【導(dǎo)讀】對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相關(guān)互作用的表述。手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交。還辦公室，辦理核收登記。時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。顧客證實(shí)公司具有提高滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊(cè)。要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是粗紡毛呢的生產(chǎn)和服務(wù)。20xx年8月15日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照?qǐng)?zhí)行。構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，滿足客戶需求及相關(guān)法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件。照ISO/T19001：20xx中質(zhì)量管理體系做出具體活動(dòng)安排。提供信任和保證的依據(jù)，是員工從事各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則。年XX月XX日生效實(shí)施。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量保證體系的管理者代表。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，無論其在其它方。理體系的有效進(jìn)行。

　　

【正文】 D 策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核； E 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)有關(guān)公司質(zhì)量事宜。 顧客代表 對(duì)于關(guān)鍵顧客，公司將指定一名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作為顧客代表。對(duì)于其它售后市場(chǎng)的顧客，公司的業(yè)務(wù)代表將作為顧客代表。顧客代表在公司內(nèi)部代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)的培訓(xùn)，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求。 內(nèi)部溝通 公司制定并執(zhí)行《信息 溝通控制程序》。 為確保質(zhì)量管理體系及其過程有效運(yùn)行，各部門應(yīng)按照《信息溝通控制程序》要求，建立并保持經(jīng)常性溝通。 溝通的內(nèi)容至少應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量要求、產(chǎn)品及服務(wù)適宜性和有效性等。 溝通的方式 a、文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)達(dá)到溝通； b、會(huì)議溝通：通過各種會(huì)議進(jìn)行溝通； c、通過簡(jiǎn)報(bào)、公告、宣傳欄等方式進(jìn)行溝通； d、通過電話進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 第 頁 共 68 頁 38 公司最高管理者負(fù)責(zé)每年主持一次管理評(píng)審會(huì)議 ， 對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保 體 系的持續(xù)適宜性和有效性、充分性。如發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或體系發(fā)生重大變化及其他情況時(shí)，可適當(dāng)增加評(píng)審的次數(shù)。并對(duì)包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行必要的改進(jìn)。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)組織； 管理者代表負(fù)責(zé)在每次管理評(píng)審前兩周編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，包括：管理評(píng)審的日程、成員、目的、范圍、內(nèi)容、評(píng)審程序呈總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放至相關(guān)部門。 管理評(píng)審內(nèi)容： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；特別是對(duì)質(zhì)量成本的監(jiān)控 b. 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果； c. 顧客的要求， 包括意見、建議、抱怨等，反應(yīng)形式 包括文字、電話及其它； d. 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性， 包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等 ； e. 預(yù)防和糾正措施的狀況； f. 以往管理評(píng)審的跟進(jìn)措施； g. 有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的因素， 主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等 ； h. 對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。 i. 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。 管理評(píng)審的輸出 應(yīng)反應(yīng)出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)， 包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增、減、修改等； 第 頁 共 68 頁 39 b. 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的 改進(jìn)， 包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面； c. 資源的要求， 包括硬體設(shè)施、軟體資源、人員崗位設(shè)置、人員培 訓(xùn)等。 公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，確保管理評(píng)審活動(dòng)正常進(jìn)行。 管理評(píng)審記錄按《管理評(píng)審控制程序》的要求進(jìn)行記錄和保存。 支持性文件： DC2QP003 《信息溝通控制程序》 DC2QP004 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 資源提供 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，達(dá)到顧客滿意，總 經(jīng)理負(fù)責(zé)提供 確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 相應(yīng)工作所必備的人力和設(shè)施、工作環(huán)境等資源。 提供滿足客戶要求的產(chǎn)品。 人力資源 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定。公司在確保被選人員的資源時(shí) ,應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，明確對(duì)各崗位員工招聘錄用、培訓(xùn)或采取其他措施和考核的控制要求，以確保各崗位的員工是能夠勝任的。 對(duì)新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)。 對(duì)新上崗員工和轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行基本崗位知 識(shí)和技能的培訓(xùn)。 對(duì)重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進(jìn)行崗位知識(shí)和技能強(qiáng)化培訓(xùn)。 對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。 