【正文】 產(chǎn)品在生產(chǎn)的最終階段完工后，要嚴格按照檢驗規(guī)程， 100%檢驗，檢驗合格后，不再進一步加工。 有關質(zhì)量記錄應由 生產(chǎn)及技術開發(fā)部 歸檔管理。 公司建立并保持了《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。 對于出公司產(chǎn)品， 質(zhì)管部 還需確認產(chǎn)品的合格證、銘牌上所標明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號與產(chǎn)品實體一致，且與型式試驗檢驗報告上所標明的一致。適用于對批量生產(chǎn)產(chǎn)品的控制。 本公司建立并保持《認證標志的保管使用控制程序》。 0 關鍵元器件和材料的定期確認檢驗控制 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 2／ 2 關鍵元器件和材料的定期確認檢驗： a. 對關鍵元器件和材料應定期進行確認檢驗，確認檢驗至少應 12 個月進行一次。 對購進的關鍵元器件和材料，檢驗員檢驗后由庫管員入庫。 2 公司針對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和質(zhì)量管理體系運行中存在不合格，采取糾正防止不合格的再次發(fā)生；采取預防措施防止出現(xiàn)不合格。 3 不合格控制 1 公司建立 《 不合格品的控制程序 》 ，明確規(guī)定不合格品處置評審職責、權限。 2 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程，即：銷售 過程、采購過程、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和服務提供過程通過其制定的質(zhì)量目標、技術要求，對其過程進行監(jiān)視和測量。 3 策劃的結果應作為指令性文件組織實施，并對其有效性進行監(jiān)視控制。 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 1 公司應配備確保產(chǎn)品質(zhì)量的測量和試驗的計量器具。 3 產(chǎn)品標識和可溯性 1 公司采用原材料掛牌、擺放地點、盛具掛牌等方法予以標識。 2 在規(guī)定的合格供 方采購外購器材，并且作為進貨檢驗判定合格與否的項目之一。 3 與用戶的溝通 1 公司按下列方式與用戶溝通。 2 公司針對用戶合同提出明示要求時，編制“質(zhì)量計劃”或“質(zhì)量控制計劃”。 6 中層以上管理人員應具備相應管理的基礎知識和組織、處理生產(chǎn)、質(zhì)量、技術問題的能力；具備初中以上學歷。 6 管理評審 1 公司每年由總經(jīng)理主持，管理者代表組織開展管理評審活動，評審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、持續(xù)性；評審質(zhì)量管理體系的充分性、有效性。 2 進行質(zhì)量管理體系策劃時，最高管理者應確保； A、滿足質(zhì)量目標和 ISO9001－ 20xx 版標準及國家《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》中質(zhì)量管理體系的總要求； B、對質(zhì)量管理體系變更和實施時保持體系的完整性。 3 用戶投訴處置率 100%。 2 以 用戶為中心 1 公司通過產(chǎn)品合同評審識別和掌握用戶對產(chǎn)品技術、質(zhì)量、交貨期等方面的要求。 4 外來文件的識 別、分發(fā)和技術文件的修訂、更改、保存按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。為此應做到下述要求： 1 公司質(zhì)量管理體系所需控制的過程包括：用戶要求的識別、產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量控制的過程策劃、產(chǎn)品開發(fā)及技術文件管理、 物資采購及管理、生產(chǎn)制造與服務、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗測量、檢驗和測量裝置控制、與顧客溝通、數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量改進等過程。公司本著“科學技術是第一生產(chǎn)力”的宗旨，依靠科技進步，不斷提高技術開發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式運作，并已通過 IS09001： 20xx 質(zhì)量體系認證，部份產(chǎn)品通過國家強制性 CCC 認證 。并按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存修訂或更改記錄。每程序文件后附相關質(zhì)量記錄。 術語和定義 本《質(zhì)量手冊》及程序文件中的術語采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術語》及 CNCA01C010： 20xx 中的國家《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》 、 《產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》 的術語和定義。 相關程序文件 文件編號： 《文件控制程序》 TF／ CXWJ 3－ 20xx 0、 3 公司概況 章節(jié)號 0、 3 版 次 第三版 頁 碼 1／ 1 重慶天峰電氣有限公司是重慶市開縣供電有限責任公司下屬多經(jīng)保源實業(yè)有限公司的控股企業(yè)。 0 頒布令和任命書 章節(jié)號 0 版 次 第三版 頁 碼 1／ 1 發(fā) 布 令 公司依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 及國家《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》，在 ISO 9001： 20xx《質(zhì)量手冊》第 二版的基礎上編制修改完成了《質(zhì)量手冊》 第 三版 ，現(xiàn)予以批準頒布實施。并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的全過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； 2 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量、分析等對過程進行管理； 3 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 4 對過程進行測量、監(jiān)控和分析，采取改進措施為實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。 