【正文】 質(zhì) 量 手 冊(cè) QualityManual 依據(jù) GB/T1900120xx（ idtISO9001： 20xx） 版本狀態(tài)： B/0 生效日期： 20xx 年 8 月 20 日 編 制 人： 日 期： 審 核 人： 日 期： 批 準(zhǔn) 人： 日 期： 受控印章： 分 發(fā) 號(hào)： （未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制復(fù)?。? 天山雪淀粉 質(zhì)量手冊(cè)目錄 編號(hào)： XJTSXQM20xx 版號(hào)： B/0 頁(yè)碼： 1/1 序號(hào) 編 號(hào) 內(nèi) 容 版 態(tài) 保存期限 1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 B/0 / 2 XJTSX 管理者代表任命書(shū) B/0 3 年 3 XJTSX 質(zhì)量方針、目標(biāo) B/0 3 年 4 XJTSX 體系文件修改控制頁(yè) B/0 3 年 5 XJTSX 公司簡(jiǎn)介 B/0 3 年 6 XJTSX 組織機(jī)構(gòu)圖 B/0 3 年 7 XJTSX 質(zhì)量職能分配表 B/0 3 年 8 XJTSX 質(zhì)量體系文件發(fā)放表 B/0 3 年 9 XJTSX 生產(chǎn)工藝流程圖 B/0 / 10 XJTSX 體系應(yīng)用范圍 B/0 3 年 11 XJTSX 體系引用標(biāo)準(zhǔn) B/0 3 年 12 XJTSX 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 B/0 3 年 13 XJTSX 質(zhì)量管理體系 B/0 3 年 14 XJTSX 管理職責(zé) B/0 3 年 15 XJTSX 資源管理 B/0 3 年 16 XJTSX 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) B/0 3 年 17 XJTSX 測(cè)量、分析和改進(jìn) B/0 3 年 18 附錄 A 程序文件清單 B/0 3 年 19 附錄 B 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單 B/0 3 年 20 附錄 C 質(zhì)量記錄清單 B/0 3 年 21 附錄 D 崗位說(shuō)明書(shū)清單 B/0 3 年 22 附錄 E 各部門(mén)質(zhì) 量目標(biāo) B/0 3 年 為完善公司質(zhì)量管理體系，規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，使我公司產(chǎn)品滿足廣大顧客的要求和期望，本公司依據(jù) GB/T 19001— 20xxidt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合我公司實(shí)際情況，編制了本質(zhì)量手冊(cè)。 董事長(zhǎng) ： 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 管理者代表任命書(shū) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/1 20xx 年 8 月 20 日 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 質(zhì)量方針和目標(biāo) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/1 公司質(zhì)量方針為： 以尊重贏得員工參與；以誠(chéng)信贏 得客戶認(rèn)同； 以創(chuàng)新贏得市場(chǎng)回報(bào)；以發(fā)展贏得社會(huì)贊譽(yù) 。通過(guò)不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的差異化程度，降低運(yùn)營(yíng)成本。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率 100％； 年生產(chǎn)安全事故為零； 顧客滿意率 95％。 質(zhì)量手冊(cè)中增加 款的內(nèi)容。公司現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員 35 人，大專以上管理人員 10 人。企業(yè)產(chǎn)品暢銷(xiāo)全疆，還遠(yuǎn)銷(xiāo)內(nèi)地省市。非受控版本用于對(duì)外提供參考或提供給顧客做證明使用，換版本或修訂版本時(shí)不予更新。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 手冊(cè)說(shuō)明 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/1 手冊(cè)的目的 本手冊(cè)系依據(jù) ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成。 批準(zhǔn)和發(fā)布：由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布和實(shí)施。 手冊(cè)更改應(yīng)由各部門(mén)向 綜合部 提出申請(qǐng)，亦可由 綜合部 向有關(guān)部門(mén)下達(dá)更改指令。若丟失，要向 綜合部 書(shū)面說(shuō)明情況，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 質(zhì)量管理體系 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/3 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 公司按照 ISO 19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系， 將其 形成文件，加以實(shí)施和保持， 并 持續(xù)改進(jìn)其有效性。對(duì)此類外包過(guò)程控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。對(duì)外包過(guò)程的類型和程度可受諸如下列因素影響。 求的外包過(guò)程主要是： 原料 和 部分成 品的外包裝物的加工 。 （包含公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； c. ISO 19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 所要求的形成文件的 程序 和記錄。一個(gè)形成文件的程序的要求可以被包含在多個(gè)文件中。 公司的文件可 采用任何形式或類型的媒介 ，如紙張、硬拷貝、電子媒體等。 綜合部會(huì)同公司相關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所 需的控制： a. 為 使 文件是充分與適宜的， 文件發(fā)布前須得到批準(zhǔn)； ，并再次批準(zhǔn)； ； ； 、易于識(shí)別； ，并控制其分發(fā) 。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。它包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 質(zhì)量目標(biāo) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見(jiàn) ）。 ，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等，應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，應(yīng)組織重新進(jìn)行策劃： 、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化； 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)發(fā)生重大改 變； 、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化； 。描述如下： 總經(jīng)理： ，為各部門(mén)提供工作框架； ，批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量手冊(cè)； ，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題進(jìn)行決策； ； ，確保通過(guò)培訓(xùn)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的 意識(shí)； ，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； ； ； ； 、各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批； 。