【正文】 合辦公室負(fù)責(zé)組織審核員驗證。以上具體參見《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量a) 生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測量1) 特殊過程的操作人員在每班剛開機、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再開機時要經(jīng)檢驗人員確認(rèn)后方可進(jìn)入批量生產(chǎn)。2) 特殊過程的操作人員在生產(chǎn)過程中須隨時檢查生產(chǎn)條件是否變化，發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，同時將產(chǎn)品予以隔離、標(biāo)識并報告檢驗人員追溯到必要的階段和處理。3)一般過程（非特殊過程）的操作人員在每班剛開機、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再開機時要按產(chǎn)品工藝規(guī)程的要求設(shè)置好生產(chǎn)條件，當(dāng)生產(chǎn)出首批產(chǎn)品后，經(jīng)檢驗合格方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。4) 操作人員在生產(chǎn)過程中須隨時檢查生產(chǎn)條件是否變化，是否滿足工藝規(guī)程要求，并按產(chǎn)品檢驗規(guī)范要求進(jìn)行自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識。5) 檢驗人員則按產(chǎn)品檢驗規(guī)范要求的頻次對每批產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，并同時確認(rèn)生產(chǎn)條件，若發(fā)現(xiàn)異常則立即通知操作人員予以調(diào)整，同時將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識。6) 生產(chǎn)技術(shù)部對工藝規(guī)程的執(zhí)行情況每周至少檢查兩次，以對工藝規(guī)程的執(zhí)行與檢查情況予以驗證。7)生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常對過程監(jiān)視及檢驗的記錄予以分析，掌握生產(chǎn)條件變化的規(guī)律，在適當(dāng)時應(yīng)盡量采用預(yù)防性措施，不斷改進(jìn)過程監(jiān)視的有效性和效率，同時，每月根據(jù)檢驗記錄對每批產(chǎn)品的合格率進(jìn)行統(tǒng)計，并與制定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以掌握過程的有效性。8)生產(chǎn)技術(shù)部會同各生產(chǎn)車間每月根據(jù)產(chǎn)量、工時定額、材料定額、能源消耗等分別計算適當(dāng)?shù)娜藛T、設(shè)備及材料消耗的效率或有效性指標(biāo)。當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時，各部門應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。b) 其他過程的監(jiān)視和測量1) 對生產(chǎn)提供過程以外的其他過程，如該過程涉及到不同崗位，則在過程運行中，按照過程流程的順序，由后續(xù)流程的崗位對前面流程的崗位的工作符合性進(jìn)行檢查，形成相互監(jiān)督的機制，對于發(fā)現(xiàn)到的異?，F(xiàn)象，則以一定的信息交流的形式通知相關(guān)部門或崗位人員予以糾正。2) 每季度，由各部門的主管對各崗位一個月來的工作質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況時，須立即要求有關(guān)人員予以糾正。c) 質(zhì)量目標(biāo)實施的監(jiān)視和測量各相關(guān)部門每季度的季末應(yīng)統(tǒng)計本部門各適當(dāng)層次的質(zhì)量目標(biāo)與產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，綜合辦公室根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計本公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并將匯總情況報送經(jīng)理。對于未完成質(zhì)量目標(biāo)的情況，責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并落實糾正措施。d) 為確保產(chǎn)品和工作的符合性，針對以上各過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，必要時，可能采取的措施主要有：1） 增加人力資源或?qū)θ藛T進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)；2） 更新或加強設(shè)備維護(hù)，提高過程能力；3) 召開協(xié)調(diào)會議，解決組織和技術(shù)接口問題；4) 加強質(zhì)量教育和職業(yè)道德教育；5) 加大質(zhì)量管理工作力度，增加內(nèi)審頻次，促進(jìn)糾正和預(yù)防措施的有效實施等。具體要求見《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)視(即檢驗和試驗)，以驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 檢驗和試驗的內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗，具體執(zhí)行《物資采購過程控制程序》。 中間產(chǎn)品的檢驗、試驗按工藝流程進(jìn)行，由生產(chǎn)技術(shù)部組織車間實施，質(zhì)檢員具體負(fù)責(zé)檢驗，填寫檢驗記錄，不得的例外轉(zhuǎn)序。 最終產(chǎn)品的檢驗、試驗分別由生產(chǎn)技術(shù)部實施，每批成品按規(guī)定取樣送政府質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗，由質(zhì)檢部門出具質(zhì)檢報告，生產(chǎn)技術(shù)部填寫合格證，產(chǎn)品方可交與顧客。不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》。 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在所規(guī)定的各種檢驗、試驗完成之前不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。具體要求見《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格品控制本公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并監(jiān)督指導(dǎo)部門、車間對該程序的實施。 不合格品的控制必須嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細(xì)地記錄。 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)淖R別的控制措施，如鑒別標(biāo)識、記錄，評審和處置等。 評價不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度，并提出處置的建議方案，必要時采取隔離措施。 根據(jù)處置決定，對不合格品(過程)的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進(jìn)行控制。 發(fā)現(xiàn)不合格品(過程)的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品(過程)評審和處置程序。 對采購原材料中進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的，保管員應(yīng)負(fù)責(zé)做好詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報告生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，并通知供方，以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。 