確保培訓(xùn)有效 ,應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。 第 頁 共 68 頁 40 公司最高管理人員以及各部門經(jīng)理必須確保所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都有合適的教育背景，技能和經(jīng)驗(yàn)以及必要的培訓(xùn)。所有從事特殊崗位的人員必須有政府頒發(fā)的資格證書。 競(jìng)爭(zhēng)和培訓(xùn) 所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員必須能勝任其工作，否則必須對(duì)這些員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，并對(duì)效果進(jìn)行評(píng)估。讓員工清 楚他們的崗位職責(zé)和公司整體質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系。 人力資源部將負(fù)責(zé)安排對(duì)員工培訓(xùn)的實(shí)施并保存有關(guān)培訓(xùn)和評(píng)估記錄，以及員工的教育背景，技能和經(jīng)驗(yàn)方面的記錄。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員必須要有合適的教育背景并掌握合適的設(shè)計(jì)技能，并能使用設(shè)計(jì)工具。確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足顧客的要求。 培訓(xùn) 公司將對(duì)那些影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工提供必要的培訓(xùn)?！秵T工培訓(xùn)程序》規(guī)定了培訓(xùn)需要如何產(chǎn)生，培訓(xùn)如何實(shí)施和培訓(xùn)的有效性如何評(píng)估。崗位描述提供各崗位的具體要求如學(xué)歷背景，該崗位的基本技能和員工素質(zhì)等方面的要求。 在崗培訓(xùn) 公司將給所有員工提供必要的崗前培訓(xùn)，包括新員工，轉(zhuǎn)崗的員工等。公司將實(shí)施‘以師傅帶徒弟’的方式對(duì)這些員工進(jìn)行培訓(xùn)，使他們理解客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 人力資源部的職責(zé)是確保所有的‘在崗培訓(xùn)’的實(shí)施和對(duì)其有效性的評(píng)估。 員工激勵(lì)和授權(quán) 公司將建立員工激勵(lì)機(jī)制，給員工創(chuàng)造一個(gè)提倡革新，鼓勵(lì)持續(xù)改進(jìn)，到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的環(huán)境。質(zhì)量目標(biāo)將層層分解以使得員工清楚他們的工作對(duì)質(zhì)量的相關(guān)性和重要性。 各級(jí)主管將負(fù)責(zé)層層落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)的宣貫并評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 第 頁 共 68 頁 41 培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施 記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格可記錄，人事按《人力資源 控制 程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司制定并執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求 ,應(yīng)提供工作場(chǎng)所及各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備與支持性服務(wù)等設(shè)施。 各部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)施進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保設(shè)施符合本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求?；A(chǔ)設(shè)施包括： 合適的廠房建筑，工作場(chǎng)所和相應(yīng)配套設(shè)施 設(shè)備（硬件和軟件） 各種支持性服務(wù)，如 運(yùn)輸，通訊，中轉(zhuǎn)倉庫等。 公司必須識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，提出所需基礎(chǔ)設(shè)施要求， 制定設(shè)備購置和改進(jìn)計(jì)劃 ， 設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料由文控中心予以保存。 總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)施和工作環(huán)境要求。 銷售公司采購所需的設(shè)施。 設(shè)施、設(shè)備包括硬件、軟件、工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)。 廠房，設(shè)施和設(shè)備策劃 該跨部門小組將對(duì)工廠設(shè)施策劃的有效性進(jìn)行評(píng)估，做到最大限度地減少物料搬 運(yùn)，使廠房設(shè)施得到最大限度的利用，同時(shí)考慮物料的同步流動(dòng)。 應(yīng)急計(jì)劃 針對(duì)各種可能發(fā)生的事件，如停電，停水，員工流動(dòng)，關(guān)鍵設(shè)備停機(jī)等， 生產(chǎn)部門將制定合適的應(yīng)急計(jì)劃。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù) a、生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的保養(yǎng)與維護(hù)。 第 頁 共 68 頁 42 b、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和客戶對(duì)產(chǎn)品滿意程度 ,制定設(shè)備購置和改進(jìn)計(jì)劃。 c、設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料由文控中心予以保存。 工作環(huán)境 公司識(shí)別并規(guī)定實(shí)施滿足產(chǎn)品要求所必須的工作環(huán)境。 這些環(huán)境因素包括： a. 衛(wèi)生和安全條件； b. 創(chuàng)造性工作方法和更多參與機(jī)會(huì)； c. 周圍的工作條件。 公司制定并執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。各部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保工作環(huán)境符合本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 員工安全 跨部門小組在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行先期質(zhì)量策劃時(shí)，必須對(duì)可能引起安全問題的過程和設(shè)備進(jìn)行識(shí)別并在策劃時(shí)采用適當(dāng)?shù)拇胧┮员Ｗo(hù)員工的安全。同時(shí)， 人力資源部將將通過培訓(xùn)，標(biāo)識(shí)等方法在公司內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品更新?lián)Q代責(zé)任，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。生產(chǎn)部將制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理。行政部將負(fù)責(zé)收 集所有適用的政府，安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存，搬運(yùn)，回收，銷毀和處置方面的規(guī)定 公司環(huán)境清潔 公司環(huán)境必須隨時(shí)保持清潔。行政部門將負(fù)責(zé)對(duì)各場(chǎng)所的清潔按 5S的要求進(jìn)行定期檢查。 