【導(dǎo)讀】《質(zhì)量管理體系--要求》，結(jié)合我公司實(shí)際情況，編制了本質(zhì)量手冊(cè)。顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。自20xx年8月20日起生效實(shí)施，要求公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。b).向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)要求；c).確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成；以尊重贏得員工參與；以誠(chéng)信贏得客戶(hù)認(rèn)同；以創(chuàng)新贏得市場(chǎng)回報(bào)；以發(fā)展贏得社會(huì)贊譽(yù)。展的心動(dòng)和行動(dòng)。場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，立于不敗之地，要實(shí)現(xiàn)創(chuàng)一流企業(yè)的總目標(biāo)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)的投資回報(bào)率得以提高；這種通。獻(xiàn)優(yōu)良產(chǎn)品為己任。產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)合格率100％；年生產(chǎn)安全事故為零；銷(xiāo)售合同履約率100%. 計(jì)加工能力10萬(wàn)噸馬鈴薯，公司注冊(cè)資本人民幣1200萬(wàn)元。團(tuán)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)化及就業(yè)和再就業(yè)難的問(wèn)題。公司現(xiàn)有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員35人，大專(zhuān)以上管理人員10人。公司在經(jīng)營(yíng)中不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益一。企業(yè)產(chǎn)品暢銷(xiāo)全疆，還遠(yuǎn)

　　

【正文】 特殊要求時(shí)，所采取的防護(hù)措施應(yīng)在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效； ：防雨、防曬、防碎、防潮、防變質(zhì)、防腐蝕、防老化、防火、防失效、防水等。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ： 公司應(yīng)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。公司應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a)對(duì)照能溯源到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或） 檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)； b)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整 c） 具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或丟失。 校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 7/7 ； ，均按照規(guī)定 周期進(jìn)行溯源計(jì)量檢定，并保存檢定和校準(zhǔn)記 錄。對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在使用前先進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)； 、行業(yè)、地方有效檢定規(guī)程 /校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。 ，必須帶有確認(rèn)狀態(tài)的合格標(biāo)志或規(guī)定的識(shí)別記錄； ，提供適宜的儲(chǔ)存和使用環(huán)境及防護(hù)措施； ，應(yīng)評(píng)定以前檢測(cè)結(jié)果的有效性； 、儲(chǔ)存、拆裝時(shí)應(yīng)采取必要的防護(hù)措施； ，應(yīng)在初次使用前，要對(duì)其功能、用途和預(yù)期達(dá)到的測(cè)量能力進(jìn)行確認(rèn)。必要時(shí)， 隨時(shí)對(duì)其再確認(rèn)。 部 質(zhì)檢室為公司計(jì)量器具的管理部門(mén)，應(yīng)對(duì)公司所有的計(jì)量檢測(cè)器具進(jìn)行建檔，定期檢查器具的有效使用情況，并按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行定期送檢，做好送檢記錄。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/5 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ： 公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量管理體系的有效性。 這些包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的策劃在四個(gè)方面進(jìn)行：產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)、相關(guān)方滿(mǎn)意程度。策劃的目的是確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； ，提高測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的效性和效果。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 ： 作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，公司應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于公司是否滿(mǎn)足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。 ：顧客投訴、與顧客的直接溝通 、問(wèn)卷調(diào)查、消費(fèi)者組織的報(bào)告、各種媒體的報(bào)告、行業(yè)研究的結(jié)果； ，以制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施； 部 定期對(duì)顧客進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查，征詢(xún)顧客對(duì)質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等方面的滿(mǎn)意程度，并根據(jù)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。就顧客滿(mǎn)意的趨勢(shì)及不滿(mǎn)意的主要方面形成文件，并提交給管理評(píng)審。具體參見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》。 內(nèi)部審核 ： 公司應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a)符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所 確定的質(zhì)量管理體系的要求； b)得 到有效實(shí)施與保持。公司應(yīng)策劃審核方案，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求 。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí) 采取必要地糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括所采取措施的驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 2/5 綜合部 按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、文件及質(zhì)量策劃要求的符合性及實(shí)施的效性。內(nèi)部審核要求達(dá)到以下規(guī)定： ，編制審核計(jì)劃，該計(jì)劃包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等； 、有資格的人員擔(dān)任，確保審核的客觀性和公正性；審核員不能審核自己的工作。 