【正文】 其他各部門根據(jù)各自的工作特性和工作對(duì)象，采取靈活的方式就某項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查顧客的反應(yīng)，研究顧客的需求和期望。 支持性文件： DC2QPQP005 《人力資源控制程序》 DC2QPQP006 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 43 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，實(shí)現(xiàn)過程的策劃必須與公司的質(zhì) 量管理體系的其它要求相一致，并必須以適應(yīng)公司動(dòng)作的方式形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄 /檢驗(yàn)文件 /產(chǎn)品控制計(jì)劃。 銷售公司采購(gòu)所需的設(shè)施?！秵T工培訓(xùn)程序》規(guī)定了培訓(xùn)需要如何產(chǎn)生，培訓(xùn)如何實(shí)施和培訓(xùn)的有效性如何評(píng)估。 人力資源 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定。 內(nèi)部溝通 公司制定并執(zhí)行《信息 溝通控制程序》。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及 ISO9000： 20xx 的要求。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 各部門按規(guī)定要求對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制。 文 件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應(yīng)得到規(guī)定，以確保公司各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 f. 文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 除以上四大過程外，本章還包括質(zhì)量記錄、文件控制、樣品制作三個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法。 制定產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，組織產(chǎn)品試制，嚴(yán)格審查工藝設(shè)計(jì)，搞好工藝研究，作好先鋒實(shí)驗(yàn)。 本部門員工的崗位培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門工作，以及公司對(duì)外的聯(lián)系問題的處理。 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和顧客投訴的處理及售后服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系 等改進(jìn)的基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤、檢查和報(bào)告工作。 根據(jù)董事會(huì)決定的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案組織制定公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案。 質(zhì)量方針的含義： 管理創(chuàng)新 公司將不斷引進(jìn)先進(jìn)的企業(yè)管理體系和方式方法，與時(shí)俱進(jìn)對(duì)原有的質(zhì)量管理內(nèi)容進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。更換下來的手冊(cè)或插頁(yè)應(yīng)及時(shí)統(tǒng)一集中銷毀。 質(zhì)量手冊(cè)的版本 質(zhì)量手冊(cè)分為正本和副本 ，有受控和非受控兩類。 檢驗(yàn)： 通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。 可追溯性： 追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。 質(zhì)量管理體系 ：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 其目的是防止在毛呢生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格，以達(dá)到顧客滿意，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的 質(zhì)量達(dá)到要求。 望公司全體有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹 。 2 范圍 本手冊(cè)是依據(jù) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求，證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是粗紡毛呢的生產(chǎn)和服務(wù)。本質(zhì)量手冊(cè)如需外借，必須取得本公司質(zhì)量管理者代表的批準(zhǔn)。 公司質(zhì)量管理體系的范圍包括了 ISO9001:20xx 的全部要求，故無刪減條款。 質(zhì)量管理： 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)（通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)）。 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 有關(guān)審核的術(shù)語(yǔ) 審核： 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 質(zhì)量手冊(cè)原本文件有辦公室保管。 質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果認(rèn)為需要調(diào)整。 質(zhì)量目標(biāo) 20xx 年通過 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證： 1）原料部： 原材料及時(shí)到廠率達(dá) 99%以上。 定期向董事會(huì)提出營(yíng)業(yè)狀況 和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告并接受質(zhì)詢。 負(fù)責(zé)組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的有關(guān)規(guī)章制度，根據(jù)實(shí)際情況培訓(xùn)新員工學(xué)習(xí)好有關(guān)專業(yè)知識(shí)和新規(guī)定。 負(fù)責(zé)公司的計(jì)劃生育管理工作。 