【導讀】《質(zhì)量管理體系--要求》，結(jié)合我公司實際情況，編制了本質(zhì)量手冊。顧客和認證機構(gòu)提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準發(fā)布。自20xx年8月20日起生效實施，要求公司全體員工必須遵照執(zhí)行。b).向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進要求；c).確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；以尊重贏得員工參與；以誠信贏得客戶認同；以創(chuàng)新贏得市場回報；以發(fā)展贏得社會贊譽。展的心動和行動。場競爭中，立于不敗之地，要實現(xiàn)創(chuàng)一流企業(yè)的總目標，企業(yè)的競爭力、企業(yè)的投資回報率得以提高；這種通。獻優(yōu)良產(chǎn)品為己任。產(chǎn)品出廠檢驗合格率100％；年生產(chǎn)安全事故為零；銷售合同履約率100%. 計加工能力10萬噸馬鈴薯，公司注冊資本人民幣1200萬元。團當?shù)剞r(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)化及就業(yè)和再就業(yè)難的問題。公司現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員35人，大專以上管理人員10人。公司在經(jīng)營中不斷強化內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益一。企業(yè)產(chǎn)品暢銷全疆，還遠

　　

【正文】 特殊要求時，所采取的防護措施應(yīng)在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效； ：防雨、防曬、防碎、防潮、防變質(zhì)、防腐蝕、防老化、防火、防失效、防水等。 監(jiān)視和測量裝置的控制 ： 公司應(yīng)確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。公司應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)： a)對照能溯源到國家或國際標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或） 檢定（驗證），當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定（驗證）的依據(jù)； b)必要時進行調(diào)整或再調(diào)整 c） 具有標識，以確定其校準狀態(tài)； d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或丟失。 校準和檢定（驗證）結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 7/7 ； ，均按照規(guī)定 周期進行溯源計量檢定，并保存檢定和校準記 錄。對新配置的檢測設(shè)備應(yīng)在使用前先進行計量確認； 、行業(yè)、地方有效檢定規(guī)程 /校準規(guī)范進行。 ，必須帶有確認狀態(tài)的合格標志或規(guī)定的識別記錄； ，提供適宜的儲存和使用環(huán)境及防護措施； ，應(yīng)評定以前檢測結(jié)果的有效性； 、儲存、拆裝時應(yīng)采取必要的防護措施； ，應(yīng)在初次使用前，要對其功能、用途和預期達到的測量能力進行確認。必要時， 隨時對其再確認。 部 質(zhì)檢室為公司計量器具的管理部門，應(yīng)對公司所有的計量檢測器具進行建檔，定期檢查器具的有效使用情況，并按國家規(guī)定進行定期送檢，做好送檢記錄。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 測量、分析和改進 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 1/5 8 測量、分析和改進 總則 ： 公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a)證實產(chǎn)品要求的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進質(zhì) 量管理體系的有效性。 這些包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 、測量、分析和改進活動的策劃在四個方面進行：產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系業(yè)績、相關(guān)方滿意程度。策劃的目的是確保符合性和實現(xiàn)改進； ，提高測量、監(jiān)視、分析和改進的效性和效果。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ： 作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量，公司應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。 ：顧客投訴、與顧客的直接溝通 、問卷調(diào)查、消費者組織的報告、各種媒體的報告、行業(yè)研究的結(jié)果； ，以制定相應(yīng)的糾正或預防措施； 部 定期對顧客進行滿意度調(diào)查，征詢顧客對質(zhì)量、服務(wù)、價格等方面的滿意程度，并根據(jù)調(diào)查的結(jié)果進行統(tǒng)計分析。就顧客滿意的趨勢及不滿意的主要方面形成文件，并提交給管理評審。具體參見《顧客滿意度測量控制程序》。 內(nèi)部審核 ： 公司應(yīng)按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a)符合策劃的安排、本標準的要求以及公司所 確定的質(zhì)量管理體系的要求； b)得 到有效實施與保持。公司應(yīng)策劃審核方案，策劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實施、形成記錄以及報告結(jié)果的職責和要求 。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。負責受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時 采取必要地糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。后續(xù)活動應(yīng)包括所采取措施的驗證結(jié)果的報告。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 測量、分析和改進 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 2/5 綜合部 按規(guī)定時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量管理體系與標準、文件及質(zhì)量策劃要求的符合性及實施的效性。內(nèi)部審核要求達到以下規(guī)定： ，編制審核計劃，該計劃包括審核的準則、范圍、頻次和方法等； 、有資格的人員擔任，確保審核的客觀性和公正性；審核員不能審核自己的工作。 合格及其產(chǎn)生的原因，由審核組對糾正措施實施進行驗證； ； ：按照審核計劃完成了所有要素的部門審核后，管理者代表組織編審核報告，對公司的整個管理體系的情況進行一次匯總分析，并提交管理評審； f 綜合部 保存內(nèi)部審核有關(guān)的記錄。 