【正文】 標(biāo)的分析與考核并及時(shí)向總經(jīng)理反饋相關(guān)信息。 （ d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理，設(shè)備維護(hù)管理，堅(jiān)持安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理； （ e）配合生產(chǎn)技術(shù)部做好標(biāo)識(shí)制作和維護(hù)工作，保證產(chǎn)品的可追溯性。 b）嚴(yán)格檢驗(yàn)制度，對(duì)產(chǎn)品按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟蹤。如仍不合格，檢驗(yàn)員有權(quán)判定該產(chǎn)品報(bào)廢，不得入庫(kù)和出本公司。 內(nèi)審員 a）遵守有關(guān)審核要求 ,并傳達(dá)和闡明審核要求 。 e）整理、保存與審核有關(guān)的文件； f）配合和支持審核組長(zhǎng)的工作； g）協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證； 操作人 員的質(zhì)量職責(zé) a） 遵守企業(yè)規(guī)章，上崗前做好 生產(chǎn) 前的各項(xiàng)準(zhǔn)備； b） 嚴(yán)格按操作規(guī)程 生產(chǎn) ，保證 生產(chǎn) 的過程符合要求 ； c） 出現(xiàn)生產(chǎn)故障、產(chǎn)品問題時(shí)應(yīng)立即向上級(jí)主管進(jìn)行匯報(bào) ； 管理者代表 a）執(zhí)行任命書上四條職責(zé)； b）負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測(cè)量工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)組織采取相應(yīng)的糾正 和預(yù)防措施，并督促檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果； c）通過建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審 定期系統(tǒng)地進(jìn)行評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷的改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)策劃、制定管理評(píng)審計(jì)劃（通知），收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防 措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a. 評(píng)審目的； b. 評(píng)審依據(jù)； c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d. 參加評(píng)審部門及人員； e. 評(píng)審內(nèi)容； f. 評(píng)審時(shí)間安排。 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求 ，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評(píng)審資料由管理者代表確定。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等問題）。 c. 資源需求。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：包括對(duì)質(zhì)量管理體系過程的綜合評(píng)價(jià)、存在問題及其原因、整改措施（包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)）等，各部門對(duì)管理評(píng)審報(bào)告的決議，應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施。 相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序 DM/－ A 糾正措施控制程序 DM/－ 01A 預(yù)防措施控制程序 DM/－ 02A 文件控制程序 DM/－ 01－ A 質(zhì)量記錄控制程序 DM/－ 01－ A . 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? QM/ 會(huì)議 (培訓(xùn) )記錄 QM/ 管理評(píng)審報(bào)告 QM/ 資源管理 1. 目的 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保提供和管理所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 生產(chǎn)技術(shù)部確定、驗(yàn)證和管理基礎(chǔ)設(shè)施。 2 資源可包括人員（從事影響產(chǎn)品要求的符合性產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員）、信息、基 礎(chǔ)設(shè)施、 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 29 工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等 3 資源的合理使用 a. 發(fā)揮人力資源的專長(zhǎng)和潛力； b. 對(duì)資源合理的安排； c. 對(duì)設(shè)施資源正確使用和維護(hù)； d. 保持工作環(huán)境清潔、整齊、衛(wèi)生、有序，創(chuàng)造一個(gè)舒適的工作條件。 綜合辦負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員任職要求，根據(jù)實(shí)際需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，組織相關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 新員工培訓(xùn) a. 基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法定、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 30 辦組織進(jìn)行； b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作制度等，由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)施的性能、操作規(guī)程、 安全事項(xiàng)，由綜合辦負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或?qū)嶋H操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 綜合辦每年年末收集各部門實(shí)際需求，編制來年“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理審批。 。 培訓(xùn)評(píng)價(jià)、考核有效性和管理 培訓(xùn)人員按計(jì)劃目標(biāo)要求，完成學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)達(dá)到規(guī)定的考核成績(jī)。 特殊工作人員培訓(xùn) a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗，每年對(duì)這些崗位人員還可根據(jù)情況進(jìn)行考核； b. 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格上崗。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 2. 適用范圍 適用于本公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的所有人員的培訓(xùn) 控制。并組織對(duì)其的使用和維護(hù)； 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源。 . 9 綜合辦將各部門實(shí)施的計(jì)劃匯總后報(bào)告總經(jīng)理，并進(jìn)行監(jiān)督跟蹤和驗(yàn)證其有效性，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審會(huì)議 綜合辦擬好會(huì)議日程、布置會(huì)場(chǎng)、分發(fā)資料、會(huì)議人員簽到等會(huì)務(wù)組織工作。 管理評(píng)審輸入（評(píng)審依據(jù)） 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的績(jī)效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b. 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果； c. 過程的績(jī)效和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品績(jī)效和監(jiān)控的結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效 性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證情況及實(shí)施的有效性； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)施，組織結(jié)構(gòu)、組織規(guī)模、組織運(yùn)行機(jī)制、主要人員的變化等； g. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 員工的合理化建議。 . 工作程序（本程序包括標(biāo)準(zhǔn) 、 、 條款） 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審一般采用會(huì)議形式進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排，一般放在四季度 11 月下旬至 12 月上 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 26 旬為宜。 職責(zé) 總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審活動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)部溝通 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 25 a） 最高管理層確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，溝通過程的建立涉及溝通的方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、部門等各種信息溝通，可采用多種形式（辦公會(huì)、文件傳閱、會(huì)簽、等）各種方式和媒體進(jìn)行； b）管理者代表確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的 有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、密切配合，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；如：各個(gè)部門之間的碰頭會(huì)、情況通報(bào)，綜合辦以下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單的形式與生產(chǎn)技術(shù)部門溝通；生產(chǎn)技術(shù)部召開的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)；部門內(nèi)部的各種會(huì)議、交流；生產(chǎn)技術(shù)部以各種檢驗(yàn)記錄、測(cè)試報(bào)告或組織產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)、綜合辦以顧客信息反饋單、通報(bào)等多種形式溝通。 c）將審核發(fā)現(xiàn)整理成書 面資料 ,并報(bào)告審核結(jié)果 。 e）協(xié)助綜合辦按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔材料、外購(gòu)件的檢驗(yàn)。 c）產(chǎn)品成品的檢驗(yàn)，必須按產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品的特點(diǎn)，再按檢驗(yàn)的順序進(jìn)行嚴(yán)格、仔 細(xì)的檢驗(yàn)，并按順序編號(hào)，做好檢驗(yàn)的詳細(xì)記錄。 倉(cāng)庫(kù)管理員 a） 驗(yàn)證、管理原輔材料、外購(gòu)件物資，辦理外 購(gòu)件和成品的入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)格把關(guān)各類入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量； b） 文明管理倉(cāng)庫(kù)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的標(biāo)識(shí)、堆放、貯存，做到所有物資收、發(fā)、存帳帳相符、帳卡相符、卡物相符、憑證齊全，物品定位準(zhǔn)確； c）嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保倉(cāng)庫(kù)安全。 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 22 生產(chǎn)技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)全 本公司 的服務(wù)設(shè)施的管理和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；建立設(shè)備臺(tái)帳、編制設(shè)備的年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并組織設(shè)施； b)負(fù)責(zé)全廠機(jī)械電器設(shè)施的管理、維修，確保用電安全，杜絕一切可能發(fā)生的安全隱患； c)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，建立文明服務(wù)環(huán)境和服務(wù)秩序，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理； d)根據(jù) 綜合辦 發(fā)出的生產(chǎn)任務(wù)通知編制檢驗(yàn)作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，召 開生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)會(huì)議，分析研究生產(chǎn)狀況，確保生產(chǎn)任務(wù)和合同的完成； e)負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)人員嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作，確定加工過程中的關(guān)鍵過程，并指導(dǎo)實(shí)施，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供； f)在生產(chǎn)過程中堅(jiān)持“安全第一”的原則，堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求，督促檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查安全文明服務(wù)情況，推行管理科學(xué)化、規(guī)范化管理； g)負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過程人員、設(shè)施、工藝條件的確認(rèn) ,當(dāng)操作人員調(diào)整、設(shè)施大修或更新、工藝變化時(shí)組織再確認(rèn)； h) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)，確?，F(xiàn)場(chǎng)的半成品和成品不受損壞； i）負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制； j） 統(tǒng)一管理測(cè)量和試驗(yàn)監(jiān)控裝置 ,對(duì)測(cè)量和試驗(yàn)監(jiān)控裝置進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，建立使用管理臺(tái)帳，立卷歸檔各種資料，確保測(cè)量和試驗(yàn)監(jiān)控裝置的精度和準(zhǔn)確性； k）對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄定期歸檔、立卷、為產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)分析，提供數(shù)據(jù)；同時(shí)對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因，找出主要問題和關(guān)鍵因素，有針對(duì)性地提出糾正和預(yù)防措施建議，并參與跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證，達(dá)到措施的預(yù)期效果； l）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量問題行使否決權(quán)； m）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作，收集、整理質(zhì)量信息，并將數(shù)據(jù)分析結(jié)果匯總并向管理評(píng)審報(bào)告 n）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定和跟蹤驗(yàn)證工作； o）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，歸口管理質(zhì)量計(jì)劃，并組織實(shí)施； p）負(fù)責(zé)將顧客的要求及時(shí)轉(zhuǎn)換為本公司的作業(yè)文件，為本公司生產(chǎn)提供正確、完 整、符合規(guī) 范化要求的工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料和配套件（外購(gòu)件）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件和資料；