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正文內(nèi)容

大明不銹鋼(型材線材)質(zhì)量手冊和程序文件(編輯修改稿)

2024-08-18 16:27 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 A 1. 目的 通過對文件的控制,確保文件適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性,在質(zhì)量活動重要場合使用有效版本的文件和資料,防止使用失效或作廢文件資料。 2. 適用范圍 適用本企業(yè)質(zhì)量活動使用的所有文件,包括適當(dāng)范圍來的外來文件(圖紙),也包括各種媒介(拷貝、磁盤、磁帶、照片等)。 3. 職責(zé) ( a)管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制,并負(fù)責(zé)管理性文件的審批; ( b)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn);; ( c)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、審批; ( d)綜合辦負(fù)責(zé)組織管理性文件的編制、并統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)性文件的發(fā)放、更改控制; 4. 程序 文件的編寫、批準(zhǔn)、頒布 ( a)質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編寫,總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布實施; ( b)管理性文件由綜合辦組織編制,管理者代表批準(zhǔn); ( c)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫,由 管理者代表 審批。 文件的發(fā)放 ( a) 由綜合辦編制受控文件配備發(fā)放、回收記錄表,經(jīng)管理者代表審批后,按配備表發(fā)放受控的管理性文件和技術(shù)文件; ( c)由綜合辦 在受控文件上作受控標(biāo)識和受控編號,受控文件編號與文件使用人相對固定,便于受控; ( d)文件使用人領(lǐng)用文件時,在“文件配備發(fā)放、回收記錄表”內(nèi)簽字領(lǐng)用; ( b)質(zhì)量手冊(包含程序文件)、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、檢驗規(guī)范、各項管理制度,均為受控文件。受到發(fā)放、更改、回收和作廢的控制; ( e)外來技術(shù)性文件(加工圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn))由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后受控發(fā)放使用或歸檔借閱使用。 文件的修改 ( a)當(dāng)文件需要修改時,由該文件原審批責(zé)任人同意后進(jìn)行修改,修改人填寫《修改通知單》, 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 15 經(jīng)授權(quán)人審批后,由綜合辦將相關(guān)文件 修改通知單送到使用者手里; ( b)文件使用人接到修改通知單后,將修改內(nèi)容記錄在文件修改頁內(nèi),并對原文件進(jìn)行修改; ( c)當(dāng)受控文件某頁修改超過兩個自然段(包括兩段),由綜合辦對該頁換頁修改,新頁修改次數(shù)增加一次,并將新頁送達(dá)使用人,收回舊頁; ( d)外來文件由提供者(單位)進(jìn)行修改,修改后由綜合辦發(fā)送新文件,回收舊文件。 文件的管理 ( a)各職責(zé)部門建立文件檔案,并使文件作適當(dāng)方式保管,防止丟失和損壞; ( b)由綜合辦對受控文件正本或復(fù)制件包括拷貝、磁盤進(jìn)行歸檔管理,包括適當(dāng)范圍的外來文件。當(dāng)歸檔文 件資料有人借閱時,進(jìn)行借閱登記。 ( c) 文控員 3個月抽查 /檢查各類文件的有效性,檢查各使用者手中的文件,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,檢查中對使用不適宜的文件,由文控員組織評審、更新。 文件作廢處理 ( a)由綜合辦對過期、作廢文件撤出使用場合,進(jìn)行標(biāo)識、隔離,經(jīng)管理者代表同意后作銷毀處理; ( b)由生產(chǎn)技術(shù)部對現(xiàn)場過期或作廢的作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙或規(guī)范等技術(shù)文件按文件配備表進(jìn)行收回,確保使用場合使用有效版本的文件,撤出失效/作廢版本的文件; ( c)作為資料使用而長期保存的失效/作廢文件,由綜合辦作好標(biāo)識,防止誤用。 5. 相關(guān)文件與記錄 《受控文件清單》 QM/ 《外來文件確認(rèn)表》 QM/ 《文件修改通知單》 QM/ 《文件配備發(fā)放、回收記錄表》 QM/ 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 16 質(zhì)量記錄控制程序 DM/- 01A 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄,實施有效控制,為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效性提供證據(jù)而建立本程序。 2 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 綜合辦 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理保管本部門使用的質(zhì)量記錄 綜合辦 負(fù)責(zé)收集、歸檔、保管超過一年的質(zhì)量記錄。 4. 工作程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《質(zhì)量手冊》 ( 條 D 款 )執(zhí)行。 記錄格式 記錄要求的關(guān)鍵是確保其齊全和規(guī)范,記 錄的標(biāo)準(zhǔn)格式見《質(zhì)量記錄表式匯編》。記錄表式由 綜合辦 匯總,管理者代表批準(zhǔn)后實施。 記錄的要求 質(zhì)量記錄填寫,要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫,應(yīng)將該項用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須規(guī)范、填寫全名、不允許空白;記錄的日期應(yīng)規(guī)范,(年份可簡化到公元年號的最后兩位)。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上修改后的數(shù)據(jù),重要的記錄應(yīng)加 蓋修改人的印章(如有追溯性的檢驗記錄等)。 各部門記錄人員必須將所有質(zhì)量記錄分類依日期順序整理好,記錄要保持清潔。按規(guī)定的期限保存記錄,并匯集成冊在封面上寫明記錄編號和名稱由使用部門保存。 本公司原有的記錄,可沿用原表式,匯總后按 規(guī)定辦理。 綜合辦 和內(nèi)審員每半年定期或不定期的檢查一次各部門質(zhì)量記錄使用、管理、保存情況。 質(zhì)量記錄保管、查閱、借閱和復(fù)制 由 綜合辦 編制《記錄清單》,規(guī)定記錄的保管部門、保管期限、歸檔周期,(記錄的保存期限不少于三年),各部門 根據(jù)記錄清單規(guī)定的歸檔周期進(jìn)行歸檔; 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 17 各部門將保存期一年以上的記錄收集匯總后統(tǒng)一交 綜合辦 保管,質(zhì)量記錄應(yīng)分類編目、標(biāo)識,以便于檢索、查閱。需查、借閱或復(fù)制質(zhì)量記錄須填寫《文件查 /借閱、復(fù)制申請單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),交 綜合辦 備案。 質(zhì)量記錄的處置 質(zhì)量記錄如超過保存期,或因其他特殊情況需要銷毀的由使用部門填寫《文件(記錄)銷毀申請》、部門負(fù)責(zé)人審核,報管理者代表批準(zhǔn),由授權(quán)人執(zhí)行銷毀和監(jiān)銷 ,銷毀的記錄應(yīng)予以保存。 