【導(dǎo)讀】《質(zhì)量手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法定（合法）和本公司的實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從20xx年5月10日正式實(shí)施。本手冊適用于本公司型材、棒材、線材的生產(chǎn)加工過程。本手冊對外介紹本公司的質(zhì)量。供滿足顧客要求和法律法定要求的產(chǎn)品和服務(wù)。在企業(yè)內(nèi)部通過對本手冊制定的質(zhì)量管理體。須遵守的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。為此，自本手冊實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針，本公司的管理者代表。1．確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2．向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求；3．在整個本公司內(nèi)促進(jìn)和提高滿足顧客要求意識的形成；所生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)性能穩(wěn)定，使用安全可靠，深受新老客戶的好評。本公司堅(jiān)持以質(zhì)為本，以客為尊，以誠相待，以改為進(jìn)的經(jīng)營宗旨；不斷進(jìn)取，精神是寶佳人的可靠保證。品質(zhì)嚴(yán)管，精益求精；

　　

【正文】 管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的 有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、密切配合，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；如：各個部門之間的碰頭會、情況通報，綜合辦以下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單的形式與生產(chǎn)技術(shù)部門溝通；生產(chǎn)技術(shù)部召開的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會；部門內(nèi)部的各種會議、交流；生產(chǎn)技術(shù)部以各種檢驗(yàn)記錄、測試報告或組織產(chǎn)品質(zhì)量分析會、綜合辦以顧客信息反饋單、通報等多種形式溝通。 c） 通過對質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，獲得信息，促進(jìn)內(nèi)部統(tǒng)一認(rèn)識，形成全本公司的凝聚力，以確保外部顧客的持續(xù)滿意。 管理評審 定期系統(tǒng)地進(jìn)行評價質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷的改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 適用范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 職責(zé) 總經(jīng)理按照策劃的時間間隔主持管理評審活動，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)組織，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，組織編寫管理評審報告。 管理者代表負(fù)責(zé)策劃、制定管理評審計劃（通知），收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對評審后的糾正、預(yù)防 措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 . 工作程序（本程序包括標(biāo)準(zhǔn) 、 、 條款） 管理評審計劃 管理評審一般采用會議形式進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次管理評審，時間間隔不超過 12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排，一般放在四季度 11 月下旬至 12 月上 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 26 旬為宜。 在每次管理評審一周前由管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》（或通 知），報總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括： a. 評審目的； b. 評審依據(jù)； c. 評審范圍及評審重點(diǎn)； d. 參加評審部門及人員； e. 評審內(nèi)容； f. 評審時間安排。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次，隨時可召開管理評審會議： a. 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、內(nèi)外環(huán)境條件發(fā)生重大變化時； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶（顧客）有質(zhì)量嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d. 市場需求發(fā)生重大變化時； e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f. 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不合格時。 管理評審輸入（評審依據(jù)） 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的績效和改進(jìn)的機(jī)會： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果； c. 過程的績效和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品績效和監(jiān)控的結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效 性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證情況及實(shí)施的有效性； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)施，組織結(jié)構(gòu)、組織規(guī)模、組織運(yùn)行機(jī)制、主要人員的變化等； g. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 員工的合理化建議。 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 27 管理評審準(zhǔn)備 管理者代表在預(yù)定評審會議一周前，向參加評審的部門和人員發(fā)出書面通知，并提交本次評審計劃。 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求 ，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評審資料由管理者代表確定。 收到評審會議通知后，各部門或人員負(fù)責(zé)做好必要的準(zhǔn)備，整理本部門收集到資料（質(zhì)量管理體系職責(zé)執(zhí)行情況匯報、質(zhì)量記錄、反饋信息、員工的合理化建議等）。 管理評審會議 綜合辦擬好會議日程、布置會場、分發(fā)資料、會議人員簽到等會務(wù)組織工作。 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和參加會議有關(guān)人員對評審輸入展開討論，做出評價，對于存在的或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等問題）。 會議對需要改進(jìn)的主要問題，應(yīng)確定責(zé)任部門和整改時間，也可形成會議紀(jì)要。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 c. 資源需求。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至各相關(guān)部門。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審結(jié)果的改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果由管理者代表組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證。 