【導(dǎo)讀】編制完成了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》第二版，現(xiàn)予以批準頒布實施。全管理體系的綱領(lǐng)性文件，請全體員工遵照執(zhí)行。本手冊自20xx年5月10日起正式實。為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-20xx《環(huán)境管理。情況及任何改進的需求。遵守法律法規(guī)、綠色安全生產(chǎn)、不斷開拓進取。產(chǎn)品一次校驗合格率98%以上；原紙總損耗率10%以下；顧客滿意率98%以上；生產(chǎn)污水及固體廢棄物回收率100%；主要生產(chǎn)能源消耗下降5%. 杜絕機械傷害和火災(zāi)發(fā)生。

　　

【正文】 的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和等候因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。見《生產(chǎn)過程運作控制程序》 NNPC/Ⅱ 12中 ， 條款。 32 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/7 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和目標 將過程管理的原則用于所有的活動（按PDCA 循環(huán)），產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的（對人、機、料、法、環(huán)、測進行控制），使公司獲得產(chǎn)品增值。并按產(chǎn)品和過程監(jiān)視測量程序及產(chǎn)品接收準則的要求進行策劃，并制定保證質(zhì)量、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、保護環(huán)境的措施。 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點，明確職責提供充足資源和有關(guān)記錄要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性，達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 目標要求。 還要按產(chǎn)品和過程監(jiān)視測量程序及產(chǎn)品接收準則的要求進行策劃。 公司針對每一產(chǎn)品按顧客和相關(guān)方要求及本手冊的規(guī)定進行策劃，并形成文件，文件形式包括：生產(chǎn)組織設(shè)計、環(huán)境管理方案和技術(shù)交底等。在策劃過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和目標和法律法規(guī)及顧客要求。 ，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。 、確認、監(jiān) 視 、 測量、 檢驗和試驗活動，以及驗收準則。 證據(jù)，做好記錄。 生產(chǎn)過程應(yīng)根據(jù)需要策劃并編制相應(yīng)的技術(shù)文件，包括：技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)方案等。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均須審批或評審，具體執(zhí)行《文件控制程序》NNPC/Ⅱ 01。 車間針對本產(chǎn)品的重要環(huán)境 因素 和重要風(fēng)險因素制定一體化管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審批后實施，并將方案上報管理部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)部備案。 產(chǎn)品生產(chǎn)策劃由公司生產(chǎn)部負責組織實施。 與顧客有關(guān)的過程 公司為了解顧客和相關(guān)方的要求和期望，制定和執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》NNPC/Ⅱ 10， 管理 部和業(yè)務(wù) 部負責該程序的實施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)確定顧客和相關(guān)方的要求，主要包括： （合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級交付和交付后的服務(wù)方面的要求。 33 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/7 。 ，包括法律、法規(guī)的要求。 。 e. 公司建立《與顧客有關(guān)過程控制程序》 NNPC/Ⅱ 10，用來確定其活動，產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。確保建立一體化目標和指標。 f. 公司建立并保持程序，以持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的措施包括： —— 常規(guī)和非常規(guī)活動； —— 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； —— 工作場所的設(shè)施，包括租賃的設(shè)備 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司對已識別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施產(chǎn)品要求評審。評審應(yīng)在投標和接受合同之 前進行。接到招 標文件（信息）后，由業(yè)務(wù)部門組織有關(guān)部門和人員對 價 格、交貨期、質(zhì)量要求、產(chǎn)品 特點等進行可行性評審 。評審確定之后，由業(yè)務(wù)部負責編制工藝文件 ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后參加投標。 ，包括顧客和相關(guān)方口頭表達的要求，合同文件組成內(nèi)容主要有：招標文件、投標書、中標通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議、電報及電傳、圖紙、標準、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。 ，如口頭或電話，為防止對產(chǎn)品要求理解不符合顧客要求，則應(yīng)在接受顧客要求前，以適 當?shù)姆绞饺〉妙櫩偷拇_認。 ，顧客和相關(guān)方要求在接受前應(yīng)得到確認。 ，有能力滿足顧客的條款。 ： ● 一般要求： 價 格、付款方式、交貨 期、 送貨方式、 主要技術(shù) 要求 等。 ● 特殊要求：新材料、 新工藝的開發(fā)應(yīng)用，環(huán)保和要求。 ● 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 ● 結(jié)算方式：付款結(jié)算方法。 ● 服務(wù)要求：顧客的特殊要求。 34 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 3/7 。 ，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并及時通知相關(guān)人員變更的要求，若變更執(zhí)行有困難時， 生產(chǎn)部門 應(yīng)立即與顧客和 業(yè)務(wù) 部門研究處理。 ，有關(guān)部門應(yīng)及時進行識別和評審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 顧客及相關(guān)方溝通 公司應(yīng)針對 條款所述規(guī)定識別并實施與顧客和相關(guān)方溝通的安排。 ：由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部室對招標文件進行評審，向顧客和相關(guān)方咨詢招標文 件中不清楚條款，由顧客和相關(guān)方負責答疑。 、合同的處理，包括對其的修改，經(jīng)過相關(guān)評審，確定招標文件滿足顧客要求后，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準，由業(yè)務(wù)部與顧客簽訂合同。合同實施階段，發(fā)生合同修改，公司與顧客協(xié)商一致，業(yè)務(wù)部負責按識別顧客要求和產(chǎn)品要求內(nèi)容運作，完成合同修改結(jié)果，并通報各相關(guān)部門。 ，包括顧客投訴。 公司各職能部門和車間負責收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門和人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別和相關(guān)事宜并盡快給予解決，并及時進行質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全和的改進。 設(shè)計開發(fā) 此過程在 中刪減，故手冊中不予描述。 采購 采購過程 公司對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)保和要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。采購產(chǎn)品由管理部具體實施。 公司管理部負責制定和實施《采購控制程序》 NNPC/Ⅱ 11。 采購產(chǎn)品包括產(chǎn)品采購、設(shè)備采購、運輸采購及試驗室采購。 各相關(guān)部門根據(jù)所采購的產(chǎn)品、設(shè)備、運輸和試驗室類型以及對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和構(gòu)成影響時，應(yīng)對供方進行評價和 選擇。其中包括： ，填寫“供方評價記錄表”。 “供方評價記錄表”，各相關(guān)部門按照程序文件的規(guī)定，選擇適當?shù)姆椒▽┓綄嵤┯行У目刂啤? 、設(shè)備供方相關(guān)資料及評價的收集、記錄、存檔； 35 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 4/7 、記錄、存檔。 ，編制《合格供方 名冊》，經(jīng)管理者代表審批后實施。 對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 各相關(guān)部門應(yīng)每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 采購信息 為保證采購物資的質(zhì)量，必須明確規(guī)定資源的采購要求，應(yīng)確保在采購以文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。 執(zhí)行《采購控制程序》。 采購文件包括物資申請計劃和物資采購計劃，文件中應(yīng)包括具體的信息。 采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進 廠 日期；供方資質(zhì)；有關(guān)供方的資源組織過程、設(shè)備、人員資格是否符合質(zhì)量管理體系的要求；產(chǎn)品服務(wù)要求；產(chǎn)品環(huán)保要求。 采購文件在編制時，必須經(jīng)相關(guān)人員的核實，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準確性。 材料及供方的采購需要簽訂合同時，由管理部其授權(quán)人負責辦理。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗和驗證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和影響證明文件，試驗報告、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。 車間對產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)、運輸和試驗室供 方，根據(jù)具體產(chǎn)品檢驗標準，嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 當顧客和相關(guān)方要求對供方實施驗證時，管理部負責與顧客和相關(guān)方商定驗證的方式、方法，并在采購文件中加以明確。 生產(chǎn)和服務(wù)提供及環(huán)境和運行 公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程為： 產(chǎn)品準備（包括生產(chǎn)組織設(shè)計） — 生產(chǎn)運作過程 — 檢驗和試驗 — 交付驗收。 圍繞上述過程，公司生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)過程運作控制程序》 NNPC/Ⅱ 12 和 管理部編制 《相關(guān)方環(huán)境行為控制程序》 NNPC/Ⅱ 20 生產(chǎn)和服務(wù)提供 及環(huán)境和運行控制 36 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 2/0 1 2 3 4 頁 次 5/7 公司通過產(chǎn)品和服務(wù)的特點及運作過程的特點予以恰當充分的控制。 