【導(dǎo)讀】為了實現(xiàn)公司QEMS方針、目標(biāo)和指標(biāo)，在為內(nèi)、外部顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的同時，境的影響，本公司依據(jù)GB/T19001—20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-20xx《環(huán)境。括《質(zhì)量、環(huán)境手冊》、相關(guān)程序文件及作業(yè)文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。地、嚴(yán)格地遵照執(zhí)行。本手冊自20xx年5月1日起生效。嘉興市新永聯(lián)紡織整理有限公司是一家集紡織染整于一身的大型生產(chǎn)企業(yè)。梭織化纖面料及里料。易接單業(yè)務(wù)，包括出口與內(nèi)銷。第一期投資染整部份工程7500萬元，于20xx年4月份完工,并投入了生產(chǎn)運行；建筑廠房面積有420xx平方米。擁有一支高素質(zhì)的科研、管理團(tuán)隊，為公司快速穩(wěn)步的發(fā)展提供了強(qiáng)有力保障。

　　

【正文】 記錄，否則只在產(chǎn)品標(biāo)簽上標(biāo)識產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、商標(biāo)或生產(chǎn)廠家等信息。 顧客財 產(chǎn) 當(dāng)前本公司在提供產(chǎn)品給顧客的過程中未涉及到任何顧客財產(chǎn)，因此，該要求不適用于本公司，日后如有此要求，則由管理者代表負(fù)責(zé)修訂本手冊加以說明。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在進(jìn)行內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，應(yīng)確保物資和產(chǎn)品均得到適當(dāng)?shù)陌徇\、儲存和防護(hù)，避免損壞。包括： 適用適當(dāng)?shù)陌徇\和運輸工具； 使用適當(dāng)?shù)陌b材料防護(hù)產(chǎn)品； 適當(dāng)?shù)膬Υ姝h(huán)境和保管制度。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 本公司識別在產(chǎn)品和服務(wù)及環(huán)境保護(hù)實現(xiàn)過程中所需的測量和監(jiān)控設(shè)備，并對其實施必要的維護(hù)和校正管理，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控設(shè)備偏離 校準(zhǔn)狀態(tài)時，相關(guān)人員會對其以往的監(jiān)控和測量結(jié)果的有效性予以評估并采取措施。 質(zhì)檢部 保存有關(guān) QEMS 監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)記錄，具體參見 XYL/QEP1420xx《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 相關(guān)文件 XYL/QEP0920xx 與顧客有關(guān)的過程控制程序 XYL/QEP1120xx 采購管理程序 XYL/QEP1220xx 產(chǎn)品運作過程控制程序 XYL/QEP1320xx EMS 運行控制程序 XYL/QEP1420xx 相關(guān)方環(huán)境影響管理程序 XYL/QEP1520xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 監(jiān)視與測量、分析和改進(jìn) 策劃 本公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)過程： a) 證實產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； b) 確保 QEMS 體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn) QEMS 的有效性； d) 確定包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。 監(jiān)視和測量 本公司重視顧客反映的滿意和 /或不滿意的信息，以及其他相關(guān)方對公司 EMS 方面的建 議、意見或投訴，并予以收集和利用，以作為本公司 QEMS 管理體系的運作表現(xiàn)及改進(jìn)的指導(dǎo)之一。具體參照 XYL/QEP1620xx《顧客滿意程度調(diào)查程序》及《信息交流程序》。 本公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核來檢查實施 QEMS 管理體系的符合性和實施有效性。具體程序參見 XYL/QEP1720xx《內(nèi)部審核程序》。 管理者代表或質(zhì)檢部通過對 QEMS 目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行考核評價、內(nèi)部審核、管理評審等方式對 QEMS 體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；當(dāng)過程的監(jiān)視和測量低于控制界限時，由管理者代表或生產(chǎn)部及時發(fā)出信息，必要時由相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，責(zé)任部門實施結(jié)果由管理者代表或質(zhì)檢部驗證其有效性。 本公司在產(chǎn)品形成過程中的適當(dāng)時機(jī)對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，并將結(jié) 果加以記錄。除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的測量和監(jiān)控活動完成之前，產(chǎn)品不得放行或交付。詳細(xì)情況參照 XYL/QEP1820xx《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 對重要環(huán)境因素的控制，不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中，而且貫徹于整個公司的運作。因此，本公司制定了 XYL/QEP1920xx《 EMS 監(jiān)測和合規(guī)性評價程序》，包含了對 EMS 運行控制、 EMS 績效、 EMS 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)測和測量、 法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行合規(guī)性評價的程序， 確保按照既定的方法及進(jìn)度執(zhí)行各項 EMS 管理工作，及公司的運作符合法律法規(guī)及其他 要求。 不符合的控制 不合格品的控制 本公司識別和控制不合格品。防止非預(yù)期的使用或交付，對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗證，符合要求才允許放行。