組織對(duì)生產(chǎn)銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督 ， 向 總經(jīng)理 提出 各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 建議。 7 協(xié)助總經(jīng)理確定、提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和人力資源。 銷(xiāo)售部： 1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生 產(chǎn) 前期 、中期和售后的 市場(chǎng)調(diào)研工作。 5 負(fù)責(zé)客戶的定期或不定期回訪工作和回訪工作記錄。 10 負(fù)責(zé) 定期對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 2 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并具體實(shí)施。 6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò) 程中的工作環(huán)境和機(jī)器設(shè)備清潔的管理。 10 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程和國(guó)家產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)并進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)行記錄。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 管 理 職 責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 6/8 b) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系規(guī)定的各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行協(xié) 調(diào)，確保各層次人員對(duì)質(zhì)量管理體系要求的溝通和理解；確保對(duì)不合格控制、糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)的有效開(kāi)展。 c)協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展有效的管理評(píng)審活動(dòng)，落實(shí)評(píng)審的各項(xiàng)改進(jìn)要求。 c)負(fù)責(zé)與外部顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的溝通和聯(lián)絡(luò)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)體系要求。 管理評(píng)審 總則 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 管 理 職 責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 7/8 總 經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其 持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)公司外部環(huán)境或內(nèi)部情況發(fā)生重大變化或嚴(yán)重異常時(shí)，可由總經(jīng)理決定是否增加管理評(píng)審的頻次。公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人 員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的有關(guān)記錄。 工作環(huán)境 ： 公司應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致（見(jiàn) ） 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容； a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源需求； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 1/7 d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（見(jiàn) ） 。 策劃的內(nèi)容： 應(yīng)確定需策劃產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 、文件和資源要求，各科室尤其是生產(chǎn)科應(yīng)識(shí)別其關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； ，應(yīng)識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配 置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職權(quán)和相互關(guān)系； 、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； d. 生產(chǎn)科確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進(jìn)行，并應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求已得到規(guī)定 b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求； 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審 所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（本條款已刪減，詳見(jiàn)手冊(cè)說(shuō)明 ） 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 ： 公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。評(píng)價(jià)新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 3/7 結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 ，包括：質(zhì)量要求（包括 原料、 產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則）、產(chǎn)品或服務(wù)提供過(guò)程和設(shè)備要求（如工藝要求）、供方人員和供方質(zhì)量管理體系的要求等； 。 采購(gòu)供應(yīng) 部 在采購(gòu)信息中應(yīng)明確規(guī)定驗(yàn)證的方式、內(nèi)容以及產(chǎn)品的放行條件（包括擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制 ： 公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ： 適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的 方法識(shí)別產(chǎn)品。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、分區(qū)、記錄號(hào)等方法，以確保產(chǎn)品的唯一性和可追溯性。如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，公司應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄（見(jiàn) ） 本公司所涉及的顧客財(cái)產(chǎn)范圍為 :顧客已交款待運(yùn)送的產(chǎn)品； 顧客拉運(yùn)產(chǎn)品的新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁(yè) 碼 6/7 車(chē)輛在廠區(qū)的暫時(shí)停放； 顧客用于產(chǎn)品的包裝物的暫時(shí)存放。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a)對(duì)照能溯源到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或） 檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)； b)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整 c） 具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或丟失。 新疆天山雪馬鈴薯開(kāi)發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài)