【正文】 手冊 文件內(nèi)容 3．術(shù)語和定義 共 1 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 本手冊采用下列標準中的術(shù)語和定義： GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 15 質(zhì)量手冊 程序文件 B 層次文件 支持性文件、記錄 C 層次文件 A 層次文件 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 4．質(zhì)量管理體系 共 2 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 4．質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 本公司依據(jù) GB/T 1900120xx標準及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司產(chǎn)品類型和產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其相關(guān)活動、服務(wù)的特點，建立、實施并持續(xù)改進形成文件的管理體系。 1． 1． 2 本質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的基本準則。公司堅持“科學(xué)管理，守法誠信，精心施工，持續(xù)改進”的方針政策，以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展。其中工程技術(shù)管理人員32 人，有高級工程師 3 人，國家一級注冊結(jié)構(gòu)設(shè)計師資質(zhì)的 2 人，國家二級資質(zhì)項目經(jīng)理 1 人，國際三級資質(zhì)項目經(jīng)理 4 人。 —— 顧客滿意度為 95%，以后每年遞增 1%，至 20xx 年末達到 98%以上。 6 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 質(zhì)量方針發(fā)布令 共 1 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 ： 科學(xué)管理 守法誠信 精心施工 持續(xù)改進 構(gòu)建顧客滿意工程 構(gòu)筑華豪知名品牌 該方針充分體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的追求、宗旨和方向，能夠指導(dǎo)公司質(zhì)量管理，是全 體員工從事質(zhì)量活動的最高行為準則，現(xiàn)予以發(fā)布，公司全體員工必須堅決貫徹執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊自發(fā)布之日起實施。 該 質(zhì)量手冊闡明了我公司的質(zhì)量方針和目標，對公司的質(zhì)量管理體系進行了描述，并為滿足顧客要求和增進顧客滿意提供信任， 具有較好的符合性、適應(yīng)性和可操作性，是指導(dǎo)實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，各級管理人員和全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。 望公司全體員工服從安排，互相協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量管理職能，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)公司整體業(yè)績的進一步提高和持續(xù)改進。保證實現(xiàn)合同中規(guī)定的質(zhì)量、工期目標。 公司注冊資金 1180 萬元，現(xiàn)有職工 90 多人。公司建立了完整的質(zhì)量體系文件完善了各項規(guī)章制度，嚴格加強了企業(yè)管理，嚴格成本核算，遵守基本建設(shè)程序。 12 青島華豪鋼結(jié) 構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 1．范圍 共 1 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 1．范圍 1． 1 總則 1． 1． 1 公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際情況，建立健全了管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》。適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方的審核和第三方的認證審核。 識別各過程所需的輸入、輸出以及將輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需展開的活動和需要投入的資源，并據(jù)此進行評審。 f)定期審核和評審，以評價每一過程是否已被識別和適當規(guī)定、職責(zé)是否分配、運行程序是否得到實施和保持、運行是否有效地實現(xiàn)了預(yù)期的結(jié)果，并 尋求改進機會。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 公司編制和保持的質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括： a) 形成文件的方針和目標； b) 規(guī)定本公司管理體系的范圍； c) 描述管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán) 限； d) 描述管理體系的各過程及其相關(guān)活動、各過程的順序和相互作用 ； e) 描述實施某一過程或核心要素及其相關(guān)活動所需的程序及如何引用程序。 b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準 。 f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā) 。 