負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理和聯(lián)絡(luò)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品糾正和預(yù)防，及客戶投訴質(zhì)量問題改善。 健全各種檔案，搞好技術(shù)檔案和產(chǎn)品檔案的管理。管理者代表經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系的建立和保持。 針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，將確保對(duì)其實(shí)施控制。 作業(yè)指導(dǎo)書是某項(xiàng)工作的進(jìn)一步細(xì)化，本公司的作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)定等。修改與審批應(yīng)由原審批人或部門進(jìn)行。 規(guī)定各類記錄應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間的要求予以保存，并提供足夠和適宜的貯存條件，防止質(zhì)量記錄的丟失或損壞。 必要時(shí) 可在管理評(píng)審會(huì)上對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行 制定、批準(zhǔn)、審查和更改應(yīng)予以控制 評(píng)審。 5 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。如發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或體系發(fā)生重大變化及其他情況時(shí)，可適當(dāng)增加評(píng)審的次數(shù)。 對(duì)重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進(jìn)行崗位知識(shí)和技能強(qiáng)化培訓(xùn)。 員工激勵(lì)和授權(quán) 公司將建立員工激勵(lì)機(jī)制，給員工創(chuàng)造一個(gè)提倡革新，鼓勵(lì)持續(xù)改進(jìn)，到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的環(huán)境。 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 42 b、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和客戶對(duì)產(chǎn)品滿意程度 ,制定設(shè)備購(gòu)置和改進(jìn)計(jì)劃。內(nèi)容如下： A．產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求，客戶的有關(guān)技術(shù)要求必須包括在質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）中。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 46 任何對(duì) 合同 的更改（包括公司內(nèi)部與顧客提出的更改）必須確保已得到顧客的認(rèn)可并留下書面記錄，合同更改與合同評(píng)審的結(jié)果以及評(píng)審所引起的措施都必須形成書面性的文件有效的傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的部門與人員。包括： ，包括售后服務(wù)的要求 顧客借助合同、訂單、資料或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括交付、驗(yàn)收方式和交付后的活動(dòng)； 、法規(guī)、環(huán)境方面的要求 顧客雖沒有明確說明或規(guī)定，但行 業(yè)或法律法規(guī)的或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求 。 員工安全 跨部門小組在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行先期質(zhì)量策劃時(shí)，必須對(duì)可能引起安全問題的過程和設(shè)備進(jìn)行識(shí)別并在策劃時(shí)采用適當(dāng)?shù)拇胧┮员Ｗo(hù)員工的安全。 各部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)施進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保設(shè)施符合本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。讓員工清 楚他們的崗位職責(zé)和公司整體質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系。包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)， 包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增、減、修改等； 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 39 b. 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的 改進(jìn)， 包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面； c. 資源的要求， 包括硬體設(shè)施、軟體資源、人員崗位設(shè)置、人員培 訓(xùn)等。負(fù)責(zé)： A 公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實(shí)施和維護(hù)； B 向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行 情況的報(bào)告和改進(jìn)需求； C 確保顧客要求在公司內(nèi)部得到及時(shí)的溝通和實(shí)施；并培養(yǎng)滿足顧客要求的意識(shí)。 工序返工返修率 % 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 36 168。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。 文件控制應(yīng)制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并分發(fā)到有關(guān)部門。 文件控制 本公司制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系文件的有效性、適用性。為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持 續(xù)改進(jìn)，針對(duì)四大過程本公司編制了二十個(gè)程序文件進(jìn)行控制。 c. 資源管理： 資源管理為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ) ,對(duì)這一過程的管理 ,具體可分為人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過程進(jìn)行 ,并編寫相應(yīng)程序文件。