【正文】 合辦公室負(fù)責(zé)組織審核員驗(yàn)證。以上具體參見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量a) 生產(chǎn)提供過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1) 特殊過(guò)程的操作人員在每班剛開(kāi)機(jī)、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再開(kāi)機(jī)時(shí)要經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)后方可進(jìn)入批量生產(chǎn)。2) 特殊過(guò)程的操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中須隨時(shí)檢查生產(chǎn)條件是否變化，發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，同時(shí)將產(chǎn)品予以隔離、標(biāo)識(shí)并報(bào)告檢驗(yàn)人員追溯到必要的階段和處理。3)一般過(guò)程（非特殊過(guò)程）的操作人員在每班剛開(kāi)機(jī)、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再開(kāi)機(jī)時(shí)要按產(chǎn)品工藝規(guī)程的要求設(shè)置好生產(chǎn)條件，當(dāng)生產(chǎn)出首批產(chǎn)品后，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。4) 操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中須隨時(shí)檢查生產(chǎn)條件是否變化，是否滿(mǎn)足工藝規(guī)程要求，并按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識(shí)。5) 檢驗(yàn)人員則按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求的頻次對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，并同時(shí)確認(rèn)生產(chǎn)條件，若發(fā)現(xiàn)異常則立即通知操作人員予以調(diào)整，同時(shí)將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識(shí)。6) 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)工藝規(guī)程的執(zhí)行情況每周至少檢查兩次，以對(duì)工藝規(guī)程的執(zhí)行與檢查情況予以驗(yàn)證。7)生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常對(duì)過(guò)程監(jiān)視及檢驗(yàn)的記錄予以分析，掌握生產(chǎn)條件變化的規(guī)律，在適當(dāng)時(shí)應(yīng)盡量采用預(yù)防性措施，不斷改進(jìn)過(guò)程監(jiān)視的有效性和效率，同時(shí)，每月根據(jù)檢驗(yàn)記錄對(duì)每批產(chǎn)品的合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與制定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以掌握過(guò)程的有效性。8)生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同各生產(chǎn)車(chē)間每月根據(jù)產(chǎn)量、工時(shí)定額、材料定額、能源消耗等分別計(jì)算適當(dāng)?shù)娜藛T、設(shè)備及材料消耗的效率或有效性指標(biāo)。當(dāng)過(guò)程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各部門(mén)應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正措施，以確保過(guò)程的適宜性。b) 其他過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1) 對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程以外的其他過(guò)程，如該過(guò)程涉及到不同崗位，則在過(guò)程運(yùn)行中，按照過(guò)程流程的順序，由后續(xù)流程的崗位對(duì)前面流程的崗位的工作符合性進(jìn)行檢查，形成相互監(jiān)督的機(jī)制，對(duì)于發(fā)現(xiàn)到的異?，F(xiàn)象，則以一定的信息交流的形式通知相關(guān)部門(mén)或崗位人員予以糾正。2) 每季度，由各部門(mén)的主管對(duì)各崗位一個(gè)月來(lái)的工作質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，須立即要求有關(guān)人員予以糾正。c) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量各相關(guān)部門(mén)每季度的季末應(yīng)統(tǒng)計(jì)本部門(mén)各適當(dāng)層次的質(zhì)量目標(biāo)與產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，綜合辦公室根據(jù)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)本公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并將匯總情況報(bào)送經(jīng)理。對(duì)于未完成質(zhì)量目標(biāo)的情況，責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，并落實(shí)糾正措施。d) 為確保產(chǎn)品和工作的符合性，針對(duì)以上各過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，必要時(shí)，可能采取的措施主要有：1） 增加人力資源或?qū)θ藛T進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)；2） 更新或加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，提高過(guò)程能力；3) 召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，解決組織和技術(shù)接口問(wèn)題；4) 加強(qiáng)質(zhì)量教育和職業(yè)道德教育；5) 加大質(zhì)量管理工作力度，增加內(nèi)審頻次，促進(jìn)糾正和預(yù)防措施的有效實(shí)施等。具體要求見(jiàn)《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視(即檢驗(yàn)和試驗(yàn))，以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿(mǎn)足了規(guī)定的要求。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體執(zhí)行《物資采購(gòu)過(guò)程控制程序》。 中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)按工藝流程進(jìn)行，由生產(chǎn)技術(shù)部組織車(chē)間實(shí)施，質(zhì)檢員具體負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，不得的例外轉(zhuǎn)序。 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)分別由生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施，每批成品按規(guī)定取樣送政府質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，由質(zhì)檢部門(mén)出具質(zhì)檢報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部填寫(xiě)合格證，產(chǎn)品方可交與顧客。不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》。 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在所規(guī)定的各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)完成之前不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。具體要求見(jiàn)《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 不合格品控制本公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并監(jiān)督指導(dǎo)部門(mén)、車(chē)間對(duì)該程序的實(shí)施。 不合格品的控制必須嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細(xì)地記錄。 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)淖R(shí)別的控制措施，如鑒別標(biāo)識(shí)、記錄，評(píng)審和處置等。 評(píng)價(jià)不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度，并提出處置的建議方案，必要時(shí)采取隔離措施。 根據(jù)處置決定，對(duì)不合格品(過(guò)程)的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進(jìn)行控制。 發(fā)現(xiàn)不合格品(過(guò)程)的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品(過(guò)程)評(píng)審和處置程序。 對(duì)采購(gòu)原材料中進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的，保管員應(yīng)負(fù)責(zé)做好詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，并通知供方，以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。 對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，車(chē)間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報(bào)告車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)下令暫停生產(chǎn)，會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部確定處理方式、方法。 對(duì)產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行退貨或做出賠償?shù)忍幹?，并做好記錄? 讓步使用、放行或接收不合格時(shí)必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相應(yīng)記錄，以證實(shí)符合要求。本公司綜合辦公室負(fù)責(zé)制定并指導(dǎo)實(shí)施《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》。 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，本公司應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。由綜合辦公室負(fù)責(zé)此程序的監(jiān)督與管理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的技術(shù)性、材料、物資及機(jī)械設(shè)備數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集：合同履行情況及顧客滿(mǎn)意程度數(shù)據(jù)。綜合辦公室負(fù)責(zé)收集：本公司培訓(xùn)、考核等效據(jù)。 數(shù)據(jù)來(lái)源包括：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。b) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。c) 與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)的數(shù)據(jù)。 對(duì)數(shù)據(jù)做出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息：a) 顧客滿(mǎn)意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性。c) 過(guò)程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。d) 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息。e) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及合作的狀況。f）質(zhì)量改進(jìn)的具體成效。 各部門(mén)應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門(mén)傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。具體見(jiàn)《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司通過(guò)使用質(zhì)量目標(biāo)、方針、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)作中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入本公司各層次的日常工作，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a) 通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。b) 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。c) 通過(guò)顧客的滿(mǎn)意程度來(lái)測(cè)量持續(xù)改進(jìn)。d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。e) 在管理評(píng)審中，評(píng)審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施本公司綜合辦公室制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)糾正措施的制定、實(shí)施、結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審作出規(guī)定。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a) 通過(guò)體系運(yùn)行和質(zhì)量管理體系監(jiān)控機(jī)制及顧客投訴來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格。b) 通過(guò)對(duì)不合格原因的調(diào)查分析，制定并采取相應(yīng)措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)(包括采取糾正措施的客觀需求)。c) 確定無(wú)誤后實(shí)施這些措施。d) 對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。e) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 在制定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問(wèn)題。 對(duì)于糾正措施所引起的對(duì)程序文件的任何更改，本公司均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄。本公司生產(chǎn)技術(shù)部制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)預(yù)防措施的制定、實(shí)施、結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審作出規(guī)定。 本公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、質(zhì)量測(cè)量和監(jiān)視程序、顧客意見(jiàn)、活動(dòng)監(jiān)視等識(shí)別潛在不合格，并分析其原因。 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求。 按照潛在不合格的特性，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施。 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本問(wèn)題。 對(duì)于糾正措施所引起的對(duì)程序文件的任何更改，本公司均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄。 支持性文件《顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)程序》《內(nèi)部審核控制程序》《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量手冊(cè)TH—M013文件控制程序TH—P014質(zhì)量記錄控制程序TH—P025管理評(píng)審控制程序TH—P036人力資源管理控制程序TH—P047設(shè)備管理控制程序TH—P058與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序TH—P069物資采購(gòu)過(guò)程控制程序TH—P0710膠粘劑、涂料系列產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序TH—P0811監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序TH—P0912顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)程序TH—P1013內(nèi)部審核控制程序TH—P1114過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序TH—P1215不合格品控制程序TH—P1316信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序TH—P1417糾正和預(yù)防措施控制程序TH—P15附錄2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖1. 涂料系列產(chǎn)品投標(biāo)、顧客訂貨 物資采購(gòu)生產(chǎn)準(zhǔn)備簽訂合同 檢驗(yàn)和試驗(yàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供標(biāo)識(shí)和可追溯性測(cè)量、分析和改進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程計(jì)量配料投料連續(xù)攪拌研磨清點(diǎn)入庫(kù)計(jì)量包裝取料檢驗(yàn)過(guò)濾移出物料抽入交位槽產(chǎn)品交付回訪(fǎng)服務(wù)++++++2．膠粘劑系列產(chǎn)品 投標(biāo)、顧客訂貨 物資采購(gòu)生產(chǎn)準(zhǔn)備簽訂合同 檢驗(yàn)和試驗(yàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供標(biāo)識(shí)和可追溯性測(cè)量、分析和改進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程清點(diǎn)入庫(kù)計(jì)量包裝取料檢驗(yàn)生溫控制反應(yīng)料計(jì)量配料產(chǎn)品交付回訪(fǎng)服務(wù)++++++ 54 / 54