當(dāng)產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格，本公司按相關(guān)程序文件采取適當(dāng)?shù)拇胧＞唧w參見 XYL/QEP2020xx《不合格品控制程序》。 不符合、糾正及預(yù)防措施 本公司針對 QEMS 管理體系實施過程中出現(xiàn)的所有不符合、事故、事件等情況（包括相關(guān)方投訴），都會采取糾正和預(yù)防措施。亦會針對潛在的 QEMS 問題采取預(yù)防措施，防止問題的發(fā)生。 不符合、事 故、事件等糾正和預(yù)防的程序為： —— 對不符合、事故、事件進(jìn)行處置； —— 確定實際和潛在不符合、事故、事件的原因； —— 評價確保不符合不再（不）發(fā)生的措施的需求； —— 確認(rèn)糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行風(fēng)險評估； —— 實施糾正和預(yù)防措施，記錄結(jié)果； —— 評審措施的有效性； —— 所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)。 —— 確保對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行必要的更改。 具體參照 XYL/QEP2120xx《不符合、糾正及預(yù)防措施程序》。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司制定了 XYL/QEP1020xx《應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在意外和意外事故發(fā)生時的應(yīng)對辦法，并對員工提供適當(dāng)培訓(xùn)及定期演習(xí)，從而預(yù)防及降低潛在意外或緊急事故時對環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量所造成的負(fù)面影響。 生產(chǎn)部定期評審應(yīng)急預(yù)案和程序的充分性、有效性，必要時進(jìn)行修訂。 數(shù)據(jù)分析 本公司收集和分析 QEMS 方面的數(shù)據(jù)，以便了解 QEMS 管理體系的運行狀況和識別有待改進(jìn)的項目，進(jìn)行周期為最少每年一次，以便配合管理評審時評審分析結(jié)果。 公司選用的數(shù)據(jù)分析方法（但不局限） A. 統(tǒng)計表 B. 因果圖 C. 排列圖 公司選用的數(shù)據(jù)分 析方法，主要應(yīng)用于以下方面： —— 顧客對本公司的滿意程度； —— 相關(guān)方的投訴； —— 產(chǎn)品監(jiān)測和測量的結(jié)果，滿足顧客需求的符合性； —— 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； —— 供應(yīng)商和外包方的 QEMS 表現(xiàn)等。 改進(jìn) 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高 QEMS 管理的有效性和效率，在實現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對 QEMS 管理體系各過程的改進(jìn)。 本公司強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)的重要性，通過方針、目標(biāo)的貫徹實施，管理評審、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、法律法規(guī)的合規(guī)性評價以及糾正預(yù)防措施來促進(jìn)公 司 QEMS 的持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件 XYL/QEP1020xx 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 XYL/QEP1620xx 顧客滿意程度調(diào)查程序 XYL/QEP1720xx 內(nèi)部審核程序 XYL/QEP1820xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 XYL/QEP1920xx EMS 監(jiān)測和合規(guī)性評價程序 XYL/QEP2020xx 不合格品控制程序 XYL/QEP2120xx 不符合、糾正及預(yù)防措施程序 序號 文件編號 文件名稱 版本號 1 XYL/QEP0120xx 文件控制程序 A/0 2 XYL/QEP0220xx 記錄控 制程序 A/0 3 XYL/QEP0320xx 環(huán)境因素識別和評估程序 A/0 4 XYL/QEP0420xx 法律與其他要求程序 A/0 5 XYL/QEP0520xx 信息交流程序 A/0 6 XYL/QEP0620xx 管理評審程序 A/0 7 XYL/QEP0720xx 人力資源管理程序 A/0 8 XYL/QEP0820xx 設(shè)施管理程序 A/0 9 XYL/QEP0920xx 與顧客有關(guān)的過程控制程序 A/0 10 XYL/QEP1020xx 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程 序 A/0 11 XYL/QEP1120xx 采購管理程序 A/0 12 XYL/QEP1220xx 產(chǎn)品運作過程控制程序 A/0 13 XYL/QEP1320xx EMS 運行控制程序 A/0 14 XYL/QEP1420xx 相關(guān)方環(huán)境影響管理程序 A/0 15 XYL/QEP1520xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 A/0 16 XYL/QEP1620xx 顧客滿意程度調(diào)查程序 A/0 17 XYL/QEP1720xx 內(nèi)部審核程序 A/0 18 XYL/QEP1820xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 A/0 19 XYL/QEP1920xx EMS 監(jiān)測和合規(guī)性評價程序 A/0 20 XYL/QEP2020xx 不合格品控制程序 A/0 21 XYL/QEP2120xx 不符合、糾正及預(yù)防措施程序 A/0 程序文件目錄清單 附錄 1： 公司質(zhì)量目標(biāo) 分解部門 質(zhì)量目標(biāo)分解值 產(chǎn)品出廠合格率 100% 綜合辦公室 上崗培訓(xùn)率及合格率 100% 受控文件正確發(fā)放率 100% 生產(chǎn)部 一次化驗合格率≥ 99％ 產(chǎn)品出廠合格率 100% 工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率 100% 質(zhì)檢部 檢測設(shè)備周期檢定合格率 100% 顧客滿意率≥ 95％ 生產(chǎn)部 設(shè)備完好率≥ 95% 向顧客按時供貨率≥ 99% 采購部 采購物料合格率≥ 99％ 營銷部 顧客投訴結(jié)案率 100% 顧客滿意率≥ 95％ 附錄 2： 質(zhì) 量 目 標(biāo) 和 分 目 標(biāo)