【正文】 ? 非受控手冊 對提供給業(yè)主、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊，或?yàn)槠渌康亩职l(fā)的手冊，一般不作更改控制，這樣的手冊為非受控手冊。發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋受控印章，編受控編號，填寫受控文件發(fā)文登記表。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措 施，記錄實(shí)施效果，評價(jià)預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)評價(jià)情況對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。 通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評價(jià)，各部門應(yīng)提供以下信息： ? 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； ? 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； ? 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； ? 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； ? 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度； ? 質(zhì)量改進(jìn)的具體成效。 對于由業(yè)主提供的不合格物資，項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向業(yè)主通報(bào)，由業(yè)主組織評審，并決定不合格物資的處置，項(xiàng)目作好相應(yīng)記錄。如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準(zhǔn)。 當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)糾正或采取糾正措施，以確保過程的適宜和有效性，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。 審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按規(guī)定方式進(jìn)行，審核過程由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交綜合管理部保存。 各部門、分公司、項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對本公司設(shè)計(jì)、施工過程及交付后的服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的滿意程度，并予以記錄和分析。經(jīng)檢定的 設(shè)備應(yīng)對檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計(jì)》中編制防護(hù)措施，必要時(shí)制定專門的防護(hù)方案，對現(xiàn)場搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。顧客財(cái)產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程的一部分，也可是在施工過程中，僅供公司或項(xiàng)目使用或控制的顧客財(cái)產(chǎn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 項(xiàng)目應(yīng)對大體積混凝土、 鋼筋焊接、 鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強(qiáng)螺栓連接或鉚接、地下防水 、樁基 等在技術(shù)上無法 /不容易 /經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)測量加以驗(yàn)證的施工過程應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)。 被評價(jià)合格的供方，經(jīng)合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單，保存合格供方記錄并通知各有關(guān)部門、分公司和項(xiàng)目。 工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過程設(shè)計(jì)的最終確認(rèn)。 當(dāng)評審過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，編制人員應(yīng)針對存在的問題采取適當(dāng)措施。 4) 設(shè)計(jì)評審 設(shè)計(jì)圖紙完成后 ，技術(shù)發(fā)展部 /項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn) 行評審，設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)評審意見進(jìn)行修改補(bǔ)充，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)設(shè)計(jì)單位審批。 其中設(shè)計(jì)文件輸出的評審和設(shè)計(jì) 確認(rèn) ，必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理或其授權(quán)代表簽字確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 建筑產(chǎn)品設(shè)計(jì) 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《設(shè)計(jì)管理程序》的實(shí)施。 合同變更評審 當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，由項(xiàng)目按程序進(jìn)行評審和變更。招標(biāo)文件評審記錄由市場經(jīng)營部保存。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 通過對項(xiàng)目信息、收到后的招標(biāo)文件、送出前的投標(biāo)文件、簽約前的合同，以及合同變更進(jìn)行評審，確保： ? 有關(guān)要求得到規(guī)定； ? 任何與標(biāo)書或合同有異之處均已得到解決、認(rèn)可； ? 公司具備履行承諾和合同要求的能力。其中：投標(biāo)用的施工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設(shè)計(jì)，以及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底等，由項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制。 ? 設(shè)備：如機(jī)械、工具、設(shè)備、測量儀器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或 其它設(shè)備。人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等內(nèi)容。 管理評審報(bào)告由總經(jīng)理簽發(fā)并下達(dá)實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)和評審管理評審結(jié)果，并監(jiān)督執(zhí)行。 管理評審 總則 管理評審是對質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到了滿足。 