【正文】 服務(wù)的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部是對生產(chǎn)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測量的職能部門，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，為確保產(chǎn)品符合要求應(yīng)做以下方面的工作：，填寫《原料驗(yàn)證記錄》，進(jìn)行入公司前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并記錄相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)報告上應(yīng)簽“合格”或“不合格”字樣，并對產(chǎn)品做相應(yīng)原狀態(tài)標(biāo)識，如產(chǎn)品不合格，按《不合格品控制程序》處理。，依據(jù)文件和有關(guān)技術(shù)要求，分別逐項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并填寫產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量記錄，如不符合產(chǎn)品要求，按《不合格控制程序》處理。半成品不允許例外轉(zhuǎn)序，只有經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的半成品才能轉(zhuǎn)序。，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。每批產(chǎn)品應(yīng)按國家/行業(yè)/顧客相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢測。如合格則做標(biāo)識，附合格證入庫，每批產(chǎn)品放行時附帶檢驗(yàn)報告1份，如不合格按《不合格品控制程序》處理。，所有記錄應(yīng)有授權(quán)人的簽字確認(rèn)。通常情況下，只有經(jīng)檢驗(yàn)／驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行或交付。特殊情況下，在得到管理者代表的批準(zhǔn)或在適用時得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對產(chǎn)品驗(yàn)收未完全完成之前放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009第8章 測量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)A/0頁碼2/3a、為實(shí)現(xiàn)服務(wù)規(guī)范的每個過程都應(yīng)得到有效控制和適當(dāng)?shù)脑u價。b、服務(wù)提供人員所從事的服務(wù)提供活動的自檢將作為測量服務(wù)提供過程后的重要組成部分。c、各職能部門對其主管活動的檢查是對服務(wù)提供活動的另一種控制和評價方式。規(guī)定頻次的檢查將把重點(diǎn)放在與顧客直接接觸的服務(wù)方面。d、外貿(mào)部組織的專項(xiàng)檢查評定也是對服務(wù)過程進(jìn)行測量和評價的一個組成部分。外貿(mào)部將通過對自檢、檢查結(jié)果的分析，組織顧客意見調(diào)查等方式對服務(wù)過程進(jìn)行測量和評價。外貿(mào)部組織的專檢活動所形成的各項(xiàng)報告是專檢活動的證實(shí)記錄。e、顧客評價是一個重要的方面，在服務(wù)提供過程中，顧客的隨機(jī)性評價將被記錄作為評價服務(wù)質(zhì)量的參考。定期的顧客調(diào)查將采用調(diào)查表、詢問式調(diào)查方式進(jìn)行。這些調(diào)查將通過分析作為顧客滿意程度的一種評估。 不合格品控制參見HT／CX04―2009《不合格品控制程序》石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX04―2009不合格品/服務(wù)控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼1/21目的對不合格品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和出廠及不合格服務(wù)的非預(yù)期提供。2適用范圍適用生產(chǎn)和服務(wù)過程中的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品中的不合格品、銷售服務(wù)中的不合格服務(wù)的控制。3職責(zé)、標(biāo)識、記錄、隔離、分析和提出處理意見。4 工作程序 不合格品（服務(wù)）的識別、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品只要有一項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及本公司的相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范的要求，即為不合格品。，一筆訂單的服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)兩項(xiàng)達(dá)不到服務(wù)規(guī)范要求或服務(wù)過程中引起顧客不滿，反映至公司的即為不合格服務(wù)。，發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即通知相關(guān)職能部門，協(xié)同對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。，除了做出明顯的不合格品標(biāo)識外，應(yīng)進(jìn)行隔離存放，主要以劃區(qū)的方式進(jìn)行隔離。質(zhì)檢部要對不合格品做好記錄，并填寫《不合格品報告》。由質(zhì)檢部或管理者代表組織生產(chǎn)部（車間）和采購部對不合格品進(jìn)行評審，及時分析不合格原因，并確定適當(dāng)?shù)奶幹梅绞?。? 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX04―2009不合格品控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼2/2a返修或不經(jīng)返修作為讓步接收b、拒收、退貨和報廢。c、降級。：a、退貨、拒收、換貨； b、可讓步接收，降價處理，但應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。、降等和報廢處理。a、報廢處理；b、降等處理。c、讓步接收，但須經(jīng)過顧客的同意，并在成品標(biāo)識上注明為不合格品或協(xié)議合格品。：a、 賠禮道歉，獲得客戶諒解。b、 賠禮道歉。針對服務(wù)中的問題，同客戶協(xié)商，讓客戶提出要求并盡可能滿足。，應(yīng)按原檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行重新檢驗(yàn)。、按本程序處置后，還要按《糾正措施控制程序》采取糾正措施，從而到達(dá)持續(xù)改進(jìn)的目的。，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，外貿(mào)部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修或購買產(chǎn)品責(zé)任險），必要時由外貿(mào)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。，但不影響顧客使用時，可做讓步接收處理，讓步接收應(yīng)經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。，上報管理者代表，同時也做為管理評審的一項(xiàng)輸入。石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009第8章 測量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)A/0頁碼3/35 相關(guān)及支持性文件 《糾正措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 不合格品報告 糾正預(yù)防措施處理單 數(shù)據(jù)分析，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，質(zhì)檢部為數(shù)據(jù)分析的主控部門，應(yīng)對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定、收集和分析：a. 外貿(mào)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品銷售情況及顧客有關(guān)的信息。并負(fù)責(zé)銷售服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的收集分析。b. 