【正文】 x 年 5 月 8 日 實(shí)施日期： 20xx 年 5 月 10 日 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 1 目 錄 序號(hào) 章 節(jié) 號(hào) 文 件 名 稱 對(duì) 應(yīng) 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 頁(yè) 碼 1 目錄 1 2 修改記錄 2 3 手冊(cè)頒布令 3 4 任命令 4 5 企業(yè)簡(jiǎn)介 5 6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 6 7 適用范圍和刪減說(shuō)明 8 8 引用標(biāo)準(zhǔn)和參考文獻(xiàn) 8 9 術(shù)語(yǔ)和定義 8 10 質(zhì)量管理體系 9 11 質(zhì)量管理體系總要求 9 12 質(zhì)量管理體系文件要求 、 、 、 10 13 DM/ 文件控制程序 14 14 DM/ 質(zhì)量記錄控制程序 16 15 管理職責(zé) 18 16 管理承諾 18 17 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18 18 質(zhì)量方針 19 19 策劃 、 、 19 20 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 、 、 20 21 管理評(píng)審 、 、 、 25 22 資源管理 28 23 人力資源 、 、 29 24 基礎(chǔ)設(shè)施 31 25 工作環(huán)境 32 26 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 33 27 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 34 28 與顧客有關(guān)的過(guò)程 、 、 、 35 29 采購(gòu) 、 、 、 43 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供 、 ~ 47 31 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 49 32 測(cè)量、分析和改進(jìn) 49 33 總則 50 34 監(jiān)視和測(cè)量 、 ~ 51 35 DM/ 內(nèi)部審核控制程序 58 36 DM/ 不合格品控制程序 62 37 數(shù)據(jù)分析 64 38 改進(jìn) 、 ~ 66 39 DM/ 糾正措施控制程序 69 40 DM/ 預(yù)防 措施控制程序 72 41 附錄 1 組織機(jī)構(gòu)圖 73 42 附錄 2 質(zhì)量管理體系職能分配表 74 43 附錄 3 生產(chǎn)工藝流程圖 75 44 附錄 4 質(zhì)量管理體系文件清單 76 45 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 2 修 改 記 錄 修 改 記 錄 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修改 單號(hào) 修改頁(yè)碼 修改條款號(hào) 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 01 02 P7 P10 吳春松 吳春松 吳春松 吳春松 丁佩泉 丁佩泉 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 3 手 冊(cè) 頒 布 令 頒 布 令 為了適應(yīng)市場(chǎng)的需求及規(guī)范企業(yè)自身管理的需要 ,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平和工作效率，以滿足顧客要求和期望， 本公司 依據(jù) GB/T1900120xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)制定了本版《質(zhì)量手冊(cè)和程序文件匯編》（以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)量手冊(cè)”），經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊(cè)》符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法定（合法）和 本公司 的實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從 20xx 年 5 月 10 日正式實(shí)施。 本版《質(zhì)量手冊(cè)》是 本公司 法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工必須遵守的行為規(guī)范，體現(xiàn)了 本公司 對(duì)顧客的承諾。 總經(jīng)理： 丁佩泉 20xx 年 5 月 10 日 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 5 05 企業(yè)簡(jiǎn)介 企 業(yè) 概 況 泰州市大明不銹鋼有限公司 位于 中國(guó)不銹 鋼之鄉(xiāng) — 戴南鎮(zhèn) ，公司擁有資產(chǎn)近 2 億元人民幣，生產(chǎn)的不銹鋼棒材、型材、線材在同等產(chǎn)品的企業(yè)中，有著相當(dāng)?shù)闹取?6 年來(lái)，致力于持續(xù)寬大市場(chǎng)領(lǐng)域，并注重員工的技能培訓(xùn)，使企業(yè)得以不斷發(fā)展壯大。 地址： 興化市戴南鎮(zhèn)新澤路北首 電話： 052383780739 傳 真： 052383981816 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 6 06 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ： 堅(jiān)持以質(zhì)為本，以客 為尊，以誠(chéng)相待，以改為進(jìn)；保證持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客需要的產(chǎn)品； 服務(wù)市場(chǎng)，取信客戶。 6．本公司對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 在本標(biāo)準(zhǔn)中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅適用于： a) 預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品； b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。故對(duì) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系—— 要求》標(biāo)準(zhǔn)中 “設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”條款予以刪減。 9）《不銹鋼熱扎等邊角鋼》 YB/T 530920xx 10）《不銹鋼絲》 GB/T 424020xx 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 9 11）《不銹鋼棒》 GB/T 122020xx 參考文獻(xiàn) 1） GB/T1900420xx idt ISO9004:20xx《質(zhì)量管理體系 績(jī)效改進(jìn)指南》； 2） ISO19011:20xx《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南》。 