【正文】 改等。工裝/工具修改及相應(yīng)的文件更改。 確定工裝的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢,如果這項(xiàng)工作的任何部分被外包,組織必須建立并實(shí)施監(jiān)視這些活動(dòng)的系統(tǒng)。 生產(chǎn)計(jì)劃: 本公司以便對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行計(jì)劃來(lái)滿足顧客要求，計(jì)劃負(fù)責(zé)按銷售計(jì)劃制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并將生產(chǎn)計(jì)劃、顧客的特殊要求及時(shí)發(fā)放或傳遞到各使用部門。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 售后服務(wù)的提供:市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)將有關(guān)服務(wù)信息與生產(chǎn)、工程、工藝和品質(zhì)部門進(jìn)行溝通，以保證本公司及時(shí)充分的了解發(fā)生在本公司以外的不合格的信息，具體按《糾正與預(yù)防措施程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。確保服務(wù)信息與生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部門溝通，以改進(jìn)產(chǎn)品和制造過(guò)程。:若與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，品質(zhì)部、市場(chǎng)部必須驗(yàn)證下列方面的有效性：任何組織的服務(wù)中心。專用工具或測(cè)量設(shè)備。服務(wù)人員培訓(xùn)。，蝕刻工序。控制按《圖形電鍍作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，《蝕刻作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行，且操作人員須經(jīng)培訓(xùn)確認(rèn)合格，在人事部備案后上崗作業(yè)。：、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)，各庫(kù)要按產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格進(jìn)行放置，并加以標(biāo)識(shí)。，成品、在制品、合格品、不合格品、待檢品、報(bào)廢品要按區(qū)域放置并加以標(biāo)識(shí)。：，儲(chǔ)存和維護(hù)按管理標(biāo)準(zhǔn)《客供品管理》執(zhí)行?？蛻籼峁┊a(chǎn)品有丟失、損壞或不適用的情況，按照管理標(biāo)準(zhǔn)《客供品管理》執(zhí)行。本公司的驗(yàn)證不能免除客戶提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。，以使每一工裝設(shè)備的所有關(guān)系清晰可見(jiàn).：本公司產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)《倉(cāng)庫(kù)管理》執(zhí)行。；① 應(yīng)形成文件化的防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法。② 出現(xiàn)破損，差錯(cuò)等情況，須及時(shí)記錄并報(bào)告。：① 規(guī)定適宜的儲(chǔ)存方法，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。② 按規(guī)定的方法儲(chǔ)存物品。③ 物品進(jìn)出庫(kù)需辦理交接手續(xù)。④ 執(zhí)行定期盤(pán)點(diǎn)制度，檢查庫(kù)存品數(shù)和品質(zhì)狀況。⑤ 處理盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品。：① 規(guī)定適宜的包裝方法，采購(gòu)適宜的包裝材料。② 按規(guī)定的方法包裝產(chǎn)品。公司應(yīng)根據(jù)不同情況提供相應(yīng)措施，以保護(hù)產(chǎn)品直至交付目的地質(zhì)量完好。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付過(guò)程并保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量直至交付到目的地。 儲(chǔ)存和庫(kù)存:倉(cāng)庫(kù)應(yīng)使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，包括先進(jìn)先出方法，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)率，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定的日期或使用前與國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)，有已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的過(guò)程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)，唯一性標(biāo)識(shí)，地點(diǎn)，校驗(yàn)周期，校驗(yàn)方法，驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取的措施。、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性并形成文件。，檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備有適宜的工作環(huán)境條件。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效的處理方法。7. 。 測(cè)量系統(tǒng)分析品質(zhì)部制定并執(zhí)行《MSA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，為分析和控制各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量結(jié)果存在的變差進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究，尤其對(duì)控制計(jì)劃中提及的所有測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究，確保其有效性。 實(shí)驗(yàn)室管理 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行管理，包括實(shí)驗(yàn)室設(shè)施范圍，檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)能力。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室至少滿足并實(shí)施以下技術(shù)要求：實(shí)驗(yàn)室程序；人員能力；產(chǎn)品試驗(yàn)；正確地進(jìn)行試驗(yàn)的能力；及對(duì)相關(guān)記錄的評(píng)審。原設(shè)備制造廠的校準(zhǔn)服務(wù)按照內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室管理。 質(zhì)控部確定外部實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施范圍，及進(jìn)行要求實(shí)驗(yàn)的能力。所有外部實(shí)驗(yàn)室必須要求其提供ISO/IEC17025的認(rèn)證證書(shū)或者得到客戶的認(rèn)可。 對(duì)某一設(shè)備，當(dāng)具有資格的外部實(shí)驗(yàn)室不存在時(shí)，可以由原始設(shè)備制造廠家實(shí)施校準(zhǔn)服務(wù)。