【正文】 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 技術(shù)發(fā)展部 人力資源部 項(xiàng)目管理部 財務(wù)資金部 綜合管理部 合約商務(wù)部 市場經(jīng)營部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 管理者代表 (兼 ) ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 各分公司 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 管理職責(zé) 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策 劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 人力資源 △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計與開發(fā) △ △ △ ▲ △ △ 采購 ▲ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 ▲ △ △ 測量分析改進(jìn) 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注：★ —— 主管領(lǐng)導(dǎo)；▲ —— 主控部門；△ —— 關(guān)聯(lián)部門。 副總經(jīng)理 ? 參與制訂、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理作好質(zhì)量體系建立、運(yùn)行和保持工作； ? 按照公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)制訂主管部門和系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，對主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ? 協(xié)助總經(jīng)理開展公司各項(xiàng)工作，確保工程質(zhì)量、安全和工期滿足合同需要。 項(xiàng)目管理部 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《項(xiàng)目策劃管理程序》、《施工過程控制程序》、《分包商管理程序》、《不合格品管理程序》、《服務(wù)管理程序》的實(shí)施； ? 組織項(xiàng)目組建策劃和各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作； ? 組織對分包商進(jìn)行評審、選擇和管理； ? 組織開展公司工程質(zhì)量管 理工作； ? 組織開展公司項(xiàng)目安全和文明施工工作； ? 對工程項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行動態(tài)管理，對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和控制； ? 組織公司工程項(xiàng)目的服務(wù)保修工作，進(jìn)行業(yè)主滿意度測評； ? 在綜合管理部協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程項(xiàng)目上的貫徹與實(shí)施。 分公司 ? 嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方政府的有關(guān)法律、法 規(guī)，認(rèn)真貫徹實(shí)施總公司和公司頒布的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和各項(xiàng)管理制度； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在分公司的建立、完善、實(shí)施和運(yùn)行，對質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在分公司的實(shí)現(xiàn)和有效運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任； ? 在授權(quán)范圍內(nèi)以總公司名義和公司名義開展市場經(jīng)營工作； ? 按照本部與分公司的管理鏈條分工，負(fù)責(zé)組織對分公司管轄項(xiàng)目的項(xiàng)目管理工作； ? 代表總公司和公司與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T或其他法人、社團(tuán)進(jìn)行接洽、聯(lián)系等。 管理評審 總則 管理評審是對質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到了滿足。 綜合管理部負(fù)責(zé)記錄并保存管理評審過程中形成的有關(guān)記錄。 管理評審報告由總經(jīng)理簽發(fā)并下達(dá)實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)和評審管理評審結(jié)果，并監(jiān)督執(zhí)行。 人力資源 人力資源部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《培訓(xùn)管理程序》的實(shí)施。人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求制訂公司年度培訓(xùn)計劃，計劃應(yīng)包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等內(nèi)容。對于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。 ? 設(shè)備：如機(jī)械、工具、設(shè)備、測量儀器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或 其它設(shè)備。其它單位均應(yīng)識別自己的基礎(chǔ)設(shè)施需求，并及時予以滿足。其中：投標(biāo)用的施工組織設(shè)計由技術(shù)發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設(shè)計，以及項(xiàng)目質(zhì)量計劃、施工方案、技術(shù)交底等，由項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制。在質(zhì)量策劃完成后，由相應(yīng)的授權(quán)人員對 質(zhì)量策劃文件進(jìn)行審批。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 通過對項(xiàng)目信息、收到后的招標(biāo)文件、送出前的投標(biāo)文件、簽約前的合同，以及合同變更進(jìn)行評審，確保： ? 有關(guān)要求得到規(guī)定； ? 任何與標(biāo)書或合同有異之處均已得到解決、認(rèn)可； ? 公司具備履行承諾和合同要求的能力。必要 時，可邀請分包商和供應(yīng)商一起參加招標(biāo)文件評審，以保證分包工程施工或物資供應(yīng)不被延誤。招標(biāo)文件評審記錄由市場經(jīng)營部保存。 合同評審 在合同簽訂前，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評審。 合同變更評審 當(dāng)發(fā)生合同變更時，由項(xiàng)目按程序進(jìn)行評審和變更。 顧客溝通 公司應(yīng)在以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與業(yè)主溝通的安排： ? 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目中標(biāo)前，市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門就項(xiàng)目信息與業(yè)主進(jìn)行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保業(yè)主充分了解公司的有關(guān)情況，同時確保公司充分掌握項(xiàng)目的有關(guān)情況。 設(shè)計和開發(fā) 建筑產(chǎn)品設(shè)計 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《設(shè)計管理程序》的實(shí)施。 通常采取議標(biāo)方式選擇。 其中設(shè)計文件輸出的評審和設(shè)計 確認(rèn) ，必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理或其授權(quán)代表簽字確認(rèn)。 ? 對于“只完成了初步設(shè)計，需進(jìn)行深化設(shè)計”的，由技術(shù)發(fā)展部組織項(xiàng)目進(jìn)行圖紙深化設(shè)計工作，必要時技術(shù)發(fā)展部委托外部設(shè)計單位做聯(lián)合 設(shè)計或分包； ? 對于“已完成了深化設(shè)計，只需做細(xì)化設(shè)計”的，由項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化設(shè)計。 