管理評審報告的內(nèi)容：包括對質(zhì)量管理體系過程的綜合評價、存在問題及其原因、整改措施（包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)）等，各部門對管理評審報告的決議，應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施。 各職能部門各自制定具體實(shí)施計劃， 并交綜合辦匯總。 . 9 綜合辦將各部門實(shí)施的計劃匯總后報告總經(jīng)理，并進(jìn)行監(jiān)督跟蹤和驗(yàn)證其有效性，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 28 如果管理評審引起質(zhì)量管理體系文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行；如果引起質(zhì)量管理體系的變更，按本手冊第 節(jié)《質(zhì)量管理體系的策劃》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序 DM/－ A 糾正措施控制程序 DM/－ 01A 預(yù)防措施控制程序 DM/－ 02A 文件控制程序 DM/－ 01－ A 質(zhì)量記錄控制程序 DM/－ 01－ A . 質(zhì)量記錄 管理評審?fù)ㄖ獑? QM/ 會議 (培訓(xùn) )記錄 QM/ 管理評審報告 QM/ 資源管理 1. 目的 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保提供和管理所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 2. 范圍 適用于本公司資源的提供和管理。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源。 綜合辦負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)工作過程的管理。 生產(chǎn)技術(shù)部確定、驗(yàn)證和管理基礎(chǔ)設(shè)施。并組織對基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)； 生產(chǎn)技術(shù)部確定、驗(yàn)證和管理監(jiān)視和測量設(shè)備。并組織對其的使用和維護(hù)； 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。 資源提供 1. 確定并提供所需的資源，達(dá)到： a. 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系的過程并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 2 資源可包括人員（從事影響產(chǎn)品要求的符合性產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員）、信息、基 礎(chǔ)設(shè)施、 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 29 工作環(huán)境和財務(wù)資源等 3 資源的合理使用 a. 發(fā)揮人力資源的專長和潛力； b. 對資源合理的安排； c. 對設(shè)施資源正確使用和維護(hù)； d. 保持工作環(huán)境清潔、整齊、衛(wèi)生、有序，創(chuàng)造一個舒適的工作條件。 人力資源 1. 目的 對從事影響產(chǎn)品要求符合性和承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員，規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，確定其是否能勝任本職工作；以確定進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他必要的措施并對措施的有效性加以驗(yàn)證以滿足規(guī)定要求。 2. 適用范圍 適用于本公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的所有人員的培訓(xùn) 控制。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人和從事影響產(chǎn)品要求符合性和承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員的崗位任職要求。 綜合辦負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員任職要求，根據(jù)實(shí)際需求，編制《年度培訓(xùn)計劃》經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，組織相關(guān)部門對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 4. 工作程序（本程序包括標(biāo)準(zhǔn) 、 條款） 人員安排 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，應(yīng)是有能力勝任的。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 能力、培訓(xùn)和意識 識別從事影響從事影響產(chǎn)品要求符合性的 人員能力需求，適用時，分別對招聘新員工、在崗的老員工、特殊工種人員、各類專業(yè)人員、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求，使其獲得所需的能力。 新員工培訓(xùn) a. 基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法定、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進(jìn)入本公司一個月內(nèi)，由綜合 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 30 辦組織進(jìn)行； b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作制度等，由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)施的性能、操作規(guī)程、 安全事項(xiàng)，由綜合辦負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或?qū)嶋H操作考核，合格者方可上崗。 在崗的老員工培訓(xùn) 綜合辦每年應(yīng)對在崗位人員確定實(shí)際培訓(xùn)需求列入《年度培訓(xùn)計劃》進(jìn)行培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗，每年對這些崗位人員還可根據(jù)情況進(jìn)行考核； b. 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格上崗。 適當(dāng)時，通過教育和培訓(xùn)，使員工意識獲得： a. 明確滿足顧客和法律法定要求 的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己從事的質(zhì)量活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性，本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)計劃及實(shí)施 綜合辦每年年末收集各部門實(shí)際需求，編制來年“年度培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理審批。 綜合辦建立《員工培訓(xùn)檔案》和《崗位資質(zhì)能力確認(rèn)表》，對員工的崗位資質(zhì)能力進(jìn)行記錄、評價和確認(rèn)。 培訓(xùn)評價、考核有效性和管理 培訓(xùn)人員按計劃目標(biāo)要求，完成學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)達(dá)到規(guī)定的考核成績。通過理論考核、操作考核、績效評定和 日常工作考察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力，評定活動由綜合辦組織，評定人可由領(lǐng)導(dǎo)層或部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，將評定結(jié)果填入《培訓(xùn)記錄》效果評價欄內(nèi)。