【正文】 在崗的老員工培訓(xùn) 綜合辦每年應(yīng)對在崗位人員確定實(shí)際培訓(xùn)需求列入《年度培訓(xùn)計劃》進(jìn)行培訓(xùn)。 2. 范圍 適用于本公司資源的提供和管理。 收到評審會議通知后，各部門或人員負(fù)責(zé)做好必要的準(zhǔn)備，整理本部門收集到資料（質(zhì)量管理體系職責(zé)執(zhí)行情況匯報、質(zhì)量記錄、反饋信息、員工的合理化建議等）。 e）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的策劃、報告工作，并組織管理評審后整改措施的跟蹤驗(yàn)證。 （ f）按要求對車間生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù) ,按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝； （ g）督促生產(chǎn)人員做好各項(xiàng)生產(chǎn)記錄； （ h）完成其他規(guī)定的工作。 質(zhì)量 管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量記錄保管、查閱、借閱和復(fù)制 由 綜合辦 編制《記錄清單》，規(guī)定記錄的保管部門、保管期限、歸檔周期，（記錄的保存期限不少于三年），各部門 根據(jù)記錄清單規(guī)定的歸檔周期進(jìn)行歸檔； 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 17 各部門將保存期一年以上的記錄收集匯總后統(tǒng)一交 綜合辦 保管，質(zhì)量記錄應(yīng)分類編目、標(biāo)識，以便于檢索、查閱。 （ c） 文控員 3個月抽查 /檢查各類文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，檢查中對使用不適宜的文件，由文控員組織評審、更新。 外來文件的控制 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 12 a)確保 組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件得到識別，即識別文件的有效性、適用性，必要時應(yīng)控制發(fā)放 ； b)外來文件由提供單位進(jìn)行修改。為此必須做到下述要求： a)本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)等有關(guān)的過程，以及外包過程，這些過程可以是從確定顧客需求到顧客評價 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 10 的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；并確定這些過程在整個組織中應(yīng)用。 通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，包括對體系的改進(jìn)和確保滿足顧客與適用的法律法定要求從而增強(qiáng)顧客滿意。 我公司技術(shù)力量雄厚、檢測設(shè)施齊全，采用科學(xué)的管理、嚴(yán)格正規(guī)的操作手段。 特此發(fā)布 總經(jīng)理： 丁佩泉 20xx 年 5 月 8 日 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 4 任 命 令 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究決定：特任命我公司綜合辦主管 吳春松 擔(dān)任本公司的管理者代表。 總經(jīng)理： 丁佩泉 20xx 年 5 月 10 日 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 7 9. 部門質(zhì)量目標(biāo) 部 門 目標(biāo)值 考核頻次 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)任務(wù)完成率 98%； 每 月 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 98％； 每 季 生產(chǎn)設(shè)備完好率 95%； 每 季 監(jiān)視、測量設(shè)備完好率 99%； 一 年 產(chǎn)品交付后顧客驗(yàn)收合格率 100%； 每 季 采購產(chǎn)品合格率≥ 98%； 綜合辦 培訓(xùn)計劃實(shí)現(xiàn)率 98%； 每 季 顧客滿意率 90%； 每 季 半 年 倉 庫 產(chǎn)品防護(hù)完好率 98%； 半 年 賬、卡、物相符率 100%； 半 年 生產(chǎn)車間 100% 每 月 100% 每 月 100% 每 月 編制 /日期 ： 吳春松 / 批準(zhǔn) /日期： 丁佩泉 / 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 8 1． 0 適用范圍和刪減說明 總則 本手冊依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。 總經(jīng)理 a)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b)批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b)必要時，在文件修改后再次得到評審。 文件的修改 （ a）當(dāng)文件需要修改時，由該文件原審批責(zé)任人同意后進(jìn)行修改，修改人填寫《修改通知單》， 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 15 經(jīng)授權(quán)人審批后，由綜合辦將相關(guān)文件 修改通知單送到使用者手里； （ b）文件使用人接到修改通知單后，將修改內(nèi)容記錄在文件修改頁內(nèi)，并對原文件進(jìn)行修改； （ c）當(dāng)受控文件某頁修改超過兩個自然段（包括兩段），由綜合辦對該頁換頁修改，新頁修改次數(shù)增加一次，并將新頁送達(dá)使用人，收回舊頁； （ d）外來文件由提供者（單位）進(jìn)行修改，修改后由綜合辦發(fā)送新文件，回收舊文件。按規(guī)定的期限保存記錄，并匯集成冊在封面上寫明記錄編號和名稱由使用部門保存。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架和基礎(chǔ)，其內(nèi)容上與質(zhì)量方針相吻合，是對質(zhì)量方針實(shí)施的具體體現(xiàn)： a）質(zhì)量目標(biāo)是本公司各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)； b）質(zhì)量目標(biāo)是本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)和落實(shí)，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)； c）本公司 質(zhì) 量目標(biāo)由綜合辦分解到各部門、各層次； d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，既不能隨手可得，也不能高不可攀，通過努力是可以達(dá)到的。 