接收 到 的 業(yè)務(wù) 部 下發(fā)的 圖 樣 及工藝文件， 及時參加 產(chǎn)品圖稿 及生產(chǎn)《通知單》 會審，了解產(chǎn)品 各項 要求。 通過對以上信息的研究，編制或完善產(chǎn)品工藝和各種專業(yè)技術(shù)措施。技術(shù)交底由技術(shù)負責人負責，并及時對設(shè)計變更進行交底。 、維護設(shè)備的規(guī)定。 備的檢查、監(jiān)督和使用指導(dǎo)。 產(chǎn)品 設(shè)計、圖紙和生產(chǎn)規(guī)范對產(chǎn)品特性形成的過程實施監(jiān)控。 務(wù)的特點，規(guī)定適當?shù)?產(chǎn)品 交付活動。這些活動包括對顧客交付后產(chǎn)品的的使用 及生產(chǎn)過程的服務(wù)活動。 環(huán)境和運行控制分類建立并保持運行控制（見《 環(huán)境保護管理規(guī)定》 NNPC/Ⅲ1420xx 和，使 與公司重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、生產(chǎn)、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和行為影響力度。 、生產(chǎn)、服務(wù)進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行 ，使其不至偏離一體化方針和目標、指標。 ，減少環(huán)境污染，減少傷亡事故，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素建立并保持控制程序，各部門和車間負責貫徹執(zhí)行運行控制。 因素 和風(fēng)險因素，車間制定《環(huán)境和 安全 管理方案》，作為程序文件的補充，對一般環(huán)境和風(fēng)險因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進行控制。 d. 環(huán)境和管理方案內(nèi)容要求： ①明確實現(xiàn)的目標和指標。 ②制定具體措施，并具有可操作性； ③明確責任單位或人員； ④寫明完成的時間、進度，并落實資金。 e. 環(huán)境和管理方案由編寫人負責交底 ，并監(jiān)督執(zhí)行。 ，負責執(zhí)行相關(guān)管理方案的要求。環(huán)保員、安全員負責各過程環(huán)境和行為的監(jiān)督，重大問題由車間經(jīng)理負責協(xié)調(diào)。 37 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 6/7 、協(xié)議等形式及時通報給供方，在運行過程中，由車間及時進行監(jiān)視和測量。 ，并嚴格按規(guī)程操作。 關(guān)環(huán)保的各項技術(shù)參數(shù)要進行確認，在生產(chǎn)中要做好環(huán)保 設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。 j 運行結(jié)果要有記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ，并依據(jù)要求實施。 ，確保過程能力。 。 方 針對該過程特點的作業(yè)指導(dǎo)書進行實施。 。 ，并再次確認。 標識和可追溯性 為防止在 產(chǎn)品 實現(xiàn) 全 過程中 發(fā)生 產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必 要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 車間針對測量和監(jiān)視要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。 在有可追溯性要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的惟一性標識。 各作業(yè)場所、油庫、配電室等應(yīng)急準備和響應(yīng)的重點場所安全標識的使用管理、控制。 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)進行登記、標識。識別和驗證并與顧客確認所提供的產(chǎn)品狀態(tài)。應(yīng)妥善保管在 公司 控制下或 公司 使用的顧客財產(chǎn)。車間應(yīng)對其他用或納入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進行標識、保護和維護，對具有環(huán)保和要求的財產(chǎn) 要按有關(guān)規(guī)定處理。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄、標識并向顧客報告。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中實施對產(chǎn)品的防護， 重要材 料及設(shè)備在搬運前要進行交底，搬運時應(yīng)根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進行搬運。對于采購的產(chǎn)品不要過早地破壞其包裝，以保護產(chǎn)品的完好率。（見《 搬運、貯存管理制度》 NNPC/Ⅲ 2420xx。 38 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 7/7 對于采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類貯存，對進出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定辦理好相應(yīng)的手續(xù)，并做好檢驗和試驗，對有時間要求的材料，要做到先進先出，確保在材料的有效期內(nèi)使用。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 油漆、油料和化學(xué)品的搬運、儲存和易燃、易爆品搬運、儲存和包裝執(zhí)行《 危險物品安全管理規(guī)定 》 NNPC/Ⅲ 1220xx。 半成品完成后要有妥善的防護措施，特別是在冬、雨季的成品保護要細致到位。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 管理部制定《監(jiān)視和測量的控制程序》 NNPC/Ⅱ 17，并負責監(jiān)督工作。 監(jiān)視和測量質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和的 設(shè)備 應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進行校準和調(diào)整，并有表明校準狀態(tài)的標識，自檢儀器由管理部門負責組織按照規(guī)定進行定期 校準和驗證