質(zhì)量管理體系 說(shuō)明對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì) 質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管 理體系， 將其 形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 本企業(yè) 確保對(duì)外包過(guò)程的控制，并不免除其滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。為了滿足對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的要求 ,強(qiáng)化質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 ,本公司確定了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu) ,各部門的職責(zé)和權(quán)限 ,并對(duì)各條款要求進(jìn)行了展開(kāi) ,規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)如何實(shí)施的途徑 . e)對(duì)組織結(jié)構(gòu)加以描述，對(duì)職責(zé)加以分配和確認(rèn) ,對(duì)各部門之間相互關(guān)系加以明確； f)策劃各個(gè)過(guò)程并明確相互關(guān)系。 b)其他體系文件由綜合辦組織各職能部門編寫(xiě)，管理者代表審批后，發(fā)放使用。 文件修改的控制 a)任何文件修改，應(yīng)得到原審批人的批準(zhǔn)； b)必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審； c)文件修改被評(píng)審、批準(zhǔn)后，應(yīng)確保將修改內(nèi)容通知到文件的使用人； d)對(duì)已被修改的文件，應(yīng)給予標(biāo)識(shí)或記錄，用以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 記錄預(yù)以保存、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、貯存、保留、處置，確保記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件的發(fā)放 （ a） 由綜合辦編制受控文件配備發(fā)放、回收記錄表，經(jīng)管理者代表審批后，按配備表發(fā)放受控的管理性文件和技術(shù)文件； （ c）由綜合辦 在受控文件上作受控標(biāo)識(shí)和受控編號(hào)，受控文件編號(hào)與文件使用人相對(duì)固定，便于受控； （ d）文件使用人領(lǐng)用文件時(shí)，在“文件配備發(fā)放、回收記錄表”內(nèi)簽字領(lǐng)用； （ b）質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、各項(xiàng)管理制度，均為受控文件。當(dāng)歸檔文 件資料有人借閱時(shí)，進(jìn)行借閱登記。 2 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 記錄格式 記錄要求的關(guān)鍵是確保其齊全和規(guī)范，記 錄的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)《質(zhì)量記錄表式匯編》。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上修改后的數(shù)據(jù)，重要的記錄應(yīng)加 蓋修改人的印章（如有追溯性的檢驗(yàn)記錄等）。 綜合辦 和內(nèi)審員每半年定期或不定期的檢查一次各部門質(zhì)量記錄使用、管理、保存情況。 質(zhì)量記錄表式修改 根據(jù)質(zhì)量記錄運(yùn)行需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改、由申 請(qǐng)人提供新設(shè)計(jì)的記錄表式，交 綜合辦 審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由 綜合辦 統(tǒng)一印制實(shí)施。 總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求不斷提高顧客滿意程度 為目標(biāo)，做到： （ 1）確定顧客的需求和期望 —— 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或不同形式地與顧客的直接接觸 等渠道全面了解顧客的需求 ， 并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針。 質(zhì)量管理體系策劃 在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a）建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ； 文件編號(hào) : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 20 b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、環(huán)境條件、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； e）法律、法規(guī)及其他要求有變化時(shí)。 b）對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是對(duì)需要獨(dú)立行使權(quán)力防止、消除不合格和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都應(yīng)用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 i）對(duì)各過(guò)程尤其是服務(wù)過(guò)程實(shí)施持續(xù)的日常改進(jìn)或重大項(xiàng)目的改進(jìn)作出決策 . 綜合辦 a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制和質(zhì)量記錄的控制、管理工作； b）負(fù)責(zé)將本公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門并按規(guī)定考核； c）負(fù)責(zé)本公司人力資源的管理 ,組織對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和崗位技能的培訓(xùn)，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)定，建立員工培訓(xùn)檔案。 m）認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，熟悉掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)、稅收政策等一系列相關(guān)的政策法規(guī)； . n） 全面了解企業(yè)產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)的具體狀況，探索降低質(zhì)量成本，增產(chǎn)盈利的主要途徑，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算工 作； o)負(fù)責(zé)辦公品及 外購(gòu)件 消耗、銷售費(fèi)用、利潤(rùn)等指