本程序?qū)τ涗浀木幹?、評審、批準、發(fā)放、更改、處置等及相應(yīng)職權(quán)進行規(guī)定。 e) 在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評審，必要時對其進行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 e) 針對具體的服務(wù)、項目、合同的質(zhì)量策劃按“ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃” 進行。 公司采用培訓(xùn)、會議等方式進行溝通，使各級人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴格按照規(guī)定行使職責(zé)，保證所有活動符合規(guī)定要求。 溝通內(nèi)容包括與質(zhì)量管理體系和服務(wù)有關(guān)的各種信息，特別是顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度、過程運行情況以及與質(zhì)量管理體系的有效性相關(guān)的信息等 。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系文件。 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進； c) 資源需求。公司建立了《人力資源控制程序》，企管辦負責(zé)人力資源的管理，并組織實施，根據(jù) 不同的工作崗位、不同的人員能力要求，確定不同的內(nèi)容、方法，對承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員進行教育、培訓(xùn) ,使其具備與其所從事的工作的技能、經(jīng)驗，以勝任其工作。 企 21 管辦負責(zé)對公司企管辦建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施進行歸口管理，生產(chǎn)部、施工部分別負責(zé)對相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施和工程設(shè)備的歸口管理，并分別負責(zé)對其是否完好進行檢查和評價。 6． 3． 4 監(jiān)測設(shè)備管理 建立并保持《監(jiān)測裝置控制程序》，以確定、控制對過程、質(zhì)量、進行監(jiān)視和測量所需的監(jiān)測設(shè)備。 6． 3． 5 計算機與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 企管辦負責(zé)提供和維護適宜的計算機與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以提高工作效率。 6． 4 工作環(huán)境 公司對工作環(huán)境中的各要素（物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素）進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A/0 到滿足；既要保證工程質(zhì)量符合要求，又要保護環(huán)境和保證人身的安全健康。 6． 4． 2 生產(chǎn)及施工現(xiàn)場環(huán)境 c) 按標準規(guī)范及公司要求，生產(chǎn)部、項目部負責(zé)提供并維護適宜的生產(chǎn)及施工現(xiàn)場環(huán)境 (包括平面布置、現(xiàn)場場容、安全文明施工、環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、防火保安等 )，做到文明施工、安全有序、整潔衛(wèi)生、不擾民、不污染環(huán)境、不損害公眾利益； b) 生 產(chǎn)及施工現(xiàn)場環(huán)境由責(zé)任部門組織創(chuàng)建和維護，各主管部門負責(zé)人監(jiān)督檢查： 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 6．資源管理 共 3 頁 第 3 頁 修訂狀態(tài) A/0 23 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A/0 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 公司應(yīng)用過程方法和系統(tǒng)的管理方法，識別并管理產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。 根據(jù)上述策劃結(jié)果，公司形成本《質(zhì)量手冊》中有關(guān)的質(zhì)量管理要求，建立并保持《制作與安裝控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制。 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a) 確保每一投標項目的有關(guān)要求得到確定和評審，保證公司有能力滿足要求； b) 市場 部負責(zé)在投標過程中組織與項目有關(guān)要求的確定和評審，編制并執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和辦法。 7． 2． 2． 2 市場部對評審結(jié)果及 評審所引起的措施應(yīng)以適當方式予以記錄和保存。 7． 2． 3 顧客溝通 公司各相關(guān)部門應(yīng)通過走訪、電話、調(diào)查表等方式與顧客進行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括： a) 市場部負責(zé)在招投標前，通過各種渠道收集顧客的招標信息，向顧客介紹公司的工程業(yè)績，回答顧客咨詢，及時聯(lián)系溝通和傳遞。 7． 3 設(shè)計與開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目的確定 技術(shù)部根據(jù)甲方或施工圖紙的要求進行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 7． 