項(xiàng)目管理部 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《項(xiàng)目策劃管理程序》、《施工過程控制程序》、《分包商管理程序》、《不合格品管理程序》、《服務(wù)管理程序》的實(shí)施； ? 組織項(xiàng)目組建策劃和各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作； ? 組織對分包商進(jìn)行評審、選擇和管理； ? 組織開展公司工程質(zhì)量管 理工作； ? 組織開展公司項(xiàng)目安全和文明施工工作； ? 對工程項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和控制； ? 組織公司工程項(xiàng)目的服務(wù)保修工作，進(jìn)行業(yè)主滿意度測評； ? 在綜合管理部協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程項(xiàng)目上的貫徹與實(shí)施。 質(zhì)量管理體系策劃 ? 質(zhì)量管理體系架構(gòu) 圖 2：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)框圖 ? 質(zhì)量管理體系職能分配 公司質(zhì)量管理體系職能分配 責(zé)任分工 質(zhì) 量體系 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 綜合管理部 市場經(jīng)營部 合約商務(wù)部 項(xiàng)目管理部 技術(shù)發(fā)展部 人力資源部 財(cái)務(wù)資金部 項(xiàng)目 分公 司 總要求 總要求 ★ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 技術(shù)發(fā)展部 人力資源部 項(xiàng)目管理部 財(cái)務(wù)資金部 綜合管理部 合約商務(wù)部 市場經(jīng)營部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 管理者代表 (兼 ) ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 各分公司 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 ??項(xiàng)目經(jīng)理部 管理職責(zé) 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策 劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 人力資源 △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)與開發(fā) △ △ △ ▲ △ △ 采購 ▲ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 ▲ △ △ 測量分析改進(jìn) 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注：★ —— 主管領(lǐng)導(dǎo)；▲ —— 主控部門；△ —— 關(guān)聯(lián)部門。 公司在符合國家法律法 規(guī)，符合規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，符合產(chǎn)品的交付規(guī)定要求、服務(wù)要求，以及不妨礙公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)的前提下，滿足顧客要求。 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與公司相適應(yīng)。 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 公司的產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑、市政道路、橋梁、公用管道、地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、水電大壩、城市軌道交通的設(shè)計(jì)、施工、安裝和服務(wù)。 21 過程設(shè)計(jì) 指需要開發(fā)的施工過程的策劃設(shè)計(jì)，包括公司沒有施工過的工程項(xiàng)目或是沒有掌 握需用的核心技術(shù)的項(xiàng)目，均屬于需要開 發(fā)的施工過程。 13 不合格 未滿足要求，包括不合格物資、不合格工序、不合格項(xiàng)。 6 供方 為公司提供產(chǎn)品的組織和個(gè)人，主要包括物資供應(yīng)商、分包商、設(shè)計(jì)分包、委托 試驗(yàn)室等。 應(yīng)用 為確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司不對第七章中的任何條款進(jìn)行刪減。北京 質(zhì)量目標(biāo) 工程合格率達(dá)到 100%，工程優(yōu)良率達(dá)到 80%，顧客滿意率達(dá)到 90%。目錄 0. 前言 質(zhì)量承諾 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)概況 1. 范圍 總則 范圍和適用領(lǐng)域 應(yīng)用 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 3. 術(shù)語和定義 直接引用術(shù)語 自定義術(shù)語 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 5. 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 6. 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 8. 測量、分析及改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的測量和監(jiān)視 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 不合格品控制 不合格物資 不合格工序 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息 收集、分析職責(zé) 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 改進(jìn)措施的驗(yàn)證 附錄 頒布令 依據(jù) GB/T190012021 idt ISO9001:2021質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合中國建筑工程總公司總 承包部和中國建筑總承包公司（以下簡稱“公司”）的施工管理特點(diǎn) ， 特制定本《質(zhì)量手冊》。 內(nèi)涵解釋： ? 所有工程的一次交驗(yàn)合格率為 100%； ? 單位工程竣工面積的優(yōu)良率達(dá)到 80%以上； ? 使 90%以上的顧客滿意。百萬莊三里河路 15號 B座 6樓 郵政編碼： 100037 電話 ： 00861088082888 傳真： 00861088082752 1. 范圍 總則 本手冊為公司制定了質(zhì)量管理體系要求。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 在質(zhì)量管理體系文件中引用如下標(biāo)準(zhǔn)： ? GB/T19000— ISO9000： 2021《質(zhì)量 管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》； ? GB/T19001— ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 —— 要求》； ? GB/T19004— ISO9004： 2021《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進(jìn)指南》； ? 中國