【正文】 應(yīng)進(jìn)行會簽；電話評價，其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽； 公司定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審，以確定是否繼續(xù)保留其供貨資格。，采購部將從顧客指定的供應(yīng)商處采購物料，但采用顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商不能免除公司確保采購產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任，也不能排除其后顧客因指定供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品不符合而造成的拒收。注1：供方開發(fā)的優(yōu)先順序由供方的質(zhì)量業(yè)績和所提供產(chǎn)品的重要性決定，除非顧客指定供應(yīng)商或其它方式，否則本公司的供方必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機構(gòu)的ISO9001：2000認(rèn)證。注2：以上所描述的采購不包括量具的校準(zhǔn)與委外實驗等內(nèi)容。 采購信息 采購依據(jù)采購計劃，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。第二次向合格供應(yīng)商采購物資時，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供應(yīng)商的質(zhì)量 保證能力進(jìn)行考察。必要時提供相應(yīng)的技術(shù)文件，作為合同的附件。 采購人員按各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的采購申請進(jìn)行采購。：168。 、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；168。 ；168。 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進(jìn)行。顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在《采購合同》上說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。《供應(yīng)商業(yè)績評估程序》定期對供應(yīng)商的供貨業(yè)績與質(zhì)量管理體系進(jìn)行評估審核，必要時可到供方現(xiàn)場實施現(xiàn)場審核。采購部必須與供應(yīng)商簽訂相關(guān)的供貨協(xié)議或質(zhì)量協(xié)議，以確保供應(yīng)商的供貨能力滿足正裕工業(yè)有限公司的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司制定并實施文件化程序《生產(chǎn)過程控制程序》對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。生產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)計劃、信息傳遞、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作；作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，一般過程、特殊過程的日常管理活動；管理生產(chǎn)計劃、信息傳遞工作；業(yè)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品交付和交付后的實施工作；品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的一般過程、特殊過程的監(jiān)控和測量控制活動； 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，產(chǎn)品與過程的設(shè)計輸出應(yīng)包括生產(chǎn)和服務(wù)提供的相關(guān)信息，公司最高管理層將確保生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)資源的獲得。 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程進(jìn)行有效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 各相關(guān)部門按公司制定的《生產(chǎn)過程控制程序》規(guī)定的途徑和程序?qū)Ξa(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制，確保整個過程處于受控狀態(tài)。 適用時，受控條件應(yīng)包括：a. 獲得產(chǎn)品特性的信息；相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和客戶 要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息。b. 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；如果沒有作業(yè)規(guī)范就不能保證品質(zhì)時,則應(yīng)編寫相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范,并讓操作者獲得作業(yè)規(guī)范。c. 使用適宜的設(shè)備；d. 獲得和使用計量器具；e. 對活動實施監(jiān)視和測量；f. 放行、交付和交付后活動的實施。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足客戶的要求,。在產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)階段，應(yīng)對制造過程的每個階段制訂詳細(xì)的控制計劃。對于制造過程相似的產(chǎn)品可采用系列性控制計劃，在設(shè)計過程中所有的失效模式與控制方法必須在控制計劃中得到體現(xiàn)。控制計劃應(yīng)：168。 列出用于制造過程控制的方法；168。 包括對由顧客和公司確定的特殊特性所采取的控制進(jìn)行監(jiān)視的方法；168。 如果有，包括顧客要求的信息；168。 在過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計的角度不具備能力時啟動規(guī)定的反應(yīng)計劃。 生產(chǎn)計劃計劃人員負(fù)責(zé)按照《生產(chǎn)計劃控制程序》制訂生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)計劃安排的合理性與最大限度的利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力，確?？蛻粲唵蔚募皶r交付。 服務(wù)信息反饋公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通與聯(lián)系，對顧客抱怨或反饋的信息，以及退貨、索賠等及時的將相關(guān)信息傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門，通過對客戶索賠與抱怨信息的處理與分析，尋找改進(jìn)的契機不斷產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。 與顧客的服務(wù)協(xié)議公司將遵循與客戶簽訂或達(dá)成的服務(wù)協(xié)議并確保服務(wù)的質(zhì)量，包括顧客訂單與合同中的要求，在業(yè)務(wù)部與顧客簽訂訂單與合同或作出承諾之前，將確保以下項目已得到評審并確保其有效性：；。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)a、進(jìn)行技術(shù)評定,并在實施前得到批準(zhǔn)；b、對人員資格和設(shè)備認(rèn)可進(jìn)行鑒定；c、編寫相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范；d、對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；e、當(dāng)條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn)。 