)或采購 (包括租賃 )，并負(fù)責(zé)維護(hù)。公司確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖見本手冊附錄 3。 b) 市場部負(fù)責(zé)接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢，發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。 采購信息 采購文件的信息要充分和適宜，應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a) 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求； b) 其他要求，如：面試要求等。生產(chǎn)部、項(xiàng)目部按《制作和安裝過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織制作、安裝，保證工作環(huán)境 滿足產(chǎn)品符合性要求。 g) 所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。 3) 項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)中，應(yīng)明確規(guī)定需要實(shí)現(xiàn)可追溯的產(chǎn)品名稱和保證措施，通過對產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)記錄，確保追溯結(jié)果明確無誤。 b) 項(xiàng)目部要根據(jù)工程實(shí)際情況及特點(diǎn)明確成品、半成品保護(hù)的內(nèi)容、措施和責(zé)任。 各有關(guān)部門可通過下述方式收集顧客滿意和不滿意的信息。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量， 收集過程特性和變化趨勢信息，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，確保工程項(xiàng)目符合規(guī)定要求。 d) 測量和監(jiān)視裝置在調(diào)整過程中，專業(yè)人員遵照操作規(guī)程操作，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效； e) 各使用部門按照國家規(guī)定要求對其進(jìn)行使用和維護(hù)。 7． 5． 3． 5 施工部對項(xiàng)目部的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限期整改，并跟蹤驗(yàn)證。 3) 對顧客提供的物資應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識(shí)記錄，注明“甲供”字樣。常務(wù)副總負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)實(shí)施。 g) 根據(jù)需要，公司各職能部門提供專業(yè)支持和資源保障。 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)之間的關(guān)系圖 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)明確以下內(nèi)容： a. 產(chǎn)品或工程名稱、主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo)；這些要求主要來自顧客或市場的需求和期望；一般應(yīng)包括在合同、訂單或項(xiàng)目建議書中； b. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)； c. 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； 設(shè)計(jì)評審 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)確認(rèn) 要 求 產(chǎn) 品 d. 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性等； 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)形成《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單》，及附有的各類相關(guān)的資料由技術(shù)部保存； 技術(shù)部組織有關(guān)設(shè)計(jì)和 開發(fā)人員、部門對設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是充分和適宜的，且滿足顧客及有關(guān)的要求。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 24 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 13 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A/0 公司市場部負(fù)責(zé)對顧客的要求加以識(shí)別和評審，并及時(shí)安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 見本手冊 。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 的要求： a) 按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了本公司的質(zhì)量管理體系 ； b) 確定公司組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； c) 編制《質(zhì)量手冊》和支持性文件，經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施； d) 確定為實(shí)現(xiàn)管理體系有效運(yùn)行所需的資源配置，見 6 資源管理。 e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別 。 b)董事長負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運(yùn)行；管理者代表具體負(fù)責(zé)體系策劃的組織、實(shí)施工作。 8 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 公 司 簡 介 共 2 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司成立于 20xx 年 11 月 3 日，位于青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅石崖街道辦事處駐地，是一家集鋼結(jié)構(gòu)和網(wǎng)架設(shè)計(jì)、制作、安裝為一體的新型企業(yè)。 本手冊由公司企管辦控制，任何修改意見由企管辦負(fù)責(zé)收集，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。 為進(jìn)一步發(fā)展壯大本公司的鋼結(jié)構(gòu)規(guī)模，公司始終堅(jiān)持“科學(xué)管理，精心施工，為用戶負(fù)責(zé)”的科學(xué)理念，同時(shí)為建筑業(yè)的發(fā)展再創(chuàng)佳績。 現(xiàn)已確定的可能的外包過程包括鋼結(jié)構(gòu)制作、委托試驗(yàn)、運(yùn)輸服務(wù)等。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 董事長確立 以增強(qiáng)顧客滿意為本公司首要目標(biāo)，并通過以下活動(dòng)予以實(shí)現(xiàn)： a) 通過市場調(diào)查、顧客溝通、招投標(biāo)書與合同評審，識(shí)別、確定顧客需求和期望； b) 通過制定質(zhì)量方針，建立質(zhì)量目標(biāo)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部要求，并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，促進(jìn)理解，通過管理體系有效運(yùn)行滿足這些要求； c) 通過顧客溝通與回訪、顧客滿意監(jiān)視，評價(jià)顧客滿意信息，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)； d) 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，不斷提高增強(qiáng)顧客滿意的能力。 