4 記錄控制 1 公司建立并保持質(zhì)量管理體系運行的記錄，以證實開展的各項質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動。 2 公司以產(chǎn)品圖紙及其相關技術文件、生產(chǎn)計劃方式等將用戶的要求傳達到各職能部門，通過過程控制加以實現(xiàn)。 3 質(zhì)量目標的展開 A、質(zhì)量目標是公司經(jīng)營目標的重要組成部分。 3 質(zhì)量管理體系策劃工作的組織、程序及要求按《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行 。 2 管理評審的輸入、輸出以及評審、改進等活動按 《管理評審控制程序》 文件的規(guī)定進行。 2 公司每年應根據(jù)員工的實際 能力，針對產(chǎn)品的不斷變化和對未達到其基本要求的員工進行質(zhì)量意識和生產(chǎn)技能的培訓，使其滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。作為質(zhì)量特定產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求。 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 2／ 4 A、不定期用戶訪問征求用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務質(zhì)量意見或建議建議； B、用戶對產(chǎn)品質(zhì)量投訴意見的處置。 2 采購人員采購物品必須依據(jù)有效的采購文件，采購文件至少應明確：物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術、質(zhì)量等要求，作為采購外購器材的依據(jù)。 2 產(chǎn)品標識應保證其唯一性。 2 測量和試驗裝置應進行管理，定期進行校準或檢定，確保計量器具的準確性且符合 量值傳遞的規(guī)定。 2 監(jiān)視和測量 1 用戶滿意度 1 公司通過采用調(diào)查表不定期用戶訪問，掌握用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務質(zhì)量等方面的評價。以考核過程工作質(zhì)量。 2 明確不合格品處置、評審程序和記錄傳遞路線。 0 測量 ﹑ 分析和改進 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 3／ 3 3 對過程中的不合格品或不符合項，采取糾正和預防措施的程序、方法、要求等按 《糾正和預防措施控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)管部 檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)程進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《檢驗記錄》； 檢驗不合格時，檢驗員在物質(zhì)上作 “不合格 ”標識，按《不合格品控制程序》進行處理。 b. 確認檢驗如果由本公司進行時，由 質(zhì)管部 按有關檢驗規(guī)程的全部要求 12 個月進行一次確認檢驗，做好確認檢驗記錄并予以保留。 強制性 /自愿性 認證標志的控制 強制性 /自愿性 認證標志的購進、保管、發(fā)放進行有效的控制。 職責 供銷部負責提供與認證產(chǎn)品一致的關鍵元器件和材料；負責提供變更的關鍵元器件和材料、備件。 質(zhì)管部 在適當時組織內(nèi)審人員對全公司各過程組件或產(chǎn)品進行一致性監(jiān)督檢查，對不滿足要求的責令改正并按有關規(guī)定處理。 控制要求 采購產(chǎn)品由供 應 部有關人員掛牌標明其名稱、型號及規(guī)格等內(nèi)容 (采購產(chǎn)品原標識完整可借用 )。 產(chǎn)品標識和可追溯性控制具體執(zhí)行按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。除進行包裝和加貼標簽外。 工作程序 檢驗和試驗采用自檢和專檢相結合，首先，巡檢、完工檢相結合。 產(chǎn)品標識應保持完整，嚴禁標識不清或無標識產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。 相關部門負責實施產(chǎn)品標識和可追溯性。 質(zhì)管部 對生產(chǎn)線上的最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品的性能符合產(chǎn)品標準或與認證樣品的一致。 相關程序文件 文件編號： 1 認證標志的 保管使用控制程序 TF／ 20xx 2 文件控制程序 TF／ CXWJ 20xx 認證產(chǎn)品一致性控制 章節(jié)號 1 0 版 本 第三版 頁 次 1／ 1 總則 對認證產(chǎn)品進行一致性控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保滿足認證所規(guī)定的要求。按月整理并自存或交有關部門保存。 b. 檢驗員根據(jù)《進貨檢驗規(guī)程》進行全數(shù)或抽樣檢驗，并填寫《檢驗記錄》； c. 庫管員根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)； d. 檢驗不合格時，檢驗 員在物料上作“不合格”標識， 按 TF/ CXWJ 3－ 20xx《不合格品控制程序》進行處理。 工作程序 生產(chǎn)及技術開發(fā)部 負責編制各類關鍵元器件和材料的監(jiān)視、測量或驗證規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。 5 持續(xù)改進 1 公司根據(jù)和利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)部質(zhì)量 審核結果、數(shù)據(jù)分析結果、糾正和預防措施以及管理評審等，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效性。 3 產(chǎn)品檢驗和試驗、檢驗標識以及檢驗記錄的控制和管理按 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》文件的規(guī)定執(zhí)行。以證實過程的符合性。 2 測量和監(jiān)視策劃應： 1 策劃應確定證實產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制要求；