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。 操作技術(shù)管理。 負(fù)責(zé)試改紡工作和新品種的試制。 負(fù)責(zé)公司各種文件資料管理，建立健全各種檔案管理制度。 銷售公司 負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的制定、采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行、物料的貯存及管理。 管理者代表 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理工作。 合同履約率： 100%。 2） 對(duì)滿足客戶需求以及法律法規(guī)的有效性進(jìn)行質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性承諾。 質(zhì)量手冊(cè)的維護(hù)和修改 所有手冊(cè)持有人都應(yīng)該維護(hù)手冊(cè)的現(xiàn)行有效，有權(quán)對(duì)手冊(cè)提出修改意見，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)寫成書面材料上報(bào)管理者代表。 縮寫 ISO(International Organization For Standardization) 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 IQC(Ining Quality Control) 進(jìn)料檢驗(yàn) 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 16 IPQC(In processing Quality Control) 過程檢驗(yàn) QA(Quality Assurance) 質(zhì)量保證 QM(Quality Manual) 質(zhì)量手冊(cè) TQM(Total Quality Management) 全面質(zhì)量管理 QR(Quality Records) 質(zhì)量記錄 QP(Quality Procedure) 程序文件 (Purchasing Order) 訂單 PE(Product Engineering) 產(chǎn)品工程 IE(Industrial Engineering) 工業(yè)工程 QE(Quality Engineering) 品質(zhì)工程 WI（） 作業(yè)指導(dǎo) FM（） 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè)的編寫、審批 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)的編寫工作，經(jīng)公司管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件： 信息及其承載媒體（如記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)等）。 相關(guān)方： 與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。定義如下： 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 面對(duì)二十一世紀(jì)，企業(yè)堅(jiān)持 “誠(chéng)信至上、質(zhì)量第一 ”的宗旨，愿與中外客商協(xié)作，共謀發(fā)展，同創(chuàng)偉業(yè)。 我代表公司董事會(huì)在此鄭重宣布 ,本公司質(zhì)量手冊(cè)是遵循 ISO 9001：20xx 版標(biāo)準(zhǔn)，闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)和要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制， 經(jīng)面對(duì)職工進(jìn)行廣泛的征求意見并經(jīng)行了修改定稿， 且經(jīng)過審核現(xiàn)予以批準(zhǔn)正式發(fā)布，自 20xx年 XX 月 XX 日生效實(shí)施。 X X X X X X X X X X 管理標(biāo) 準(zhǔn) DC/ Q M 20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) Quality Manual 發(fā)行 版本： A/第 1 版 頁(yè) 次： 頁(yè) 編 制：辦公室 日 期： 20xx0615 審 核： 管理者代表 日 期： 20xx0810 批 準(zhǔn)： 總經(jīng)理 日 期： 20xx0815 受控印章 ： 持 有 人： 文件編號(hào)： DC/QM001 20xx0815 發(fā)布 20xx0815 實(shí)施 XXXXXXXXXX 發(fā) 布QM/DC 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 2 01 質(zhì)量手冊(cè)說明 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，內(nèi)容包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 全部要求； （ 2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； （ 3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相關(guān)互作用的表述。它也是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，也是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的基本準(zhǔn)則和指南，也是公司對(duì)所有顧客的承諾和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任和 保證的依據(jù)，是員工從事各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則。呢絨面料被國(guó)內(nèi)許多知名服裝企業(yè)青睞，被民航和海關(guān)選為制服專用面料，產(chǎn)品除暢銷國(guó)內(nèi)十幾個(gè)省市，遠(yuǎn)銷韓國(guó)、日本、香港、歐美及東南亞等國(guó)家和地區(qū)。 本質(zhì)量手冊(cè)中采用的術(shù)語(yǔ)，為了統(tǒng)一理解。 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 有關(guān)文件的術(shù)語(yǔ) 信息： 有意義的數(shù)據(jù)。 計(jì)量職能： 組織中負(fù)責(zé)確定并實(shí)施測(cè)量控制體系的職能。 評(píng)審中出現(xiàn)較大質(zhì)量體系問題。 公司最高管理層必須確保質(zhì)量方針符合以下要求： 1） 與公司的宗旨要適應(yīng)。 5）銷售部： 交貨及時(shí)（準(zhǔn)時(shí)）率≥ 99%， 顧客滿意度≥ 9