【導(dǎo)讀】變差和浪費(fèi)，實施零缺陷戰(zhàn)略，保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量活動中必須遵循的準(zhǔn)則，要求全體員工在各自的職責(zé)范圍內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行本手冊的各項規(guī)定。2．總結(jié)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的建議，尋求改進(jìn)的機(jī)會。3．確保整個本公司內(nèi)提高滿足顧客需求的意識和能力。良好品質(zhì)，勇于進(jìn)取，客戶的需求，我們的追求。產(chǎn)品/服務(wù)一次交驗合格率98%以上；顧客滿意度90分以上。證體系,使之于受控狀態(tài),受到了全國廣大用戶的一致好評.本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；）本公司對標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減。）質(zhì)量手冊由ISO9001項目小組負(fù)責(zé)編寫和修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。一編號、登記、簽收發(fā)放、修改和回收過期失效的受控版本。對象為顧客或其他需求方。）質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管，對照使用，不得丟失、私自外傳。當(dāng)調(diào)離崗位時，應(yīng)交還。）本公司機(jī)構(gòu)或部門職能變動；）修改采取換頁方法。

　　

【正文】 所，對每個或每批產(chǎn)品都有唯一性標(biāo)識，在顧客有可追溯性要求時加以記錄及保存。 顧客財產(chǎn) 本公司 愛護(hù)在 本公司 控制下或 本公司 使用的顧客財產(chǎn) （ 顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán) ） 。 本公司 識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品生產(chǎn)、交付顧客前按顧客要求提供相應(yīng)防護(hù)措施，確保顧客滿意，按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。產(chǎn)品的防護(hù)包 括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 A 本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中建立并保持有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識； B 本公司提供防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法： C 本公司對裝箱、包裝和標(biāo)識過程 ，進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定要求： D 本公司使用指定的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)，并規(guī)定授權(quán)接受和發(fā)放的管理方法，定期檢查產(chǎn)品質(zhì)量。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司已確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求（見 ）提供證據(jù)。 本公司已建立 《監(jiān)控與測量設(shè)備控制程序》， 以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 為確保測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)： A 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校 準(zhǔn)或驗證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； B 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整； C 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； D 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； E 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，本公司對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。本公司對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持（見）。 本公司目前沒有計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量 . 8測量、分析和改進(jìn) 總則 為及時識別和產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及質(zhì)量管理體系動作中所存在的問 題，并實施有效的措施加以解決。本公司策劃并實施的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程，包括： A 證實產(chǎn)品符合顧客要求； B 確保質(zhì)量管理體系的符合性； C 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)控與測量 顧客滿意度 本公司已建立《服務(wù)和顧客溝通控制程序》，規(guī)定了如何確認(rèn)顧客滿意程度及如何確?？陀^性和有效性。通過對實現(xiàn)過程性能的持續(xù)評價加以監(jiān)測、跟蹤與評估已交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)，對顧客造成的干擾 (包括退貨 )、交付時間的安排表現(xiàn)、超額運(yùn)費(fèi)的發(fā)生及與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客意見等。以書面形式分析顧客滿意的趨勢和不滿意的主要方面，并與競爭對手進(jìn)行比較，與本公司的規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行比較，以持續(xù)改進(jìn)和提高顧客的滿意程度。這些活動的績效應(yīng)報高層管理者評審。 內(nèi)部審核 本公司已建立并保持用于策劃和實施內(nèi)部審核的《內(nèi)部審核控制程序》，并規(guī)定 按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，內(nèi)審間隔時間不超過 12 個月，以確定質(zhì)量管理體系是否： A 符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； B 得到有效實施與保持。 考慮擬審核的過程 和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃。規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。為確保審核過程的客觀性和公正性，審核員的選擇和審核的實施過程中審核員不應(yīng)審核自己的工作。 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求在 《內(nèi)部審核控制程序》 中作出規(guī)定。 并規(guī)定負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，已消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核員跟蹤活動應(yīng)包括所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 過程的監(jiān)控與測量 本公司采用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的展開、內(nèi)部審核、管理評審、數(shù)據(jù)分析等方法對 質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。這些方法證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)控與測量 本公司已建立保持對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控與測量控制程序》，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)控與測量，以驗證產(chǎn)品是否得到滿足。 A 產(chǎn)品能否放行由項目部負(fù)責(zé)； B 如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者批準(zhǔn)，適用時，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； C 應(yīng)根據(jù)測量的類型、測量方法和要求的能力 /技術(shù)來規(guī)定對產(chǎn)品監(jiān)視、 測量的方法、頻次、范圍等。 不 合格品控制 本公司建立并保持《不合格品控制程序》，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。本公司 通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： A 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； B 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； C 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司采取與不合格的影響或 潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)資料分析 本公司制定、執(zhí)行和維持《數(shù)據(jù)分析控制程序》，以確定質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并識別可能實施的改進(jìn)。數(shù)據(jù)應(yīng)來源于監(jiān)控與測量的結(jié)果，及其它有關(guān)的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)提供以下方面的信息： A 顧客滿意程度： B 與產(chǎn)品要求的符合性： C 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； D 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供應(yīng)商的情況。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效 性。 糾正措施 本公司已建立并保持《糾正措施控制程序》，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止 不合格再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的實施，采取以下步驟：（ 8D 方法） D1 成立小組； D2 問題描述； D3 制定臨時緊急措施防止不合格； D4 調(diào)查根本原因； D5 確定糾正措施； D6 采取糾正措施； D7 確定防止同樣問題不在類似情況發(fā)生； D8 評價小組的成績和成果。 預(yù)防措施 本公司已建立并保持《預(yù)防措施控制程序》，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原 因，防止不合格再發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。并規(guī)定以下方面的要求： A 確定潛在不合格及其原因； B 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； C 確定和實施所需的措施； D 記錄所采取措施的結(jié)果； E 評審所采取的預(yù)防措施。 附件一 上海優(yōu)薩計算機(jī)科技有限公司 部門質(zhì)量目標(biāo)及實施檢查表 目標(biāo) 1. 產(chǎn)品一次交驗合格率 98%以上； 2. 顧客滿意度 90%以上。 部 門 目 標(biāo) 實施檢查結(jié)果 辦公室 人員培訓(xùn)合格率 100%； 培訓(xùn)計劃達(dá)成率 100%； 采購部 采購交期達(dá)成 率 98%以上； 采購品合格率 98%以上； 銷售部 合同評審?fù)瓿陕?100%； 顧客滿意度 90%以上 ； 品管部 產(chǎn)品檢測完成率 100%； 檢驗記錄保存完好率 99%； 生產(chǎn)部 1 產(chǎn)品一次交驗合格率 98%以上； 2 設(shè)備保養(yǎng)完成率 100%。 備注： 記錄： 核準(zhǔn)：