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 22 生產(chǎn)技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)全 本公司 的服務(wù)設(shè)施的管理和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；建立設(shè)備臺帳、編制設(shè)備的年度維護(hù)保養(yǎng)計劃并組織設(shè)施； b)負(fù)責(zé)全廠機(jī)械電器設(shè)施的管理、維修，確保用電安全，杜絕一切可能發(fā)生的安全隱患； c)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，建立文明服務(wù)環(huán)境和服務(wù)秩序，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理； d)根據(jù) 綜合辦 發(fā)出的生產(chǎn)任務(wù)通知編制檢驗(yàn)作業(yè)計劃，組織生產(chǎn)，召 開生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)會議，分析研究生產(chǎn)狀況，確保生產(chǎn)任務(wù)和合同的完成； e)負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)人員嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作，確定加工過程中的關(guān)鍵過程，并指導(dǎo)實(shí)施，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供； f)在生產(chǎn)過程中堅持“安全第一”的原則，堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求，督促檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查安全文明服務(wù)情況，推行管理科學(xué)化、規(guī)范化管理； g)負(fù)責(zé)組織對特殊過程人員、設(shè)施、工藝條件的確認(rèn) ,當(dāng)操作人員調(diào)整、設(shè)施大修或更新、工藝變化時組織再確認(rèn)； h) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場產(chǎn)品的防護(hù)，確保現(xiàn)場的半成品和成品不受損壞； i）負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的控制； j） 統(tǒng)一管理測量和試驗(yàn)監(jiān)控裝置 ,對測量和試驗(yàn)監(jiān)控裝置進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，建立使用管理臺帳，立卷歸檔各種資料，確保測量和試驗(yàn)監(jiān)控裝置的精度和準(zhǔn)確性； k）對進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄定期歸檔、立卷、為產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計分析，提供數(shù)據(jù)；同時對不合格品產(chǎn)生的原因，找出主要問題和關(guān)鍵因素，有針對性地提出糾正和預(yù)防措施建議，并參與跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證，達(dá)到措施的預(yù)期效果； l）負(fù)責(zé)對不合格品的識別，組織對不合格品進(jìn)行評審和處置，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)對 產(chǎn)品質(zhì)量問題行使否決權(quán)； m）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作，收集、整理質(zhì)量信息，并將數(shù)據(jù)分析結(jié)果匯總并向管理評審報告 n）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定和跟蹤驗(yàn)證工作； o）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，歸口管理質(zhì)量計劃，并組織實(shí)施； p）負(fù)責(zé)將顧客的要求及時轉(zhuǎn)換為本公司的作業(yè)文件，為本公司生產(chǎn)提供正確、完 整、符合規(guī) 范化要求的工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料和配套件（外購件）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件和資料； 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 23 q）負(fù)責(zé)產(chǎn)品和開發(fā)的策劃，編制任務(wù)書，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； i）組織實(shí)施、控制產(chǎn)品的和開發(fā)各個階段的評審 ； s）負(fù)責(zé)過 程和活動接口和協(xié)調(diào)工作； t）組織新產(chǎn)品的試制、驗(yàn)證、確認(rèn)活動； u）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的接收、驗(yàn)收、登記和控制，對顧客提供要求、樣件認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客溝通和處理； v） 負(fù)責(zé)編制并實(shí)施采購計劃； w）按照供方評定準(zhǔn)則要求，組織外購、外協(xié)件供應(yīng)商的評價、選擇，建立合格供方檔案； x）在實(shí)施采購活動的過程中，嚴(yán)格執(zhí)行采購文件，重要物資在合格供方采購，確保進(jìn)貨質(zhì)量符合規(guī)定要求； y）與供方保持正常的業(yè)務(wù)聯(lián)系，對供方實(shí)施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)對供方的供貨績效進(jìn)行統(tǒng)計和分析。 c）將審核發(fā)現(xiàn)整理成書 面資料 ,并報告審核結(jié)果 。 管理評審輸入（評審依據(jù)） 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的績效和改進(jìn)的機(jī)會： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果； c. 過程的績效和