采購部負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品及供貨情況有關(guān)的信息進(jìn)行收集匯總，以確定過程能力及其趨勢，并確定下年度合格供方。，以確定產(chǎn)品特性及趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性；（車間）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中反映過程能力的監(jiān)視和測量結(jié)果及其他有關(guān)信息進(jìn)行分析。，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過程，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。／CX05―2009《糾正措施控制程序》／CX06―2009《預(yù)防措施控制程序》石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX05―2009糾正措施控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼1/21目的消除不合格原因，采取事宜的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)其有效性。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系全過程對糾正措施的控制。3職責(zé)，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。，并使其達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。4工作程序，可采取糾正措施a、供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；b、過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或合格率未達(dá)到規(guī)定要求時；c、顧客投訴時；d、內(nèi)外審、管理評審出現(xiàn)不合格時；e、發(fā)生重大設(shè)備事故或質(zhì)量事故時；f、其它不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、或體系文件要求的情況；g、未達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)時。，出現(xiàn)問題的部門，要認(rèn)真調(diào)查與產(chǎn)品過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因。并填寫“糾正預(yù)防措施處理單”，當(dāng)不合格原因不在本部門時，通知質(zhì)檢部，填寫“糾正預(yù)防措施處理單”由質(zhì)檢部和管理者代表協(xié)調(diào)有關(guān)部門查找原因，制定糾正措施并實(shí)施。，對本部門發(fā)生的不合格的原因確定后，要評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；最后將原因分析及措施需求填入“糾正預(yù)防措施處理單”內(nèi)。“糾正預(yù)防措施處理單”由責(zé)任部門限期實(shí)施，并記錄所采取措施的結(jié)石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX05―2009糾正措施控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼2/2果，由管理者代表審核，質(zhì)檢部對不合格項(xiàng)和不合格品的糾正措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，當(dāng)效果不理想時，可重新制定糾正措施，直至消除不合格原因。，但一定要消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生?！段募刂瞥绦颉愤M(jìn)行控制。5 相關(guān)／支持性文件《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 糾正預(yù)防措施處理單石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX06―2009預(yù)防措施控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼1/11目的消除潛在不合格原因，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)其有效性。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系全過程對預(yù)防措施的控制3職責(zé)，并驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性。，并使其達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。4工作程序，分析潛在不合格實(shí)事及原因，并將潛在不合格的事實(shí)及原因填入“預(yù)防措施計劃表”：a、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)；b、審核結(jié)果；c、質(zhì)量記錄；d、服務(wù)報告和顧客反饋的信息；e、過程監(jiān)視結(jié)果。，由責(zé)任部門評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，并填寫“預(yù)防措施計劃表”，最后由管理者代表審批其適用性?！邦A(yù)防措施計劃表”經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門具體實(shí)施，措施完成以后記錄所采取措施的結(jié)果。，提交給管理評審。，但一定要消除潛在的不合格原因?！段募刂瞥绦颉愤M(jìn)行控制。5 相關(guān)／支持性文件《文件控制程序》 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／CX06―2009預(yù)防措施控制程序修訂狀態(tài)A/0頁碼1/16 質(zhì)量記錄 糾正預(yù)防措施處理單石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009附錄：程序文件清單修訂狀態(tài)A/0頁碼1/1序號程序文件名稱文件編號1.文件控制程序HT／CX01―20092.質(zhì)量記錄控制程序HT／CX02―20093.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序HT／CX03―20094.不合格品/服務(wù)控制程序HT／CX04―20095.糾正措施控制程序HT／CX05―20096.預(yù)防措施控制程序HT／CX06―2009石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009附錄：受控文件清單修訂狀態(tài)A/0頁碼1/1序號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法2.中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法3.質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T1900020084.質(zhì)量管理體系 要求GB/T1900120085.質(zhì)量手冊HT／SC―20096.文件控制程序HT／CX01―20097.質(zhì)量記錄控制程序HT／CX02―20098.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序HT／CX03―20099.不合格品控制程序HT／CX04―200910.糾正措施控制程序HT／CX05―2009 11.預(yù)防措施控制程序HT／CX06―200912.質(zhì)量目標(biāo)考核方案13.崗位任職要求14.工藝文件15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009附錄：生產(chǎn)設(shè)備清單修訂狀態(tài)A/0頁碼1/1 序號設(shè)備名稱設(shè)備型號1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009附錄：監(jiān)視測量裝置清單修訂狀態(tài)A/0頁碼1/1序號裝置名稱型號最終檢定日期有效期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.63 / 63石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009附錄：質(zhì)量記錄清單修訂狀態(tài)A/0頁碼1/2序號所在章節(jié)記錄編號記錄名稱保存期限1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊文件編號HT／SC―2009附錄：質(zhì)量記錄清單修訂狀態(tài)A/0頁碼2/2序號所在章節(jié)記錄編號記錄名稱保存期限30.31.32.