【導(dǎo)讀】編制完成了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》第二版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。全管理體系的綱領(lǐng)性文件，請全體員工遵照執(zhí)行。本手冊自20xx年5月10日起正式實(shí)。為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-20xx《環(huán)境管理。情況及任何改進(jìn)的需求。遵守法律法規(guī)、綠色安全生產(chǎn)、不斷開拓進(jìn)取。產(chǎn)品一次校驗(yàn)合格率98%以上；原紙總損耗率10%以下；顧客滿意率98%以上；生產(chǎn)污水及固體廢棄物回收率100%；主要生產(chǎn)能源消耗下降5%. 杜絕機(jī)械傷害和火災(zāi)發(fā)生。

　　

【正文】 的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和等候因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。見《生產(chǎn)過程運(yùn)作控制程序》 NNPC/Ⅱ 12中 ， 條款。 32 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和目標(biāo) 將過程管理的原則用于所有的活動（按PDCA 循環(huán)），產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的（對人、機(jī)、料、法、環(huán)、測進(jìn)行控制），使公司獲得產(chǎn)品增值。并按產(chǎn)品和過程監(jiān)視測量程序及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求進(jìn)行策劃，并制定保證質(zhì)量、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境的措施。 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，明確職責(zé)提供充足資源和有關(guān)記錄要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性，達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 目標(biāo)要求。 還要按產(chǎn)品和過程監(jiān)視測量程序及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求進(jìn)行策劃。 公司針對每一產(chǎn)品按顧客和相關(guān)方要求及本手冊的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括：生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)、環(huán)境管理方案和技術(shù)交底等。在策劃過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和目標(biāo)和法律法規(guī)及顧客要求。 ，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。 、確認(rèn)、監(jiān) 視 、 測量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 證據(jù)，做好記錄。 生產(chǎn)過程應(yīng)根據(jù)需要策劃并編制相應(yīng)的技術(shù)文件，包括：技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)方案等。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均須審批或評審，具體執(zhí)行《文件控制程序》NNPC/Ⅱ 01。 車間針對本產(chǎn)品的重要環(huán)境 因素 和重要風(fēng)險(xiǎn)因素制定一體化管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審批后實(shí)施，并將方案上報(bào)管理部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)部備案。 產(chǎn)品生產(chǎn)策劃由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 與顧客有關(guān)的過程 公司為了解顧客和相關(guān)方的要求和期望，制定和執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》NNPC/Ⅱ 10， 管理 部和業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)該程序的實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)確定顧客和相關(guān)方的要求，主要包括： （合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級交付和交付后的服務(wù)方面的要求。 33 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/7 。 ，包括法律、法規(guī)的要求。 。 e. 公司建立《與顧客有關(guān)過程控制程序》 NNPC/Ⅱ 10，用來確定其活動，產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。確保建立一體化目標(biāo)和指標(biāo)。 f. 公司建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和實(shí)施必要的措施包括： —— 常規(guī)和非常規(guī)活動； —— 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； —— 工作場所的設(shè)施，包括租賃的設(shè)備 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司對已識別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實(shí)施產(chǎn)品要求評審。評審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之 前進(jìn)行。接到招 標(biāo)文件（信息）后，由業(yè)務(wù)部門組織有關(guān)部門和人員對 價 格、交貨期、質(zhì)量要求、產(chǎn)品 特點(diǎn)等進(jìn)行可行性評審 。評審確定之后，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件 ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。 ，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求，合同文件組成內(nèi)容主要有：招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議、電報(bào)及電傳、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。 ，如口頭或電話，為防止對產(chǎn)品要求理解不符合顧客要求，則應(yīng)在接受顧客要求前，以適 當(dāng)?shù)姆绞饺〉妙櫩偷拇_認(rèn)。 ，顧客和相關(guān)方要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。 ，有能力滿足顧客的條款。 ： ● 一般要求： 價 格、付款方式、交貨 期、 送貨方式、 主要技術(shù) 要求 等。 ● 特殊要求：新材料、 新工藝的開發(fā)應(yīng)用，環(huán)保和要求。 ● 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 ● 結(jié)算方式：付款結(jié)算方法。 ● 服務(wù)要求：顧客的特殊要求。 34 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 3/7 。 ，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并及時通知相關(guān)人員變更的要求，若變更執(zhí)行有困難時， 生產(chǎn)部門 應(yīng)立即與顧客和 業(yè)務(wù) 部門研究處理。 ，有關(guān)部門應(yīng)及時進(jìn)行識別和評審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 顧客及相關(guān)方溝通 公司應(yīng)針對 條款所述規(guī)定識別并實(shí)施與顧客和相關(guān)方溝通的安排。 ：由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部室對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，向顧客和相關(guān)方咨詢招標(biāo)文 件中不清楚條款，由顧客和相關(guān)方負(fù)責(zé)答疑。 、合同的處理，包括對其的修改，經(jīng)過相關(guān)評審，確定招標(biāo)文件滿足顧客要求后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)部與顧客簽訂合同。合同實(shí)施階段，發(fā)生合同修改，公司與顧客協(xié)商一致，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按識別顧客要求和產(chǎn)品要求內(nèi)容運(yùn)作，完成合同修改結(jié)果，并通報(bào)各相關(guān)部門。 ，包括顧客投訴。 公司各職能部門和車間負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報(bào)業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門和人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別和相關(guān)事宜并盡快給予解決，并及時進(jìn)行質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全和的改進(jìn)。 設(shè)計(jì)開發(fā) 此過程在 中刪減，故手冊中不予描述。 采購 采購過程 公司對采購過程進(jìn)行控制以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)保和要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。采購產(chǎn)品由管理部具體實(shí)施。 公司管理部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《采購控制程序》 NNPC/Ⅱ 11。 采購產(chǎn)品包括產(chǎn)品采購、設(shè)備采購、運(yùn)輸采購及試驗(yàn)室采購。 各相關(guān)部門根據(jù)所采購的產(chǎn)品、設(shè)備、運(yùn)輸和試驗(yàn)室類型以及對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和構(gòu)成影響時，應(yīng)對供方進(jìn)行評價和 選擇。其中包括： ，填寫“供方評價記錄表”。 “供方評價記錄表”，各相關(guān)部門按照程序文件的規(guī)定，選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽┓綄?shí)施有效的控制。 、設(shè)備供方相關(guān)資料及評價的收集、記錄、存檔； 35 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 4/7 、記錄、存檔。 ，編制《合格供方 名冊》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 對供方實(shí)施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 各相關(guān)部門應(yīng)每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施實(shí)施情況予以記錄。 采購信息 為保證采購物資的質(zhì)量，必須明確規(guī)定資源的采購要求，應(yīng)確保在采購以文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。 執(zhí)行《采購控制程序》。 采購文件包括物資申請計(jì)劃和物資采購計(jì)劃，文件中應(yīng)包括具體的信息。 采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進(jìn) 廠 日期；供方資質(zhì)；有關(guān)供方的資源組織過程、設(shè)備、人員資格是否符合質(zhì)量管理體系的要求；產(chǎn)品服務(wù)要求；產(chǎn)品環(huán)保要求。 采購文件在編制時，必須經(jīng)相關(guān)人員的核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準(zhǔn)確性。 材料及供方的采購需要簽訂合同時，由管理部其授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和影響證明文件，試驗(yàn)報(bào)告、工作業(yè)績、對供方活動進(jìn)行監(jiān)控等。 車間對產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)、運(yùn)輸和試驗(yàn)室供 方，根據(jù)具體產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動。 當(dāng)顧客和相關(guān)方要求對供方實(shí)施驗(yàn)證時，管理部負(fù)責(zé)與顧客和相關(guān)方商定驗(yàn)證的方式、方法，并在采購文件中加以明確。 生產(chǎn)和服務(wù)提供及環(huán)境和運(yùn)行 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程為： 產(chǎn)品準(zhǔn)備（包括生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)） — 生產(chǎn)運(yùn)作過程 — 檢驗(yàn)和試驗(yàn) — 交付驗(yàn)收。 圍繞上述過程，公司生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)過程運(yùn)作控制程序》 NNPC/Ⅱ 12 和 管理部編制 《相關(guān)方環(huán)境行為控制程序》 NNPC/Ⅱ 20 生產(chǎn)和服務(wù)提供 及環(huán)境和運(yùn)行控制 36 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 2/0 1 2 3 4 頁 次 5/7 公司通過產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)及運(yùn)作過程的特點(diǎn)予以恰當(dāng)充分的控制。 接收 到 的 業(yè)務(wù) 部 下發(fā)的 圖 樣 及工藝文件， 及時參加 產(chǎn)品圖稿 及生產(chǎn)《通知單》 會審，了解產(chǎn)品 各項(xiàng) 要求。 通過對以上信息的研究，編制或完善產(chǎn)品工藝和各種專業(yè)技術(shù)措施。技術(shù)交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并及時對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行交底。 