特殊工序按以下原則設(shè)置：a. 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b. 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。c. 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。，需對過程與設(shè)備能力進(jìn)行研究，以證實這些過程與設(shè)備具備設(shè)計與開發(fā)策劃的結(jié)果的能力。在生產(chǎn)過程當(dāng)中，品質(zhì)部與生產(chǎn)部也必須按照《作業(yè)準(zhǔn)備驗證程序》對過程與設(shè)備的參數(shù)與狀態(tài)進(jìn)行驗證確認(rèn)。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，在設(shè)計與開或作業(yè)準(zhǔn)備階段，必須對這些過程或在控 制計劃中規(guī)定其它的方法對設(shè)備能力進(jìn)行驗證。必須對這些過程在控制計劃或其它適當(dāng)?shù)奈募凶鞒鲆?guī)定，包括但不限于：；；；；。 標(biāo)識和可追溯性《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。對原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標(biāo)識卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。同時使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過程中不同產(chǎn)品和不合格品的誤用，并實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。標(biāo)識的范圍: 供方提供的產(chǎn)品,客戶提供產(chǎn)品,制造過程產(chǎn)品和成品。標(biāo)識的方式：印章、記號、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等。a、對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性,并做好記錄。b、有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時,由各領(lǐng)用部門做好記錄,以備查詢；c、本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識,以便于客戶進(jìn)行追溯。 顧客財產(chǎn) 公司制定并實施《顧客財產(chǎn)控制程序》。：a、客戶提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件、模具；b、客戶提供的可直接生產(chǎn)的原材料；c、服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；d、代客戶提供服務(wù)，如代客戶托運；e、客戶知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖紙等。f、客戶提供的樣品、光碟、電子檔等。要求做到：a、接受、驗證、驗收、標(biāo)識。b、驗收合格的客戶財產(chǎn)要妥善保管, 將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)。按合同要求投用。c、發(fā)現(xiàn)客戶提供財產(chǎn)不合適,不適用或丟失、損壞,及時同客戶聯(lián)系,必要時進(jìn)行鑒定,并作好記錄； d、客戶財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)部分, 我公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和《文件與資料管 理程序》要求執(zhí)行。需要進(jìn)行保密控制。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)有異?，F(xiàn)象時，未經(jīng)顧客同意，不得進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識。待與顧客商定解決方法后方可做進(jìn)一步處理并記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 公司制定并實施《產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、防護(hù)控制程序》。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付客戶前,要根據(jù)客戶要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù), 建立并保存有適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識，確?？蛻魸M意。、半成品、成品在內(nèi)部處理及成品在交到預(yù)定的地點期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這種防護(hù)應(yīng)包括對標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。,包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員；，生產(chǎn)部要組織策劃和制訂專門的搬運措施。、無變質(zhì)、無損壞、無丟失、規(guī)格不符、材質(zhì)不混、標(biāo)識清楚，做到帳、物、卡相符；、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專庫存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，并專人保管定期檢查；；對易腐蝕品進(jìn)行防護(hù)；室內(nèi)庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時報告。a、按照產(chǎn)品包裝作業(yè)規(guī)范進(jìn)行包裝；b、在包裝前應(yīng)核對裝箱清單；c、按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。a、在生產(chǎn)過程中,對設(shè)備零部件以及現(xiàn)場物資實施管理,必要時采取專門保護(hù)措施防止損壞；b、按產(chǎn)品特性及說明進(jìn)行保護(hù),并將產(chǎn)品分類別地堆放,以明確區(qū)分產(chǎn)品,防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。，對不合格品進(jìn)行處理。同時倉庫必須須遵循“先進(jìn)先出”的原則，優(yōu)化庫存，降低產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)期與庫存成本，確保產(chǎn)品的質(zhì)量狀況符合要求并在搬運、包裝、貯存、交付過程中得到保持。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，確保公司對產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程中使用的監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行有效的控制。品質(zhì)部負(fù)責(zé)：、實驗儀器設(shè)備的清單；、實驗儀器設(shè)備的計量校準(zhǔn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求；（當(dāng)不存在此類標(biāo)準(zhǔn)時，必須記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)），按照規(guī)定的頻率進(jìn)行周 期性校準(zhǔn)或檢定；；；；、測量、實驗和貯存的環(huán)境條件；、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；（MSA）； 。 