質量環(huán)境手冊a1-資料下載頁
2025-06-25 03:55本頁面
【正文】 制定《不合格品控制程序》，按規(guī)定程序對不合格品標識、記錄、評審、隔離和處置，以防止不合格品的非預期使用或放行。 對在生產中發(fā)現的不合格品，生產線檢驗測試人員須將其放入有特定標記的包裝物中，并在不合格品標貼上記下其缺陷。 不合格品必須與合格品分開擺放，每盒不合格品必須有相應的不合格品標貼記錄其缺陷。 當在交付或開始使用后發(fā)現產品不合格時，品質部應采取相適應的措施，并對糾正后的產品再次進行驗證，以證實符合要求。 數據分析《數據分析與持續(xù)改進程序》，通過對相關數據的收集分析，證實和評價質量/環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并尋找持續(xù)改進質量/環(huán)境管理體系的機會。 通過客戶滿意度調查、客戶退貨、客戶投訴等數據收集和分析，并采取措施持續(xù)達到客戶滿意。 通過產品檢驗數據分析，評價產品的符合性，生產部、品質部、倉儲部應采取措施提高產品優(yōu)率。、品質部應分析產品的特性和趨勢，適時采取預防措施，以防止出現不合格。 營業(yè)部、生產部、倉儲部和品質部通過對供應商質量檢驗和供貨情況的數據分析以評價和確定合格供應商。 改進公司通過使用質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量/環(huán)境管理體系的有效性。 品質部統(tǒng)籌推進糾正措施系統(tǒng)，其職責包括監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行，記錄由此而產生的有關程序的變更，匯總分析并向高層管理者和管理評審會議報告，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。，執(zhí)行糾正措施要求包括以下步驟：1）調查、分析、確認不符合產生的原因；2）制定、評價防止不符合產生的措施；3）確定責任和所需資源；4）執(zhí)行糾正措施；5）記錄并評審實施糾正措施的效果；6）可能涉及的程序或指示書的修改。 預防措施 品質部統(tǒng)籌推進預防措施系統(tǒng)，其職責包括監(jiān)督預防措施的執(zhí)行。記錄由此而產生的有關程序的變更，匯總分析并向高層管理者和管理評審會議報告。，執(zhí)行預防措施要求包括以下步驟： 1）確定潛在不符合并分析、確認其原因； 2）制定、評價防止不符合發(fā)生的措施； 3）確定責任和所需資源； 4）執(zhí)行預防措施； 5）記錄并評審實施預防措施的效果； 6）可能涉及的程序或指示書的修改。附件一 產品實現流程圖采購制程規(guī)劃訂單評審生產過程控制IQC檢驗自檢/互檢/巡檢入庫/出貨客戶滿意度測量訂單/銷售預測客戶滿意成品檢驗OKNGNG供應商處理OKNG原因分析、改進NGOKOK反饋客戶，修改訂單29 / 29附件二 公司管理組織架構圖附表三 質量管理體系職能分配表NO 部門ISO9001標準條款及內容總經理管代倉儲部品質部營業(yè)部生產部行政部01▲△△△△△△02△△△▲△△△03▲△△△△△△04▲△△△△△△05▲△△△△△△06▲△△△△△△0權限和溝通▲△△△△△△08▲△△△△△△09▲△△△△△△10△△△△△△▲11△△△△△▲△12△△△△△▲△13△△△▲△△△14△△△△▲△△1516△△△△▲△△17△△△△△▲△18△△△▲△△△19△▲△△△△△20△△△▲△△△21△△△▲△△△22△△△▲△△△23△△△▲△△△附表四 環(huán)境管理體系職能分配表NO 部門ISO14001標準條款及內容總經理管代倉儲部品質部營業(yè)部生產部行政部財務部014 環(huán)境管理體系要求▲△△△△△△△02▲△△△△△△△03▲△△△△△△△04▲△△△△△△△05△▲△△△△△△06△▲△△△△△△0指標和方案△▲△△△△△△08△▲△△△△△△0作用、職責和權限▲△△△△△△△培訓和意識△△△△△△▲△11△△△△▲△▲△12△▲△△△△△△13△△△▲△△△△14△△▲△△▲▲△15△△△△△△▲△16 檢查△△△△▲△△△17△△△△▲△△△18△△△△▲△△△19,糾正和預防措施△△△▲△△△△20△△△▲△△△△21△▲△△△△△△22 管理評審▲△△△△△△△附件五：程序文件與標準條款內容對照表
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