對過程檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格，車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報告車間技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，必要時應(yīng)下令暫停生產(chǎn)，會同生產(chǎn)技術(shù)部確定處理方式、方法。 對產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)營部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行退貨或做出賠償?shù)忍幹?，并做好記錄? 讓步使用、放行或接收不合格時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗證，并保存相應(yīng)記錄，以證實符合要求。本公司綜合辦公室負(fù)責(zé)制定并指導(dǎo)實施《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》。 為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別改進(jìn)機會，本公司應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。由綜合辦公室負(fù)責(zé)此程序的監(jiān)督與管理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性、材料、物資及機械設(shè)備數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)。經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集：合同履行情況及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。綜合辦公室負(fù)責(zé)收集：本公司培訓(xùn)、考核等效據(jù)。 數(shù)據(jù)來源包括：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。b) 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。c) 與產(chǎn)品和運行能力相關(guān)的數(shù)據(jù)。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息：a) 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性。c) 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。e) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及合作的狀況。f）質(zhì)量改進(jìn)的具體成效。 各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。具體見《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司通過使用質(zhì)量目標(biāo)、方針、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，及時識別體系運作中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入本公司各層次的日常工作，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a) 通過制定質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。b) 通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。c) 通過顧客的滿意程度來測量持續(xù)改進(jìn)。d) 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進(jìn)。e) 在管理評審中，評審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施本公司綜合辦公室制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對糾正措施的制定、實施、結(jié)果驗證和評審作出規(guī)定。 糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟：a) 通過體系運行和質(zhì)量管理體系監(jiān)控機制及顧客投訴來發(fā)現(xiàn)不合格。b) 通過對不合格原因的調(diào)查分析，制定并采取相應(yīng)措施，并對此措施進(jìn)行評價(包括采取糾正措施的客觀需求)。c) 確定無誤后實施這些措施。d) 對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。e) 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 在制定糾正措施時應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。 對于糾正措施所引起的對程序文件的任何更改，本公司均應(yīng)遵照實施并予以記錄。本公司生產(chǎn)技術(shù)部制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對預(yù)防措施的制定、實施、結(jié)果驗證和評審作出規(guī)定。 本公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量測量和監(jiān)視程序、顧客意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因。 評價采取預(yù)防措施的客觀需求。 按照潛在不合格的特性，通過專項技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，并予以實施。 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。 評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 在制定預(yù)防措施時應(yīng)考慮風(fēng)險、利益和成本問題。 對于糾正措施所引起的對程序文件的任何更改，本公司均應(yīng)遵照實施并予以記錄。 支持性文件《顧客滿意度測評程序》《內(nèi)部審核控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》序號文件名稱文件編號版本1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量手冊TH—M013文件控制程序TH—P014質(zhì)量記錄控制程序TH—P025管理評審控制程序TH—P036人力資源管理控制程序TH—P047設(shè)備管理控制程序TH—P058與顧客有關(guān)過程控制程序TH—P069物資采購過程控制程序TH—P0710膠粘劑、涂料系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序TH—P0811監(jiān)視和測量裝置控制程序TH—P0912顧客滿意度測評程序TH—P1013內(nèi)部審核控制程序TH—P1114過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序TH—P1215不合格品控制程序TH—P1316信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序TH—P1417糾正和預(yù)防措施控制程序TH—P15附錄2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖1. 涂料系列產(chǎn)品投標(biāo)、顧客訂貨 物資采購生產(chǎn)準(zhǔn)備簽訂合同 檢驗和試驗生產(chǎn)和服務(wù)提供標(biāo)識和可追溯性測量、分析和改進(jìn)生產(chǎn)過程計量配料投料連續(xù)攪拌研磨清點入庫計量包裝取料檢驗過濾移出物料抽入交位槽產(chǎn)品交付回訪服務(wù)++++++2．膠粘劑系列產(chǎn)品 投標(biāo)、顧客訂貨 物資采購生產(chǎn)準(zhǔn)備簽訂合同 檢驗和試驗生產(chǎn)和服務(wù)提供標(biāo)識和可追溯性測量、分析和改進(jìn)生產(chǎn)過程清點入庫計量包裝取料檢驗生溫控制反應(yīng)料計量配料產(chǎn)品交付回訪服務(wù)++++++ 54 / 54