4) 設(shè)計評審 設(shè)計圖紙完成后 ，技術(shù)發(fā)展部 /項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn) 行評審，設(shè)計人員應(yīng)根據(jù)評審意見進(jìn)行修改補(bǔ)充，經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人審核后，報設(shè)計單位審批。 過程設(shè)計輸入 過程設(shè)計輸入應(yīng)滿足以下要求： ? 滿足工程施工的 要求； ? 滿足《建筑安裝工程施工規(guī)范》和法律規(guī)定的要求； ? 滿足業(yè)主要求； ? 不應(yīng)出現(xiàn)不完整、含糊或矛盾的要求。 當(dāng)評審過程中發(fā)現(xiàn)問題時，編制人員應(yīng)針對存在的問題采取適當(dāng)措施。驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過程設(shè)計的最終確認(rèn)。 采購 公司的供方包括：物資供應(yīng)商、分包 商、委托試驗(yàn)室和設(shè)計分包等，公司應(yīng)按照以下程序?qū)┓胶筒少忂^程進(jìn)行控制： ? 物資采購由合約商務(wù)部按照《物資管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施； ? 分包商選用由項(xiàng)目管理部按照《分包商管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施； ? 委托試驗(yàn)室和設(shè)計分包的選用由技術(shù)發(fā)展部分別按照《施工過程控制程序》和《設(shè)計管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施。 被評價合格的供方，經(jīng)合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單，保存合格供方記錄并通知各有關(guān)部門、分公司和項(xiàng)目。 當(dāng)顧客有提出驗(yàn)證要求時，由項(xiàng)目協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗(yàn)證供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 項(xiàng)目應(yīng)對大體積混凝土、 鋼筋焊接、 鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強(qiáng)螺栓連接或鉚接、地下防水 、樁基 等在技術(shù)上無法 /不容易 /經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)測量加以驗(yàn)證的施工過程應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)。 公司對產(chǎn)品標(biāo)識作如下規(guī)定： ? 原材料標(biāo)識：以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，及其相應(yīng)的臺帳、出入庫憑證等方式標(biāo)識； ? 半成品標(biāo)識：以質(zhì)量檢驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄等方式標(biāo)識； ? 工序標(biāo)識：以標(biāo)牌、合格證、檢驗(yàn)憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標(biāo)識； ? 設(shè)計標(biāo)識 ：以工程的編號、圖紙編號進(jìn)行過程標(biāo)識，以“設(shè)計文件專用章”為產(chǎn)品最終標(biāo)識。顧客財產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程的一部分，也可是在施工過程中，僅供公司或項(xiàng)目使用或控制的顧客財產(chǎn)。 ? 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計》中編制防護(hù)措施，必要時制定專門的防護(hù)方案，對現(xiàn)場搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。 在項(xiàng)目策劃階段，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求選配合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，并在項(xiàng)目策劃書中確定。經(jīng)檢定的 設(shè)備應(yīng)對檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 操作者應(yīng)在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備 ， 并作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 各部門、分公司、項(xiàng)目應(yīng)及時識別并了解顧客對本公司設(shè)計、施工過程及交付后的服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的滿意程度，并予以記錄和分析。內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進(jìn)行一次。 審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按規(guī)定方式進(jìn)行，審核過程由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交綜合管理部保存。 公司應(yīng)在《設(shè)計管理程序》、《物資管理手冊》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評審管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《項(xiàng)目管理手冊》等文件中規(guī)定對過程的監(jiān)控和測量方法。 當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時，各部門應(yīng)及時糾正或采取糾正措施，以確保過程的適宜和有效性，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。專職質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格工序進(jìn)入下道工序。如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準(zhǔn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，有關(guān)部門和人員應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識、評審、隔離、評審和處置，并及時傳遞有關(guān)信息，以防止不合格品的使用或轉(zhuǎn)入下道工序。 對于由業(yè)主提供的不合格物資，項(xiàng)目應(yīng)及時向業(yè)主通報，由業(yè)主組織評審，并決定不合格物資的處置，項(xiàng)目作好相應(yīng)記錄。 對于報廢的工序，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。 通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評價，各部門應(yīng)提供以下信息： ? 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； ? 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； ? 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； ? 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； ? 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度； ? 質(zhì)量改進(jìn)的具體成效。 公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評審等 實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)，并提出改進(jìn)的項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措 施，記錄實(shí)施效果，評價預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)評價情況對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。管理者代表負(fù)責(zé)牽頭組織手冊的實(shí)施，綜合管理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施、管理和解釋工作。發(fā)放時應(yīng)加蓋受控印章，編受控編號，填寫受控文件發(fā)文登記表。 當(dāng)手冊持有人收到綜合管理部發(fā)出的手冊修改記錄表后，應(yīng)按順序?qū)⒈砀皆谑謨郧懊?，以便查出手冊修改情況。 ? 非受控手冊 對提供給業(yè)主、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊，或?yàn)槠渌康亩职l(fā)的手冊，一般不作更改控制，這樣的手冊為非