【正文】 糾正措施 綜合部應(yīng) 編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格控制品以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ： 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括所采取措施的驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 內(nèi)部審核 ： 公司應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a)符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所 確定的質(zhì)量管理體系的要求； b)得 到有效實(shí)施與保持。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/5 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ： 公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量管理體系的有效性。 校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 本公司顧客財(cái)產(chǎn)的管理部門為采購(gòu)供應(yīng) 部 ，采購(gòu)供應(yīng) 部 應(yīng)對(duì)顧客財(cái) 產(chǎn)進(jìn)行 存放 登記、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、保管。公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 4/7 a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c)使用適宜的設(shè)備； d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 f)實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)。 、成本等方面的影響程度， 采購(gòu)供應(yīng) 部 組織制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； ， 采購(gòu)供應(yīng) 部 組織對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，方式主要有：歷史考察、實(shí)地考察、第二方審核、第三方證明、供方承諾、樣品鑒定、批量試用等； ，形成合格供方名錄； ，對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)量、交付期、服務(wù)等進(jìn)行記錄； ，定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)，以選擇更優(yōu)合格供方。 若顧客提供的 要求沒(méi)有形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。 基礎(chǔ)設(shè)施 ： 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 評(píng)審輸入 ： 管理評(píng)審的輸入應(yīng) 包括 以 下 方面信息 ： ； ； （包括第一方、第二方、第三方審核）； （包括顧客滿 意程度和投拆情況）； 績(jī)效和產(chǎn)品的符合性 ，即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； ； ； ； ，包括外部及內(nèi)部條件的重大變化而引起的變更； 、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 管理者代表的職責(zé)可包括就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)系 。 c) 落實(shí)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的各項(xiàng)要求，保證體系的持續(xù)有效和改進(jìn)。 7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的控制。 采購(gòu)供應(yīng) 部 ： 1 負(fù)責(zé)制訂公司的年度采 購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)實(shí)施； 2 負(fù)責(zé)公司日常辦公用品、用具和生產(chǎn)所需原材料、物資等的采購(gòu)； 3 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制； 4 負(fù)責(zé)公司各種庫(kù)房管理（包括庫(kù)存商品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)）； 5 負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)物品入庫(kù)驗(yàn)收管理工作。 2 負(fù)責(zé)公司 銷售計(jì)劃 的制定和審批后的具體 執(zhí)行。 4 協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量管理體系，參加管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)論的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 ，確定過(guò)程的順序、過(guò)程輸入與 輸出及相互作用，并作出相應(yīng)規(guī)定； ,識(shí)別并確定所需要建立過(guò)程的資源配置； ，以尋找續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提高體系的有效性； ，輸出文件的編制、審批和發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的， 并與質(zhì)量方針保持一致。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 管理職責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/8 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制和 保持質(zhì)量手冊(cè)， 質(zhì)量手冊(cè) 包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié) 和正當(dāng)?shù)睦碛?； b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行 和控制所需的文件 （例如管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、外來(lái)文件等） ，包括記錄。： a)外包 過(guò)程對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品能力 的潛在影響。并確保按照下列要求策劃和管理： 質(zhì)量管理 體系所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用； ； 所需的準(zhǔn)則和方法，以 確保這些過(guò)程的運(yùn) 行 和控制 有效 ； ，以支持這些過(guò)程的運(yùn) 行 和監(jiān)視； 、測(cè)量和分析這些過(guò)程； ，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 更改經(jīng)批準(zhǔn)后由 綜合部 組織實(shí)施。 