【正文】 日 期： 20xx0815 受控印章 ： 持 有 人： 文件編號(hào)： DC/QM001 20xx0815 發(fā)布 20xx0815 實(shí)施 XXXXXXXXXX 發(fā) 布QM/DC 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 2 01 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，內(nèi)容包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 全部要求； （ 2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； （ 3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相關(guān)互作用的表述。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 3 02 質(zhì)量手冊(cè) 批準(zhǔn)頁(yè) 1 引言 為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的形勢(shì)，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費(fèi)、增加效益、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國(guó)際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。 批 準(zhǔn) 人： 日 期： 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 4 03 質(zhì)量手冊(cè)修訂控制頁(yè) 修改章節(jié) 修改頁(yè)碼 修改條款 修改內(nèi)容 修 改狀態(tài) 實(shí)施日期 審核 批準(zhǔn) 備注 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 5 04 質(zhì)量手冊(cè)頒發(fā)令 為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，保證我公司質(zhì)量方針的有效貫徹和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客的需要和期望，及適用法律、 法規(guī)要求，本公司依據(jù)《 ISO/T 19001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》 A/第一版，適用于對(duì)本公司生產(chǎn)的粗紡毛呢產(chǎn)品的控制。 我代表公司董事會(huì)在此鄭重宣布 ,本公司質(zhì)量手冊(cè)是遵循 ISO 9001：20xx 版標(biāo)準(zhǔn)，闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)和要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制， 經(jīng)面對(duì)職工進(jìn)行廣泛的征求意見(jiàn)并經(jīng)行了修改定稿， 且經(jīng)過(guò)審核現(xiàn)予以批準(zhǔn)正式發(fā)布，自 20xx年 XX 月 XX 日生效實(shí)施。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，無(wú)論其在其它方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)與權(quán)限： 、實(shí)施和保持； ； ；并培養(yǎng)滿足顧客要求的意識(shí)； ，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核； 。標(biāo)準(zhǔn)的所有要求均適用于本公司，并為本質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋。 本質(zhì)量手冊(cè)的保存期限為至少 3 年。 面對(duì)二十一世紀(jì)，企業(yè)堅(jiān)持 “誠(chéng)信至上、質(zhì)量第一 ”的宗旨，愿與中外客商協(xié)作，共謀發(fā)展，同創(chuàng)偉業(yè)。 本手冊(cè)闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo)并描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程及質(zhì)量活動(dòng)，符合 ISO900120xx 《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)。 本手冊(cè)適用于本公司毛呢產(chǎn)品生產(chǎn)以及相應(yīng)管理部門的活動(dòng)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理。 ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系－要求。定義如下： 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 管理體系： 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 管理： 指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 有關(guān)組織的術(shù)語(yǔ) 組織： 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 相關(guān)方： 與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。 .. 有關(guān)特性的術(shù)語(yǔ) 特性： 可區(qū)分的特征。 預(yù)防措施： 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 返修： 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 文件： 信息及其承載媒體（如記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)等）。 有關(guān)檢查的術(shù)語(yǔ) 客觀證據(jù)： 支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)（客觀證據(jù)可通過(guò)觀察、 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 15 測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段獲得）。 確認(rèn)： 通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。 審核證據(jù)： 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。 縮寫 ISO(International Organization For Standardization) 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 IQC(Ining Quality Control) 進(jìn)料檢驗(yàn) 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 16 IPQC(In processing Quality Control) 過(guò)程檢驗(yàn) QA(Quality Assurance) 質(zhì)量保證 QM(Quality Manual) 質(zhì)量手冊(cè) TQM(Total Quality Management) 全面質(zhì)量管理 QR(Quality Records) 質(zhì)量記錄 QP(Quality Procedure) 程序文件 (Purchasing Order) 訂單 PE(Product Engineering) 產(chǎn)品工程 IE(Industrial Engineering) 工業(yè)工程 QE(Quality Engineering) 品質(zhì)工程 WI（） 作業(yè)指導(dǎo) FM（） 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè)的編寫、審批 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)的編寫工作，經(jīng)公司管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，有顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。 質(zhì)量手冊(cè)未經(jīng)管理者代表同意不得復(fù)印或外借。 質(zhì)量手冊(cè)改版的條件 質(zhì)量手冊(cè)編制依據(jù)改版，法律、法規(guī)變化。 質(zhì)量手冊(cè)的維護(hù)和修改 所有手冊(cè)持有人都應(yīng)該維護(hù)手冊(cè)的現(xiàn)行有效，有權(quán)對(duì)手冊(cè)提出修改意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)寫成書(shū)面材料上報(bào)管理者代表。對(duì)內(nèi)容更改時(shí)先對(duì)正本進(jìn)行更改，其次對(duì)受控副本以此進(jìn)行跟蹤更改。 在實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)有不完善之處。 2 質(zhì)量方針、目標(biāo) 總則 質(zhì)量方針是公司全體員工開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的總綱領(lǐng)，質(zhì)量目標(biāo)是要求達(dá)到的水準(zhǔn)。 2） 對(duì)滿足客戶需求以及法律法規(guī)的有效性進(jìn)行質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性承諾。 質(zhì)量方針 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 19 管理創(chuàng)新，質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信守約 。客戶的要求是生產(chǎn)的依 據(jù)，客戶的標(biāo)準(zhǔn)是最終的標(biāo)準(zhǔn)。 2) 質(zhì)檢部： 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)不良率在 10%以下，毛呢坯布合格率 98%，成品出貨合格率達(dá)到： %。 合同履約率： 100%。 根據(jù)市場(chǎng)需求，向董事會(huì)提出調(diào)整經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案等建議。 