合格及其產(chǎn)生的原因，由審核組對(duì)糾正措施實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證； ； ：按照審核計(jì)劃完成了所有要素的部門(mén)審核后，管理者代表組織編審核報(bào)告，對(duì)公司的整個(gè)管理體系的情況進(jìn)行一次匯總分析，并提交管理評(píng)審； f 綜合部 保存內(nèi)部審核有關(guān)的記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ： 公司應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 通過(guò)組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審，各部門(mén)通過(guò)日常管理活 動(dòng)等方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn) 行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)未達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ： 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。 這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足，必須對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括原材料、中間 產(chǎn)品和成品并規(guī)定如下： 部 負(fù)責(zé)編制原材料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和過(guò)程控制檢驗(yàn)計(jì)劃； 部 質(zhì)檢人員必須按照檢驗(yàn)計(jì)劃的要求（頻次、方法等）進(jìn)行檢驗(yàn)； 。記錄須明確產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果及放行產(chǎn)品的責(zé)任人員； 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 3/5 ，要辦理緊急放行審批； ，不得將半 成品流入下道工序，即本公司半成品不允許例外放行； ； 部 負(fù)責(zé)接受外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查； 。 不合格品控制 ： 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格控制品以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。適用時(shí)公司應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑處置不合格品： a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品 b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng) 顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期 的使用和應(yīng)用； d)當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 ，并按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行分析評(píng)價(jià)； ，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 品，包括 降級(jí)處理、改作它用 等； ，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； 、放行或接收的不合格品，應(yīng)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用； ； ，以證實(shí)符合規(guī)定的要求； 、分析，追溯原因及追究責(zé)任者； 、分析不合格的性質(zhì)及原因，以采取糾正和預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這些包括來(lái)自監(jiān) 視和測(cè)量的結(jié)果以及其他 有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： a)顧客滿(mǎn)意 b)與產(chǎn)品要求的符合性 c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) d)供方 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司 應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審， 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： ，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出 正式承諾，營(yíng)造改進(jìn)的氛圍和環(huán)境； ； ，尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并實(shí)施改進(jìn)； ，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； ； ，提供所需資源，確定新的改進(jìn)方向和目標(biāo)。 糾正措施 綜合部應(yīng) 編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所 遇到不合格的 影響 程度 相適應(yīng)，并達(dá)到以下要求： ，評(píng)審不合格（ 包括顧客抱怨）； ； ； 措施； ； 審 所采取 的糾 正措施的有效性。 預(yù)防措施 綜合部應(yīng) 編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在的不合格的原因，防止不新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 4/5 合格的發(fā)生。糾正措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的性質(zhì)和影響相適應(yīng)， 應(yīng)編制形成文件的程序， 并 規(guī)定 以下方面的 要求： ， 確定 潛在不合格及其原因； ，評(píng)價(jià) 防止不合格發(fā)生的措施的 需求； 并實(shí)施 所需 措施； 所采取 措施的 結(jié)果 ； 審 所采取預(yù)防措施的有效性。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 5/5 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) XJTSX— 附錄 E 受控印章： 分 發(fā) 號(hào)： 綜合部 質(zhì)量目標(biāo)名稱(chēng) 質(zhì)量目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)方式 統(tǒng)計(jì)周期 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100% 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施記錄 6 個(gè)月 生產(chǎn)部 質(zhì)量目標(biāo)名稱(chēng) 質(zhì)量目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)方式 統(tǒng)計(jì)周期 計(jì)量器具送檢率 100% 根據(jù)計(jì)量器具送檢記錄 半年 設(shè)備設(shè)施建檔率 100% 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳和實(shí)際情況 半年 年安全生產(chǎn)事故 0 根據(jù)事故登記記錄 半年 出品檢驗(yàn)合格率 ≥ 95% 根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品記錄 季 銷(xiāo)售部 質(zhì)量目標(biāo)名稱(chēng) 質(zhì)量目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)方 式 統(tǒng)計(jì)周期 客戶(hù)投訴處理率 100% 根據(jù)投訴處理登記記錄、投訴電話(huà)記錄 半年 銷(xiāo)售合同評(píng)審率 100% 根據(jù)實(shí)際簽定銷(xiāo)售合同數(shù)和履約情況 季 顧客滿(mǎn)意率 ≥ 95% 根據(jù)《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 半年 銷(xiāo)售合同履約率 100% 根據(jù)銷(xiāo)售合同臺(tái)帳記錄 季 采購(gòu)供應(yīng) 部 天山雪淀粉 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 部門(mén) 質(zhì)量目標(biāo) 文件編號(hào)：附錄 E 版 本： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 質(zhì)量目標(biāo)名稱(chēng) 質(zhì)量目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)方式 統(tǒng)計(jì)周期 合格供方評(píng)價(jià)率 100% 根據(jù)合格供方名錄和供方評(píng)價(jià)記錄 半年 原料入庫(kù)批次驗(yàn)收率 100% 根據(jù)入庫(kù)驗(yàn)收記錄 季度 物品用具入庫(kù)驗(yàn)收率 100% 根據(jù) 入庫(kù)驗(yàn)收記錄 季度 庫(kù)存物品類(lèi)別標(biāo)識(shí)率 100% 根據(jù)庫(kù)存商品臺(tái)帳及標(biāo)識(shí)牌 季度