使用監(jiān)視、測量裝置的相關(guān)部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量裝置的現(xiàn)場管理。配合品質(zhì)部做好周期校驗和維護(hù)工作，及時反饋使用中的有關(guān)信息。 所選用的監(jiān)視測量裝置應(yīng)是國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定的合格產(chǎn)品。 應(yīng)按要求對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行定期校驗。監(jiān)視和測量裝置的定期校驗由國家認(rèn)可的計量檢測機構(gòu)進(jìn)行，并做好記錄。 在搬運、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器偏離其要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并予以記錄。并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用時，應(yīng)對其能力給予確認(rèn)。必要時予以重新確認(rèn)。 校準(zhǔn)/驗證記錄、實驗儀器設(shè)備（包括員工和顧客提供、自備的）的校準(zhǔn)/驗證的記錄，包括：168。，包括校準(zhǔn)設(shè)備所依據(jù)的測量標(biāo)準(zhǔn)；168。；168。；168。； ，符合有關(guān)規(guī)范的說明；168。，采取措施控制其影響必要時通知顧客。 支持性文件： 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 《樣品制作控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》8 測量、分析和改進(jìn) 總則 管理者代表與品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃并定期的實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行審核，以確保： a. 證實產(chǎn)品的符合性；b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；d. 對統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 公司品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)策劃和實施監(jiān)視和測量活動。 本公司的監(jiān)視、測量活動用于：a. 對顧客滿意度的測量；b. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核；c. 過程方法的監(jiān)視；d. 產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。 對監(jiān)視、測量活動類型、場所、時間、頻次以及對記錄的要求做出規(guī)定。 定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。 監(jiān)視、測量活動對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用予以確定。 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)活動作為管理評審過程的輸入。、人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計過程基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，確保所有使用統(tǒng)計工具的人員知道并了解統(tǒng)計過程基礎(chǔ)概念與使用方法。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司制定并實施《顧客滿意程度測量程序》。通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求的包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受的有關(guān)信息。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對以下顧客顧客滿意度信息的監(jiān)控和收集：a. 顧客投訴信息； 168。 顧客的投訴抱怨及其它任何的建議。 168。 顧客退貨包括其它因本公司產(chǎn)品引起的顧客損失； 168。 顧客訂單的準(zhǔn)時交付性；b. 與顧客直接交流的信息；c. 顧客座談會反映的信息；d. 發(fā)放調(diào)查表、對顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。e. 交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能； 內(nèi)部審核 公司管理者代表與品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃、組織、實施《內(nèi)部審核程序》。以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實施、保持和改進(jìn)。確保內(nèi)部審核涵蓋了質(zhì)量管理體系所有的過程、活動和班次，并符合顧客與質(zhì)量管理體系的要求。 公司的內(nèi)部審核包括質(zhì)量管理體系審核、制造過程審核和產(chǎn)品審核。公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系：a. 是否符合公司質(zhì)量管理體系文件；b. 是否符合GB/T 19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求；c. 是否符合公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；d. 是否得到有效實施和保持。 質(zhì)量管理體系審核與過程審核由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂審核計劃，管理者代表指定審核人員進(jìn)行審核，在有特殊情況發(fā)生時應(yīng)適當(dāng)?shù)脑黾訉徍说念l次。審核必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定進(jìn)行策劃和實施，對審核與相關(guān)糾正和預(yù)防措施的記錄必須予以維持。管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實施。 根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實施的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有相應(yīng)資格的人擔(dān)任。 審核的策劃、實施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告審核狀況。 對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 管理者代表和審核組長應(yīng)跟蹤驗證改進(jìn)措施。 審核組長負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視以及在適用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)能證實過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。 公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量。 過程監(jiān)視和測量如下內(nèi)容：a. 過程的有效性；b.