支持性文件： DC2QPQP005 《人力資源控制程序》 DC2QPQP006 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 第 頁 共 68 頁 43 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，實(shí)現(xiàn)過程的策劃必須與公司的質(zhì) 量管理體系的其它要求相一致，并必須以適應(yīng)公司動(dòng)作的方式形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄 /檢驗(yàn)文件 /產(chǎn)品控制計(jì)劃。 公司對(duì)與生產(chǎn)的產(chǎn)品過程及影響質(zhì)量的內(nèi)部管理過程均要進(jìn)行識(shí)別和策劃，以確保： a. 產(chǎn)品過程明確并適當(dāng)文件化； b. 產(chǎn)品過程按規(guī)定的要求實(shí)施； c. 最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。 公司產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)主要過程： a. 對(duì)顧客要求的識(shí)別； b. 對(duì)承接的合同、訂單進(jìn)行評(píng)審； c. 制訂質(zhì)量計(jì)劃； d. 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)； e. 物資的采購； f. 生產(chǎn)和服務(wù)的提供； g. 計(jì)量器具的控制。 為滿足具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定的 質(zhì)量要求，公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》和《樣品制作控制程序》。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。內(nèi)容如下： A．產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求，客戶的有關(guān)技術(shù)要求必須包括在質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）中。 B．針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； C．產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收 第 頁 共 68 頁 44 準(zhǔn)則； D．對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 策劃的輸出形式應(yīng)適用于組織的運(yùn)作方式。 與顧客有關(guān)的過程 公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同 /訂單的受理、組織評(píng)審、簽訂和對(duì)外處理合同或訂單事宜；生產(chǎn)部各部門、業(yè)務(wù)部、 質(zhì)檢 部和 采購 部 、技術(shù)部 負(fù)責(zé)參與合同 /訂單的評(píng)審工作。 產(chǎn)品要求的確定 公司為提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，必須識(shí)別顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。包括： ，包括售后服務(wù)的要求 顧客借助合同、訂單、資料或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括交付、驗(yàn)收方式和交付后的活動(dòng)； 、法規(guī)、環(huán)境方面的要求 顧客雖沒有明確說明或規(guī)定，但行 業(yè)或法律法規(guī)的或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求 。產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求，包括生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求； ； 公司通過以下要求明確顧客不斷變化的需求： a. 市場(chǎng)調(diào)查； b. 顧客回訪； c. 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手； d. 調(diào)查顧客滿意程度；顧客沒有明確規(guī)定，但已知的預(yù)期用途所必需的要求； e. 研究顧客的需求和期望。顧客合同與訂單中所提出的任何其它附加要求； 第 頁 共 68 頁 45 f. 關(guān)注有關(guān)法規(guī)的發(fā)展，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、安全、環(huán)境以及再利用方面的要 求； g. 公司確定的其他附加要求。 銷售公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，收集顧客需求，并進(jìn)行分析，將需求轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品、項(xiàng)目的具體要求。 銷售公司負(fù)責(zé)調(diào)查顧客滿意程度，研究顧客的需求和期望，對(duì)有關(guān)法規(guī)的追蹤和收集、整理，形成文件。 其他各部門根據(jù)各自的工作特性和工作對(duì)象，采取靈活的方式就某項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查顧客的反應(yīng)，研究顧客的需求和期望。 銷售公司識(shí)別和記錄顧客合同、標(biāo)書（包括口頭），確定顧客要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司 對(duì)顧客要求的評(píng)審，包括口頭訂單和書面訂單等。 評(píng)審方式：訂單審核 標(biāo)書、合同（包括口頭和書面）在投標(biāo)或接受合同前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，連同公司識(shí)別的附加要求進(jìn)行評(píng)審以確保： a. 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求 ,產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ； ，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； ，要通過評(píng)審達(dá)到解決； 公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿 足客戶對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求，并在向客戶提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行 . 評(píng)審記錄 評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施應(yīng)進(jìn)行記錄。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并讓相關(guān)人員知道變更情況。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 第 頁 共 68 頁 46 任何對(duì) 合同 的更改（包括公司內(nèi)部與顧客提出的更改）必須確保已得到顧客的認(rèn)可并留下書面記錄，合同更改與合同評(píng)審的結(jié)果以及評(píng)審所引起的措施都必須形成書面性的文件有效的傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的部門與人員。若合同或訂單中的產(chǎn)品要求有發(fā)生變更，公司必須確保相關(guān)的文件得到及時(shí)的更 改，并確保相關(guān)人員知道并已了解變更的要求 如顧客設(shè)有提供相關(guān)的產(chǎn)品信息或信息不完整時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)的與顧客進(jìn)行聯(lián)系與溝通，若采取其它的評(píng)審方式（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)告內(nèi)容等評(píng)審）時(shí)，應(yīng)事先征得顧客的同意。 顧客指定的特殊特性 對(duì)顧客指定的特殊特性，公司必須在產(chǎn)品開發(fā)與實(shí)現(xiàn)的過程中使其得到體現(xiàn)，并在產(chǎn)品審核的過程中驗(yàn)證其符合性。 顧客溝通 公司建立