【正文】 的責(zé)任人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所規(guī)定的所有監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。具體參見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 不合格品控制 本公司確定的不合格品指不滿足技術(shù)工藝文件要求的產(chǎn)品，可能發(fā)生在采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品中。為防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，品質(zhì)部編制《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。對(duì)處理不合格品方式有：a. 采取返工等措施，消除不合格；b. 對(duì)不合格品采取讓步使用或放行。此時(shí)需經(jīng)有關(guān)的授權(quán)人員批準(zhǔn)，有些情況下必須由顧客批準(zhǔn)；c. 報(bào)廢并標(biāo)識(shí)、隔離，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。對(duì)于產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的情況，公司有責(zé)任根據(jù)不合格的影響程度而采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q措施，如調(diào)換、退貨等。品質(zhì)部記錄不合格品的性質(zhì)及對(duì)不合格品所采取的措施，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步記錄。 品質(zhì)部對(duì)糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。 具體參見(jiàn)《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 為判定公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)，并運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為持續(xù)改蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號(hào)F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè) 次第4頁(yè) 共5頁(yè)進(jìn)提供以下信息：a. 顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，應(yīng)特別關(guān)注不滿意的情況；b. 公司產(chǎn)品符合要求的情況；c. 質(zhì)量體系的過(guò)程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢(shì)情況，這種變化趨勢(shì)方面的數(shù)據(jù)，可為公司提供采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，從面而避免不良趨勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展；d. 涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過(guò)程有關(guān)的信息，通過(guò)這些信息可對(duì)供方實(shí)施有效的控制。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)下列途徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性：，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出的正式承諾；；，尋找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)予以實(shí)施；，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；；。改進(jìn)方式可以是日常漸進(jìn)的活動(dòng)，也可以是重大的改進(jìn)活動(dòng)。 糾正措施為了防止不合格的再次發(fā)生，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，必須采取措施消除不合格發(fā)生的原因，下列情況必須實(shí)施糾正措施：，連續(xù)兩批次不合格；；；；；；蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號(hào)F S/QA06版 次 A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè) 次第5頁(yè) 共5頁(yè) 、目標(biāo)、體系文件要求的情況。針對(duì)每一類不合格的情形，有關(guān)責(zé)任部門首先必須評(píng)審不合格，并通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因，在此基礎(chǔ)上再制事實(shí)上并實(shí)施消除不合格原因所需的措施，最后對(duì)措施的實(shí)施情況必須進(jìn)行跟蹤記錄，并評(píng)價(jià)所采取糾正措施的有效性。具體參見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施為了促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，必須針對(duì)潛在不合格的原因，采取相應(yīng)的措施，以防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施的時(shí)機(jī)主要是根據(jù)有關(guān)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)的分析結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)其效果呈現(xiàn)下降趨勢(shì)并通過(guò)原因分析證實(shí)存在潛在不合格因素時(shí)，則根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度，評(píng)價(jià)采取措施的必要性，如有必要，則應(yīng)制定和實(shí)施所需的措施，對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤記錄，并評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性。具體參見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。支持性文件：1. 《內(nèi)部審核控制程序》2. 《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》3. 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》4. 《不合格品控制程序》5. 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號(hào)F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖 頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè) 文件控制測(cè)量分析和改進(jìn)持 續(xù)改 進(jìn)顧 客滿 意產(chǎn) 品實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制質(zhì)量管理體系管 理職 責(zé)顧 客要 求市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā) 質(zhì)量管理體系策劃合同簽訂 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)明示要求、隱含要求 明確職責(zé)、權(quán)限法律法規(guī)要求確定 內(nèi)部溝通產(chǎn)品信息 管理評(píng)審資 源管 理 資源提供 人員培訓(xùn) 資格驗(yàn)證 基顧設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品要求評(píng)審售后服務(wù)產(chǎn) 顧客溝通信息交流 采購(gòu)顧客滿意測(cè)量 運(yùn)行控制，過(guò)程確認(rèn) 標(biāo)識(shí)、可追溯性、防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部審核持續(xù)改進(jìn) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量糾正、預(yù)防措施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制 蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號(hào)F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 程序文件清單 頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱1F S/QB0106體系文件及技術(shù)數(shù)據(jù)控制程序2F S/QB0206記錄的控制程序3F S/QB0306管理評(píng)審控制程序4F S/QB0406人力資源控制程序5F S/QB0506設(shè)施管理控制程序6F S/QB0606客戶要求的控制程序7F S/QB0706采購(gòu)控制程序8F S/QB0806生產(chǎn)控制程序9F S/QB0906特殊工序控制程序10F S/QB1006計(jì)量器具控制程序11F S/QB1106內(nèi)部審核控制程序12F S/QB1206過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序13F S/QB1306產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序14F S/QB1406不合格品控制程序15F S/QB1506糾正和預(yù)防措施控制程序 蘇州市馮氏鈑金有限公司SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號(hào)F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 生產(chǎn)工藝流程圖 頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè) 客 戶 資 料生 產(chǎn) 資 料進(jìn)料檢驗(yàn)備 料 落 料拉 絲 需要時(shí)前加工(鉚釘/抽牙/攻牙)制程檢驗(yàn)成 型 需要時(shí) 需要時(shí) 焊 接(△)表面處理(外包) 需要時(shí)包 裝/組 裝成品檢驗(yàn)入 庫(kù)出 貨售 后 服 務(wù)注： △ 為特殊工序蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD.文件編號(hào)F S/QA06版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)序號(hào)更改章節(jié)更改日期更改單編號(hào)更改后版本更改的主要內(nèi)容 1 全部 2007/5/24 A/1質(zhì)量目標(biāo)的更改組織架構(gòu)進(jìn)行更改,各部門職能進(jìn)行更改,工藝流程進(jìn)行更改文件結(jié)構(gòu)進(jìn)行更改