8測(cè)量、分析和改進(jìn)：公司應(yīng)規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)過(guò)程，以確保質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品符合要求。、場(chǎng)所、時(shí)間及頻次以及所要求的記錄。： ： 公司應(yīng)監(jiān)控顧客滿意和不滿意的信息，規(guī)定收集及使用這類信息和資料的方法和測(cè)量方法，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。客戶滿意度績(jī)效指針數(shù)據(jù)基于但不限于下列數(shù)據(jù)：已交付零件的質(zhì)量績(jī)效；對(duì)顧客造成的生產(chǎn)中斷干擾，顧客抱怨；交付表現(xiàn)，包括準(zhǔn)時(shí)交付情況、發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)；與質(zhì)量或交付問(wèn)題相關(guān)的特殊狀態(tài)的通知。：：為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃/程序的安排及確定質(zhì)量體系是否有效，管理者代表依據(jù)公司《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。、實(shí)施要求。① 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排日程計(jì)劃；② 審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性。③ 審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。④ 應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果并請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)。⑤ 每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 過(guò)程審核：過(guò)程審核由管代負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)施，根據(jù)公司產(chǎn)品工藝流程圖及控制計(jì)劃對(duì)每個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。 產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核由管代負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)施，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段進(jìn)行。通過(guò)隨機(jī)抽取已驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，定量或定性（如產(chǎn)品尺寸、功能、性能、包裝、標(biāo)識(shí)）檢查分析，以確定其符合規(guī)定的質(zhì)量特性的程度，并評(píng)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，防止不合格產(chǎn)品交付顧客。公司按照《內(nèi)部審核控制程序》中規(guī)定的內(nèi)審員能力資格要求來(lái)挑選人員組成審核小組并按計(jì)劃開(kāi)展審核。計(jì)劃編制時(shí)必須確保審核人員對(duì)審核對(duì)象的獨(dú)立性。8測(cè)量、分析和改進(jìn) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行有計(jì)劃的工序檢驗(yàn)和質(zhì)量控制，使發(fā)現(xiàn)或潛在的問(wèn)題能盡早反饋給有關(guān)部門，應(yīng)通過(guò)檢查控制過(guò)程參數(shù)和抽查半成品以認(rèn)定產(chǎn)品是否滿足技術(shù)規(guī)格，工序是否處于受控狀態(tài)。運(yùn)用工序監(jiān)控手段使產(chǎn)品滿足技術(shù)規(guī)格要求；在要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)已完成或必要的報(bào)告已收到且得到驗(yàn)證以前，產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下一道流程；對(duì)不合格品做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和必要的處理；以防止缺陷發(fā)生為重點(diǎn)而不只是找出缺陷。，以驗(yàn)證過(guò)程能力，并為過(guò)程控制提供補(bǔ)充輸入,過(guò)程研究的結(jié)果須形成文件，適當(dāng)時(shí)，附有生產(chǎn)方法、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則；，工序指引和過(guò)程流程圖，包括按規(guī)定執(zhí)行測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收準(zhǔn)則以及不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃，以保持和超過(guò)顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過(guò)程能力；，品質(zhì)部應(yīng)啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃，如遏制產(chǎn)品、100% 檢驗(yàn)。工程部必須制定糾正措施計(jì)劃確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力，必要時(shí)此措施計(jì)劃經(jīng)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。：確保生產(chǎn)使用的物料符合相關(guān)要求，防止未經(jīng)驗(yàn)收或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料和半成品投入使用，有效控制生產(chǎn)中產(chǎn)量質(zhì)量，使最終產(chǎn)品能符合既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求，公司建立并保持最終產(chǎn)品能符合既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求。具體按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。 全尺寸檢驗(yàn)與功能試驗(yàn)品質(zhì)部FQA按照控制計(jì)劃規(guī)定的頻次，依據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)與試驗(yàn)，其結(jié)果按顧客要求提交評(píng)審。對(duì)相關(guān)內(nèi)部不能夠執(zhí)行的測(cè)試需外發(fā)相關(guān)具備能力的實(shí)驗(yàn)室或者認(rèn)可的具備資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。 外觀項(xiàng)目本公司的產(chǎn)品如被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”時(shí)，須對(duì)以下方面進(jìn)行控制： ；、紋理、光澤、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標(biāo)準(zhǔn)樣件；。8測(cè)量、分析和改進(jìn)：《不合格品控制程序》執(zhí)行。：品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并決定處置方式，有以下幾種：：針對(duì)采購(gòu)物料，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的退貨；客戶抽檢不合格退貨；：針對(duì)對(duì)外加工，制成品和不合格的成品；客退；：針對(duì)對(duì)外加工的制成品和成品，返修后應(yīng)予以重新檢驗(yàn)，并記錄不合格和返修情況；：作讓步接收，針對(duì)對(duì)外加工，制成品和成品，作好不合格的情況記錄。