本手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，用于向顧客和社會(huì)各界證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 公司在經(jīng)營(yíng)管理中堅(jiān)持以“有利于企業(yè) 增效、有利于農(nóng)民增收、有利于國(guó)家增稅”為基本思路，把發(fā)展壯大駐昭團(tuán)場(chǎng)和地方馬鈴薯深加工產(chǎn)業(yè)和扶持馬鈴薯種植戶致富增收作為首要任務(wù)和經(jīng)營(yíng)宗旨，走“公司 +基地 +農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，逐步形成“市場(chǎng)新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 公 司 簡(jiǎn) 介 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/1 牽龍頭，龍頭帶動(dòng)基地，基地帶農(nóng)戶”新型經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，實(shí)現(xiàn)了公司與農(nóng)戶雙贏，公司年自種 5000 余畝馬鈴薯，保證了企業(yè)的原料自給，同時(shí)在伊犁地區(qū)起到了種植馬鈴薯的示范作用，為昭蘇縣和伊犁州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)副產(chǎn)品深加工及農(nóng)民的致富增收做出了積極貢獻(xiàn) 法人代表： 趙 漢民 電 話： 09996230555 傳 真： 09996230555 郵政編碼 ： 835605 公司地址： 新疆 伊犁州 昭蘇縣 75 團(tuán) ， 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/1 總經(jīng)理 管理者代表 行 政 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 (清洗 /銼磨 /烘干 /包裝 ) 采購(gòu)供應(yīng)部 財(cái) 務(wù) 部 注 :虛線內(nèi)的部門未納入體系中 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 質(zhì)量職能分配表 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/1 條款 質(zhì)量管理體系 總經(jīng)理 管理者代表 綜合部 采供 部 銷 部 生產(chǎn) 部 總要求 ● ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● ○ 文件控制 ● ○ ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ 質(zhì)量方針 ● ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ 職責(zé)、權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ 資源提供 ● 人力資源 ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ● 工作環(huán)境 ● ○ ○ ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ● 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ● ○ 采購(gòu) ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ● ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ● 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ○ ○ ● 顧客財(cái)產(chǎn) ● 產(chǎn)品防護(hù) ● ○ ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ● 總則 ● 顧客滿意 ● ○ 內(nèi)部審核 ● ● 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● 不合格品控制 ● ● 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ● 糾正措施 ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ● ○ ○ ○ 說(shuō)明：●表示主要職能○表示相關(guān)職能 質(zhì)量手冊(cè)和體系文件分“受控”和“非受控”兩種版本，以封面上加蓋印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 彭莉/20xx年 8月 20日 趙漢民/20xx年 8月 20日 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司是以加工馬鈴薯淀粉為主的股份有限責(zé)任公司，公司始建于 20xx 年 8 月 20 日，公司位于昭蘇縣七十五團(tuán)，占地面積 99300 平方米，年設(shè)計(jì)加工能力 10 萬(wàn)噸馬鈴薯，公司注冊(cè)資本人民幣 1200 萬(wàn)元。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)的投資回報(bào)率得以提高；這種通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，是一種各利益相關(guān)者共贏的競(jìng)爭(zhēng) 。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，闡明了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則，也是 向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 以誠(chéng)信贏得客戶認(rèn)同： 誠(chéng)信是根，品質(zhì)服務(wù)是本，企業(yè)要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，立于不敗之地，要實(shí)現(xiàn) 創(chuàng)一流 企業(yè)的總目標(biāo)，就要把誠(chéng)信作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一種信念，把品質(zhì)服務(wù)建設(shè)放在首位，以人為本，通過(guò)科學(xué)有效的管理手段，去贏得客戶，去贏得市場(chǎng)，去贏得效益 。 將 質(zhì)量手冊(cè)目錄 中的 質(zhì)量手冊(cè)頒布令、生產(chǎn)工藝流程圖的保存期限內(nèi)容取掉 彭莉/20xx年 8月 20日 趙漢民/20xx年 8月 20日 2 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品生產(chǎn)加工主流程中有薯渣的處理過(guò)程 ,而實(shí)際工藝流程中沒(méi)有。公司在經(jīng)營(yíng)中不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益一年上一個(gè)新臺(tái)階。 1. 2 本手冊(cè)適用于 : 本公司內(nèi)部的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià) 本公司滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。“非受控本”可發(fā)放給上級(jí)主管部門和顧客（必要時(shí)），僅用于交流，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 手冊(cè)標(biāo)識(shí)： 質(zhì)量手冊(cè)有版本和修改次數(shù)標(biāo)識(shí)，版本標(biāo)識(shí)從英文大寫(xiě)字母Ａ開(kāi)始，更換