過程的監(jiān)視和測量 ： 公司應(yīng)采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施。 通過組織內(nèi)部審核和管理評審，各部門通過日常管理活 動等方法對管理體系過程進 行監(jiān)視和測量。當未達到規(guī)定要求時，采取糾正和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ： 公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。應(yīng)保持符合接受準則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 為了驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，必須對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，包括原材料、中間 產(chǎn)品和成品并規(guī)定如下： 部 負責編制原材料檢驗、成品檢驗和過程控制檢驗計劃； 部 質(zhì)檢人員必須按照檢驗計劃的要求（頻次、方法等）進行檢驗； 。記錄須明確產(chǎn)品檢驗結(jié)果及放行產(chǎn)品的責任人員； 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 測量、分析和改進 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 3/5 ，要辦理緊急放行審批； ，不得將半 成品流入下道工序，即本公司半成品不允許例外放行； ； 部 負責接受外部檢驗機構(gòu)對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查； 。 不合格品控制 ： 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格控制品以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限。適用時公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格品： a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品 b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng) 顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，防止其原預期 的使用和應(yīng)用； d)當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 ，并按規(guī)定對不合格品進行分析評價； ，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 品，包括 降級處理、改作它用 等； ，必須經(jīng)總經(jīng)理批準 ，適用時經(jīng)顧客批準； 、放行或接收的不合格品，應(yīng)采取措施，防止其原預期的使用或應(yīng)用； ； ，以證實符合規(guī)定的要求； 、分析，追溯原因及追究責任者； 、分析不合格的性質(zhì)及原因，以采取糾正和預防措施。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這些包括來自監(jiān) 視和測量的結(jié)果以及其他 有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： a)顧客滿意 b)與產(chǎn)品要求的符合性 c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會 d)供方 改進 持續(xù)改進 公司 應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審， 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性： ，對持續(xù)改進做出 正式承諾，營造改進的氛圍和環(huán)境； ； ，尋求質(zhì)量管理體系改進的機會，并實施改進； ，并做出適當?shù)母倪M活動安排； ； ，提供所需資源，確定新的改進方向和目標。 糾正措施 綜合部應(yīng) 編制《糾正和預防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所 遇到不合格的 影響 程度 相適應(yīng)，并達到以下要求： ，評審不合格（ 包括顧客抱怨）； ； ； 措施； ； 審 所采取 的糾 正措施的有效性。 預防措施 綜合部應(yīng) 編制《糾正和預防措施控制程序》，以消除潛在的不合格的原因，防止不新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 測量、分析和改進 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 4/5 合格的發(fā)生。糾正措施應(yīng)與潛在問題的性質(zhì)和影響相適應(yīng)， 應(yīng)編制形成文件的程序， 并 規(guī)定 以下方面的 要求： ， 確定 潛在不合格及其原因； ，評價 防止不合格發(fā)生的措施的 需求； 并實施 所需 措施； 所采取 措施的 結(jié)果 ； 審 所采取預防措施的有效性。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 測量、分析和改進 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 5/5 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 部門質(zhì)量目標 XJTSX— 附錄 E 受控印章： 分 發(fā) 號： 綜合部 質(zhì)量目標名稱 質(zhì)量目標 統(tǒng)計方式 統(tǒng)計周期 培訓計劃完成率 100% 根據(jù)培訓計劃實施記錄 6 個月 生產(chǎn)部 質(zhì)量目標名稱 質(zhì)量目標 統(tǒng)計方式 統(tǒng)計周期 計量器具送檢率 100% 根據(jù)計量器具送檢記錄 半年 設(shè)備設(shè)施建檔率 100% 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺帳和實際情況 半年 年安全生產(chǎn)事故 0 根據(jù)事故登記記錄 半年 出品檢驗合格率 ≥ 95% 根據(jù)檢驗報告、不合格品記錄 季 銷售部 質(zhì)量目標名稱 質(zhì)量目標 統(tǒng)計方 式 統(tǒng)計周期 客戶投訴處理率 100% 根據(jù)投訴處理登記記錄、投訴電話記錄 半年 銷售合同評審率 100% 根據(jù)實際簽定銷售合同數(shù)和履約情況 季 顧客滿意率 ≥ 95% 根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》 半年 銷售合同履約率 100% 根據(jù)銷售合同臺帳記錄 季 采購供應(yīng) 部 天山雪淀粉 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 部門 質(zhì)量目標 文件編號：附錄 E 版 本： B/0 頁 碼： 1/1 質(zhì)量目標名稱 質(zhì)量目標 統(tǒng)計方式 統(tǒng)計周期 合格供方評價率 100% 根據(jù)合格供方名錄和供方評價記錄 半年 原料入庫批次驗收率 100% 根據(jù)入庫驗收記錄 季度 物品用具入庫驗收率 100% 根據(jù) 入庫驗收記錄 季度 庫存物品類別標識率 100% 根據(jù)庫存商品臺帳及標識牌 季度