：針對(duì)不合格制成品。 返工/返修產(chǎn)品的控制:、返修產(chǎn)品經(jīng)重新驗(yàn)證確認(rèn)其質(zhì)量滿足顧客的要求后，才可以進(jìn)入正常加工流程。，按照不合格品要求執(zhí)行。 :，并需對(duì)返工或翻工產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)、確認(rèn)和標(biāo)識(shí)。:當(dāng)產(chǎn)品滿足功能要求但存在輕微差異時(shí),生產(chǎn)部提出讓步接收申請(qǐng),經(jīng)品質(zhì)、工程、生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)或與顧客協(xié)調(diào)達(dá)成書(shū)面協(xié)議后，方可做讓步接收處置。．3產(chǎn)品交付后，顧客使用中發(fā)現(xiàn)不合格品,經(jīng)驗(yàn)證屬本公司責(zé)任后,應(yīng)給予更換或與顧客溝通確定具體處理方法，直到顧客滿意為止?！恫缓细衿饭苤瞥绦颉穼?duì)可疑產(chǎn)品(包括不確定或可疑產(chǎn)品、廢舊產(chǎn)品)實(shí)施識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付。、返修、報(bào)廢、退貨(退還供方)、讓步接收、特許放行。對(duì)于返工或翻工、返修產(chǎn)品，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)返工或翻工、返修產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 顧客通知 ：當(dāng)不合格品被交付時(shí)，品質(zhì)經(jīng)理或市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人必須立即通知顧客。:只要產(chǎn)品或制造過(guò)程與當(dāng)前批準(zhǔn)不同時(shí)，在繼續(xù)生產(chǎn)之前需事先獲得顧客讓步或偏離許可(包括從供方采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù))，品質(zhì)部須保存經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量方面等相關(guān)記錄，當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，須確保符合原來(lái)的或替代的規(guī)范要求，被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，須在各包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8. ：公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。：A 客戶的合同（訂單）。 B供方的評(píng)估。C客戶滿意的測(cè)量。 D產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控，產(chǎn)品的趨勢(shì)分析。 E內(nèi)部審核。質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績(jī)的趨勢(shì)應(yīng)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并形成措施以支持：1）應(yīng)通過(guò)數(shù)據(jù)分析確定迅速解決顧客關(guān)注問(wèn)題的優(yōu)先順序，確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系，及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，并將這些措施列入業(yè)務(wù)計(jì)劃中。2）數(shù)據(jù)是分析質(zhì)量和績(jī)效的重要依據(jù)。各職能部門在進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量和運(yùn)行績(jī)效的趨勢(shì)與目標(biāo)值進(jìn)行比較，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較，以評(píng)價(jià)在何處持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3）及時(shí)建立報(bào)告產(chǎn)品使用信息的信息系統(tǒng)。：：公司通過(guò)使用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審與質(zhì)量方針、目標(biāo)及設(shè)定的指標(biāo)對(duì)照，找出顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程效果、體系運(yùn)作的改進(jìn)機(jī)會(huì)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的改進(jìn)。：公司應(yīng)采取糾正措施，消除不合格的原因，以防止再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，關(guān)于糾正措施的條款應(yīng)包括：A規(guī)定客戶投訴的受理、記錄、傳遞和處理辦法。B調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。C 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定消除不合格原因所需的糾正措施。E 記錄所采取措施的結(jié)果。F 實(shí)施控制，對(duì)采取的措施進(jìn)行效果驗(yàn)證，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。：公司應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，關(guān)于預(yù)防措施的條款應(yīng)包括：A利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)。 B 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。C對(duì)任何要求預(yù)防措施的問(wèn)題確定所需的處理步驟。D記錄所采取措施的結(jié)果。E 采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，對(duì)采取的措施進(jìn)行效果驗(yàn)證，以確保有效性。 解決問(wèn)題：識(shí)別問(wèn)題、分析問(wèn)題、臨時(shí)對(duì)策、長(zhǎng)期對(duì)策、在制品處糾正措施、預(yù)防再發(fā)措施、效果確認(rèn)等管理模式解決問(wèn)題。消除根本原因的產(chǎn)生，與客戶數(shù)據(jù)信息溝通格式及語(yǔ)言保持一致，確保信息準(zhǔn)確、及時(shí)、有效。,使用產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特殊特性來(lái)防止生產(chǎn)不合格產(chǎn)品。:公司實(shí)施糾正措施及其實(shí)施控制來(lái)消除在其它類似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。，公司建立執(zhí)行客戶投訴程序來(lái)管理退貨產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和分析，為預(yù)防不合格的再發(fā)生，應(yīng)規(guī)定退貨產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和分析處理的流程和活動(dòng)，公司對(duì)客戶投訴退貨品及時(shí)進(jìn)行分析和做實(shí)驗(yàn)，且將相關(guān)記錄形成文件并進(jìn)行存檔。36 /