質(zhì)量記錄表式修改 根據(jù)質(zhì)量記錄運(yùn)行需要提出記錄格式設(shè)計更改、由申 請人提供新設(shè)計的記錄表式,交 綜合辦 審核,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由 綜合辦 統(tǒng)一印制實施。 5.相關(guān)文件 《文件控制程序》 DM/..3- 01A 6.質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 QM/..401 《文件 /記錄歸檔檢索表》 QM/..307 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 18 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過如下方式(主要以會 議、交流、文件和記錄等形式)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 ( 1)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性; ( 2)樹立質(zhì)量意識,清楚了解顧客要求、讓顧客滿意是對管理層最基本的要求; ( 3)每一個成員質(zhì)量意識的形成和不斷提高是與本公司命運(yùn)緊密相關(guān)的大事; ( 4)采取培訓(xùn)或會議等各種方式使全體員工都能牢固樹立質(zhì)量意識,充分認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求對本公司生存和發(fā)展的重要性,并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)對員工質(zhì)量的意識教育,使他們主動、積極地參與質(zhì)量管理有關(guān)的活動; ( 5)總經(jīng)理親自主持制定和 批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并形成文件組織實施,為本公司描繪出遠(yuǎn)景規(guī)劃藍(lán)圖和為質(zhì)量管理制定共同的奮斗目標(biāo); ( 6)總經(jīng)理按策劃的時間間隔組織管理評審,確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性; ( 7)總經(jīng)理確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境,確保產(chǎn)品滿足要求,體系有效運(yùn)行,并得到持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點 企業(yè)的成敗取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望,并爭取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理為實現(xiàn)滿足顧客要求不斷提高顧客滿意程度 為目標(biāo),做到: ( 1)確定顧客的需求和期望 —— 通過市場調(diào)研、預(yù)測或不同形式地與顧客的直接接觸 等渠道全面了解顧客的需求 , 并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 ( 2)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 —— 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等,只有完全滿足顧客需求和期望時,才能達(dá)到顧客滿意。 ( 3)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a)本公司必須滿足法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定; b)顧客的期望和需求、法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間發(fā)生變化,因此本公司由此轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨 之更新, 確保本公司各項目標(biāo),包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客和法律法定的要求相一致。 ( 4)、 本公司 通過對顧客的滿意度進(jìn)行測量、分析,尋找改進(jìn)機(jī)會和切入點,由此而制定相 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 19 應(yīng)的改進(jìn)措施,達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意為目的。 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定本公司的質(zhì)量方針。見本手冊第 章 . a)本公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和完善售后服務(wù)滿足顧客要求,滿足社會要求,以提高員工素質(zhì)增強(qiáng)企業(yè)的生命力,永遠(yuǎn)以顧客為關(guān)注焦點,實現(xiàn)我們對顧客的承諾; b)本質(zhì)量方針與 本公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)一致,它是本公司經(jīng)營宗旨的重要組成部分,體現(xiàn)了滿足顧客要求和法律法定要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾; c)本質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架,本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo); d)質(zhì)量方針由總經(jīng)理親自主持制定,并對質(zhì)量方針的實現(xiàn)負(fù)責(zé),質(zhì)量方針應(yīng)在組織內(nèi)進(jìn)行溝通,要將質(zhì)量方針傳達(dá)到全本公司的各個層次,使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行,而應(yīng)能使各級人員意識到自己所從事的活動的重要性和為實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標(biāo)所做的貢獻(xiàn); e)本公司管理評審時對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜 性評審,當(dāng)本公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時,可對其進(jìn)行評審、修改以適應(yīng)變化,執(zhí)行 “管理評審”章節(jié)規(guī)定和《文件控制程序》; f)對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制,執(zhí)行《文件控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架和基礎(chǔ),其內(nèi)容上與質(zhì)量方針相吻合,是對質(zhì)量方針實施的具體體現(xiàn): a)質(zhì)量目標(biāo)是本公司各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù); b)質(zhì)量目標(biāo)是本公司實現(xiàn)質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)和落實,也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo); c)本公司 質(zhì) 量目標(biāo)由綜合辦分解到各部門、各層次; d)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的,既不能隨手可得,也不能高不可攀,通過努力是可以達(dá)到的。 e)對質(zhì)量目標(biāo)實行動態(tài)管理 ,適時修改和提高 ,以兌現(xiàn) 持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃: a)建立、改進(jìn)質(zhì)
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