19 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 5．管理職責(zé) 共 3 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A / 0 5． 5． 2 管理者代表 董事長在管理層中指定一名成員為管理者代表，職責(zé)見“管理者代表任命令”。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 設(shè)施提供與管理 本公司分層次按職能組織提供并保持為確保工程項(xiàng)目及與其實(shí)現(xiàn)過程所需的設(shè)施，包括： a) 建筑物、工作場所及相關(guān)水、電、通訊等設(shè)施系統(tǒng)； b) 施工設(shè)備及各種工具輔具、計(jì)算機(jī)等； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等服務(wù)。 22 6． 4． 1 辦公區(qū)工作環(huán)境 a) 公司對辦公場所 (不含施工現(xiàn)場 )的安全環(huán)境及其控制要求進(jìn)行規(guī)定，以提供并維護(hù)適宜的工作環(huán)境。 7． 2． 2． 4 當(dāng)項(xiàng)目要求發(fā)生變更 (設(shè)計(jì)變更或合同變更 )時(shí)，市場部應(yīng)將變更的信息及時(shí) 25 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 13 頁 第 3 頁 修訂狀態(tài) A/0 傳達(dá)到公司有關(guān)職能部門，以確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員知道已變更的要求。 企管辦根據(jù)供方按公司的要求提供服務(wù)的能力評價(jià)和選擇供方。 b) 應(yīng)按產(chǎn)品的質(zhì)量 控制要求，項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對投入工程使用的各種類型的材料進(jìn) 行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并實(shí)施所要求的各種試驗(yàn)，施工部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督。 d) 對過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。 2)下列范圍的產(chǎn)品質(zhì)量 需實(shí)現(xiàn)可追溯： a 對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品，如型鋼、連接螺栓等。 7． 5． 5． 1 搬運(yùn) a) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過程中保持完好。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 市場部負(fù)責(zé)制定《顧客溝通與顧客滿意調(diào)查控制程序》并組織實(shí)施。 8． 2． 3． 2 施工過程的監(jiān)視和測量 a) 施工部對工程項(xiàng)目施工過程進(jìn)行監(jiān)控，按照《施工組織設(shè)計(jì)》及其他有關(guān)作業(yè)文件以及工程預(yù)算要求，開展進(jìn)度、質(zhì) 量、成本檢查，對關(guān)鍵和特殊過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)以及工程預(yù)算使用情況進(jìn)行監(jiān)視，以驗(yàn)證施工過程持續(xù)保持滿足工程質(zhì)量以及預(yù)算要求的能力。應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的服務(wù)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并保持校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 7． 5． 4． 3 顧客財(cái)產(chǎn)的管理和維護(hù) 1） 對顧客提供的物資的貯存和維護(hù)，由項(xiàng)目部按顧客的要求或按產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行控 制。 a）對現(xiàn)場制作的鋼構(gòu)制品，在安裝前應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，明確名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)狀態(tài)等。 具體項(xiàng)目實(shí)施過程中 可能涉及的特殊過程，由相應(yīng)的項(xiàng)目部組織識(shí)別、確認(rèn)；公司技術(shù)部對具體項(xiàng)目的特殊過程的確認(rèn)與控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)班長要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)策劃的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合性的評審，一般由技術(shù)部負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)副總批準(zhǔn)，并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行評審，形成《設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告》，也可采用在圖紙上會(huì)簽的方式進(jìn)行； 評審的方式可采用會(huì)議評審、專家評審、逐級審查、同行評審等； 由技術(shù)部組織有關(guān)部門評審其充分性和適用性，評審結(jié)論或《 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告》經(jīng)技術(shù)副總審核，董事長批準(zhǔn)后實(shí)施； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排 對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的方式可分為： a）評審?fù)ㄟ^后由生產(chǎn)部組織進(jìn)行制作，技術(shù)部負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)或送權(quán)威部門檢測，并由其出具檢測報(bào)告； b）在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，計(jì)算驗(yàn)證、模擬實(shí)驗(yàn)等； 技術(shù)部綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤 的措施，報(bào)技術(shù)副總審核 ，董事長批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄； 樣品驗(yàn)證通過以后，生產(chǎn)部組織制作； 技術(shù)部對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)董事長批準(zhǔn)后，作為投入生產(chǎn)的依據(jù)。 7． 2． 1． 2 市場部通過招標(biāo)文件、合同文本以及公司的經(jīng)營策略等確定有關(guān)招投標(biāo)項(xiàng)目的以下要求： a) 顧客規(guī)定的要求，包括項(xiàng)目質(zhì)量、工期、交付和保修、環(huán)境和安全等要求； b) 顧客未明確、但項(xiàng)目的規(guī)定用途或預(yù)期用途所必需的要求； c) 項(xiàng)目所依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)／規(guī)范要求及其他有關(guān)要求； d) 公司承諾的任何附加要求。 6． 3． 7 企管辦負(fù)責(zé)管理必備的辦公設(shè)備，如電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī) 等，妥善維護(hù)和保養(yǎng)，確保正常使用。 b) 滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通