、維護(hù)設(shè)備的規(guī)定。 備的檢查、監(jiān)督和使用指導(dǎo)。 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)、圖紙和生產(chǎn)規(guī)范對產(chǎn)品特性形成的過程實(shí)施監(jiān)控。 務(wù)的特點(diǎn)，規(guī)定適當(dāng)?shù)?產(chǎn)品 交付活動。這些活動包括對顧客交付后產(chǎn)品的的使用 及生產(chǎn)過程的服務(wù)活動。 環(huán)境和運(yùn)行控制分類建立并保持運(yùn)行控制（見《 環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》 NNPC/Ⅲ1420xx 和，使 與公司重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、生產(chǎn)、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和行為影響力度。 、生產(chǎn)、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行 ，使其不至偏離一體化方針和目標(biāo)、指標(biāo)。 ，減少環(huán)境污染，減少傷亡事故，針對重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素建立并保持控制程序，各部門和車間負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行運(yùn)行控制。 因素 和風(fēng)險(xiǎn)因素，車間制定《環(huán)境和 安全 管理方案》，作為程序文件的補(bǔ)充，對一般環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進(jìn)行控制。 d. 環(huán)境和管理方案內(nèi)容要求： ①明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)。 ②制定具體措施，并具有可操作性； ③明確責(zé)任單位或人員； ④寫明完成的時間、進(jìn)度，并落實(shí)資金。 e. 環(huán)境和管理方案由編寫人負(fù)責(zé)交底 ，并監(jiān)督執(zhí)行。 ，負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)管理方案的要求。環(huán)保員、安全員負(fù)責(zé)各過程環(huán)境和行為的監(jiān)督，重大問題由車間經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 37 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 6/7 、協(xié)議等形式及時通報(bào)給供方，在運(yùn)行過程中，由車間及時進(jìn)行監(jiān)視和測量。 ，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。 關(guān)環(huán)保的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要進(jìn)行確認(rèn)，在生產(chǎn)中要做好環(huán)保 設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 j 運(yùn)行結(jié)果要有記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ，并依據(jù)要求實(shí)施。 ，確保過程能力。 。 方 針對該過程特點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行實(shí)施。 。 ，并再次確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 全 過程中 發(fā)生 產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必 要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 車間針對測量和監(jiān)視要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 在有可追溯性要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的惟一性標(biāo)識。 各作業(yè)場所、油庫、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場所安全標(biāo)識的使用管理、控制。 顧客財(cái)產(chǎn) 對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、標(biāo)識。識別和驗(yàn)證并與顧客確認(rèn)所提供的產(chǎn)品狀態(tài)。應(yīng)妥善保管在 公司 控制下或 公司 使用的顧客財(cái)產(chǎn)。車間應(yīng)對其他用或納入產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、保護(hù)和維護(hù)，對具有環(huán)保和要求的財(cái)產(chǎn) 要按有關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄、標(biāo)識并向顧客報(bào)告。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中實(shí)施對產(chǎn)品的防護(hù)， 重要材 料及設(shè)備在搬運(yùn)前要進(jìn)行交底，搬運(yùn)時應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)對象的特點(diǎn)和搬運(yùn)要求進(jìn)行搬運(yùn)。對于采購的產(chǎn)品不要過早地破壞其包裝，以保護(hù)產(chǎn)品的完好率。（見《 搬運(yùn)、貯存管理制度》 NNPC/Ⅲ 2420xx。 38 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 7/7 對于采購的材料要根據(jù)其特點(diǎn)和要求分類貯存，對進(jìn)出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定辦理好相應(yīng)的手續(xù)，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對有時間要求的材料，要做到先進(jìn)先出，確保在材料的有效期內(nèi)使用。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 油漆、油料和化學(xué)品的搬運(yùn)、儲存和易燃、易爆品搬運(yùn)、儲存和包裝執(zhí)行《 危險(xiǎn)物品安全管理規(guī)定 》 NNPC/Ⅲ 1220xx。 半成品完成后要有妥善的防護(hù)措施，特別是在冬、雨季的成品保護(hù)要細(xì)致到位。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 管理部制定《監(jiān)視和測量的控制程序》 NNPC/Ⅱ 17，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。 監(jiān)視和測量質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和的 設(shè)備 應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，自檢儀器由管理部門負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期 校準(zhǔn)和驗(yàn)證