建立健全公司質(zhì)量管理體系，保證提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。 創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 管理者代表 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理工作。 負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核并協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作。 貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃及任務(wù)。 加強(qiáng)與銷售公司門的相互溝通，積極配合供銷人員做好貨款的追收工作。 銷售公司 負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的制定、采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行、物料的貯存及管理。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付與運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)控。 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 24 安全文明生產(chǎn)、環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)及勞動(dòng)紀(jì)律督查。 制訂公司各部門各項(xiàng)定額方案并進(jìn)行跟蹤考核。 負(fù)責(zé)公司各種文件資料管理，建立健全各種檔案管理制度。 客戶投訴的問(wèn)題分析和跟蹤。 負(fù)責(zé)公司文件材料的打印、復(fù)印和有關(guān)資料的印刷。 制定和實(shí)施紡紗工藝。 負(fù)責(zé)試改紡工作和新品種的試制。 負(fù)責(zé)皮輥、皮圈、粗細(xì)紗上銷、絨輥等維護(hù)保養(yǎng)或更換工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制， 確保產(chǎn)品質(zhì)量。 設(shè)備技術(shù)改進(jìn)及工作現(xiàn)場(chǎng)改善。 操作技術(shù)管理。 執(zhí)行公司決議，遵守規(guī)章制度，明確本科職責(zé)，發(fā)揮科員作用，確保本科任務(wù)全面完成。 負(fù)責(zé)染化料消耗的考核工作，協(xié)助有關(guān)人員合理指定染色工藝，努力降低生產(chǎn)成本。 搞好職工業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，作好技術(shù)考核，提高職工素質(zhì)。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。 建立書(shū)面的質(zhì)量管理體系文件 ,以確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)提供各過(guò)程及影響其過(guò)程的內(nèi)部管理的順序和相互作用。 公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供。 c. 資源管理： 資源管理為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過(guò)程運(yùn)作要求的基礎(chǔ) ,對(duì)這一過(guò)程的管理 ,具體可分為人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行 ,并編寫相應(yīng)程序文件。對(duì)這一過(guò)程的管理 ,又分為客戶滿意、內(nèi)部稽核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 29 糾正與預(yù)防措施五個(gè)具體過(guò)程，并編寫了相應(yīng)程 序文件進(jìn)行控制。公司根據(jù)客戶的要求 ,確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo) ,制定管理職責(zé) ,設(shè)置組織架構(gòu) ,并配置 必要的資源和信息 ,制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作 ,然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析 ,以實(shí)施必要的措施 ,最終實(shí)現(xiàn)客戶滿意和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。故包括質(zhì)量管理體系的全部要求 。為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持 續(xù)改進(jìn)，針對(duì)四大過(guò)程本公司編制了二十個(gè)程序文件進(jìn)行控制。 可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 31 程序文件是描述 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定要求的文件化的質(zhì)量工作程序，它具體規(guī)定了某項(xiàng)活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、管理和控制該項(xiàng)活動(dòng)途徑及相關(guān)文件和記錄。 文件的詳略程度取決于本行業(yè)特點(diǎn)、過(guò)程的復(fù)雜程度和人員素質(zhì)。 文件控制 本公司制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系文件的有效性、適用性。必要時(shí)可在每年度召開(kāi)的 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 32 管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。（工程圖面發(fā)生版本變更或新版本發(fā)行時(shí)不用填寫 “ 文件更改 /補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 ” ，直接由文控中心受控發(fā)行）。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件得到識(shí)別并控制分發(fā)； 文件和管理 質(zhì)量管理體系文件由文控中心負(fù)責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來(lái)文件）由工模主管審核后由文控中心負(fù)責(zé)管理。 文件控制應(yīng)制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并分發(fā)到有關(guān)部門。對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、內(nèi)容、格式、收集、編目、檢索、保護(hù)、貯存和處理進(jìn)行控制。 各部門指定專（兼）職文件管理員按規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、存檔和處理。 支持性文件 DC2QPQP001 《文件控制程序》 DC2QPQP002 《質(zhì)量記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 目的和范圍 目的：規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的行動(dòng)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。 公司執(zhí)行過(guò)程控制文件， 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，分析顧客不滿意的 原因并改進(jìn)過(guò)程，制訂或修改相應(yīng)的規(guī)范并予以實(shí)施， 實(shí)現(xiàn)顧客要求，使顧客滿意并爭(zhēng)取超越顧客期望。 制訂質(zhì)量方針是總經(jīng)理的職責(zé)。公司最高管理層將負(fù)責(zé)確定公司年度和長(zhǎng)期的質(zhì)量目標(biāo)和度量方法。 工序返工返修率 % 第 頁(yè) 共 68 頁(yè) 36 168。 不良質(zhì)量成本 。 不同的管理項(xiàng)目，根據(jù)合同進(jìn)行策劃，由質(zhì)檢部制定管理方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。 組織機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)。負(fù)責(zé)： A 公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立，實(shí)施和維護(hù)； B 向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行 情況的報(bào)告和改進(jìn)需求； C 確保顧客要求在公司內(nèi)部得到及時(shí)的溝通和實(shí)施；并培養(yǎng)滿足顧客要求的意識(shí)。顧客代表在公司內(nèi)部代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)的培訓(xùn)，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求。 溝通的方式 a、文件溝通：通過(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)達(dá)到溝通； b、會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通； c、通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、公告、宣傳欄等方式進(jìn)行溝通； d、通過(guò)電話進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)組織； 管理者代表負(fù)責(zé)在每次管理評(píng)審前兩周編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，包括：管理評(píng)審的日程、成員、目的、范圍、內(nèi)容、評(píng)審程序呈總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放至相關(guān)部門。包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)， 包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門