4 采購 采購過程 企管辦負責(zé)組織制定《采購控制程序》，并組織實施，以確保采購服務(wù)符合規(guī)定的采購要求。評價結(jié)果及評價所引起的措施的記錄由企管辦負責(zé)保存。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 在采購計劃中，明確采購產(chǎn)品的 驗證方法及程度； b) 各有關(guān)部門負責(zé)按檢驗和試驗有關(guān)文件進行采購產(chǎn)品的檢驗和驗證； c) 采購產(chǎn)品的驗證方 式和安排以及產(chǎn)品放行的方式應(yīng)在采購資料中做出具體規(guī)定； 當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 30 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 8 頁 修訂狀態(tài) A/0 7． 5． 1． 2 具體實施與運行控制 7． 5． 1． 2． 1 各級相關(guān)職能主管部門、各項目部按照項目實施過程與運行控制策劃的安排 (包括相關(guān)程序和工作計劃 )，組織執(zhí)行項目實施過程有關(guān)的活動，并進行監(jiān)控，包括： a) 為保證生產(chǎn)施工和竣工交付時的質(zhì)量，應(yīng)保證各級人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、圖樣、 施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級人員的作業(yè)質(zhì)量。當進 行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時或采用新材料、新工藝時，施工隊長向操作人員下達作業(yè)指導(dǎo)書，使用滿足其要求的設(shè)備進行作業(yè)。 d) 生產(chǎn)部、施工部、項目部分別按《設(shè)備控制程序》及各種設(shè)備操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo) 書的要求，對施工機械設(shè)備進行使用、維護和保養(yǎng)，以保證其滿足施工生產(chǎn)能力要求。工程項目移交時，應(yīng)按規(guī)定向顧客 提供有關(guān)資料。 7． 5． 1． 2． 2 項目部對與建設(shè)／監(jiān)理單位溝通與協(xié)商做出安排，及時獲得建設(shè)／監(jiān)理單位對產(chǎn)品質(zhì)量和項目管理的意見／建議或報怨，經(jīng)分析后采取適宜的改進措施；建設(shè)單位有關(guān)設(shè)計變更信息或補充要求，由相應(yīng)的項目部組織評審，并確保及時修改相關(guān)文件和相關(guān)人員得到修改結(jié)果。 b) 對設(shè)備性能和人員資格進行鑒定、認可、以確保設(shè)備和人員符合特殊過程要求。 f) 當經(jīng)過確認的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時，設(shè)備在使用中發(fā)生變化時，人員變動 時，作業(yè)方法變更時，應(yīng)對過程再確認。 a) 需設(shè)牌標識的采購物資有型鋼及板材等。 4) 物資檢驗試驗狀態(tài)分為未檢、合格、不合格、待定四種。 6) 工程交付的最終產(chǎn)品 — 單位（子單位）工程以竣工驗收資料作出為標識。 33 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 11 頁 修訂狀態(tài) A/0 c 法規(guī)規(guī)定須嚴格控制的易燃、易爆或有毒物品。 3) 項目部負責(zé)對委托試驗的產(chǎn)品進行狀態(tài)標識，當產(chǎn)品狀態(tài)發(fā)生變化，應(yīng)及時改變標識內(nèi) 容。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 7． 5． 4． 1 顧客 財產(chǎn)的識別 1） 顧客財產(chǎn)包括：原材料、半成品、設(shè)備、顧客提供的圖紙、規(guī)范等； 2） 顧客財產(chǎn)由技術(shù)部負責(zé)接收、驗證、保管、標識等。 2）顧客提供的圖紙、規(guī)范等文件按《文件控制程序》的要求進行管理控制。 7． 5． 5． 2 貯存 物資倉庫和堆放場地應(yīng)保持適宜的存儲環(huán)境，并做到分類管理，材料保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地貯存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)、損壞或丟失，做到賬、卡、物相符，具體執(zhí)行《倉庫管理制度》； 7． 5． 5． 3 保護 a) 項目部在施工和竣工驗收過程中，應(yīng)防止和避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞 。 技術(shù)部負責(zé)公司的檢驗和試驗設(shè)備的歸口管理，各使用部門負責(zé)監(jiān)測設(shè)備的日常管理。監(jiān)視和測量裝置在搬運、維修和貯存期間應(yīng)采用合適的維護方式及工位器具，按照相應(yīng)的技術(shù)操作規(guī)程實施搬運、防護和貯存，防止損壞或失 效，確保其準確度和使用性完好。并制定規(guī)定復(fù)驗的內(nèi)容和周期的文件，填寫相應(yīng)的表格作為記錄保存。市場部負責(zé)組織有關(guān)部門對與顧客滿意和不滿意有關(guān)的信息進行分析，確定是否進行改進。 企管辦負責(zé)組織內(nèi)審管理。 管理者代表負責(zé)管理體系過程的監(jiān)視和測量的組織實施。 8． 2． 3． 3 施工設(shè)備管理過程的監(jiān)視和測量 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 8．測量、分析和改進 共