【正文】 過程得到建立、保持和持續(xù)改進(jìn)； b).向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)要求； c).確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成； d).就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)（包括與認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）。公司以 “立足開發(fā)、拓展市場、勵精圖 治、求實(shí)創(chuàng)新 ”的企業(yè)精神，為 地方 經(jīng)濟(jì)的繁榮和發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。公司現(xiàn)有固定員工 60 人，同時每個 生產(chǎn) 期吸納農(nóng)村富余勞動力 450 余人，解決了昭蘇地區(qū) 及農(nóng)四師 75團(tuán) 當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)化及就業(yè) 和再就業(yè)難的問題。為確保質(zhì)量手冊和體系文件為有效版本，更換版本或修訂版本時，應(yīng)及時對修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 編制與審核：由 綜合部 組織 相關(guān)科室 編制，管理者代表負(fù)責(zé)審核。 使用與保管（適用于公司內(nèi)部） 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失涂改。 本公司如果選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包，應(yīng)確保對這些過程的控制。 c)通過應(yīng)用 條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力 。一個文件可包括對一個或多個程序的要求。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 的要求進(jìn)行控制。 質(zhì)量方針是公司關(guān)于質(zhì)量方面總的宗旨和方向，其制定已充分考慮了公司的發(fā)展宗旨并與之相適應(yīng)。由于客觀原因未能如期完成的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分析原因并采取相應(yīng)的措施。 公司對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員和部門，均規(guī)定了其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 6 負(fù)責(zé) 采購倉儲和銷售計劃方案 的 制定和 實(shí)施。 4 負(fù)責(zé)客戶的各種投訴管理及有關(guān)的投訴處理記錄。 生產(chǎn)部職責(zé)： 1 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程管理。 9 負(fù)責(zé)本部門員工的內(nèi)部培訓(xùn)工作和員工業(yè)績考核管理。 b)對不合格和潛在不合格的分析，向總經(jīng)理反映糾正和預(yù)防措施的需求信息。 a).溝通內(nèi)容：與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的多方面內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、顧客的需求、目標(biāo)及完成情況、過程有效性等； b).溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c).溝通方式：公司各種例會、文件、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、工作信息聯(lián)絡(luò)單等。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 管 理 職 責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 8/8 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 資 源 管 理 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 1/2 6 資源管理 資源提供 :公司應(yīng)確保并提供以 下方面所需的資源 a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)通過滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意； 公司通過管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃來確定所需的資源，并提供和有效使用資源，包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 綜合部 制定基礎(chǔ)設(shè)施使用、維護(hù)和管理規(guī)定，并督促執(zhí)行。 對特定的項目或合同，現(xiàn)有文件不能滿足要求時，由 綜合部 編計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 部 應(yīng)對擬簽合同組織評審，明確顧客要求，確保本公司有能力滿足； 顧客溝通 ： 公司應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客抱怨； 應(yīng)在生產(chǎn)之前、之中及之后主動與顧客溝通，確保充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度； 內(nèi)容：顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，包括問詢、合同的處理、顧客反饋等； ：電話、傳真、信函、 Email、調(diào)查表、顧客座談會、顧客回訪等。 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ： 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 ：待檢、已檢、合格和不合格四種； 對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行管理。適用時，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新確認(rèn)。 、測量、分析和改進(jìn)活動的策劃在四個方面進(jìn)行：產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系業(yè)績、相關(guān)方滿意程度。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。內(nèi)部審核要求達(dá)到以下規(guī)定： ，編制審核計劃，該計劃包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等； 、有資格的人員擔(dān)任，確保審核的客觀性和公正性；審核員不能審核自己的工作。應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 預(yù)防措施 綜合部應(yīng) 編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在的不合格的原因，防止不新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 測量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 4/5 合格的發(fā)生。這些包括來自監(jiān) 視和測量的結(jié)果以及其他 有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。記錄須明確產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果及放行產(chǎn)品的責(zé)任人員； 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 測量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 3/5 ，要辦理緊急放行審批； ，不得將半 成品流入下道工序，即本公司半成品不允許例外放行； ； 部 負(fù)責(zé)接受外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查； 。 通過組織內(nèi)部審核和管理評審，各部門通過日常管理活 動等方法對管理體系過程進(jìn) 行監(jiān)視和測量。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。就顧客滿意的趨勢及不滿意的主要方面形成文件，并提交給管理評審。必要時， 隨時對其再確認(rèn)。公司應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。公司應(yīng)識別、驗(yàn)證 、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 本公司管理過程中的 特殊過程 主要是： 1/原料預(yù)榨 過程 對水的添加、溫度和時間的控制 ； 2/精煉 過程 對溫度和加堿量的控制 ； 3/成品浸出過程 中對溫度和溶劑油量的控制。當(dāng)公司或顧客 擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，公司應(yīng)在采購信息中對擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ： 公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 各部門工作現(xiàn)場環(huán)境的整理、清掃、清潔、定置管理等工作由各部門負(fù)責(zé)， 綜合部 進(jìn)行檢查、監(jiān)督 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ： 公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。 ，評價方式包括：理論考試、實(shí)際操 ，使員工認(rèn)識到工作的重要性。 管理評審的形式和頻次：為確保體系的適宜性、充分性和有效性，由總經(jīng)理主持，每年按管理評審計劃，以會議的形式進(jìn)行一次管理評審。 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各項要求的培訓(xùn)。 a) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)各個管理過程的識別和策劃。 5 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)檢測、生產(chǎn)設(shè)備安全和人身安全保障管理。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 管 理 職 責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 5/8 9 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售合同的簽定和銷售合同簽定前的評審工作。 財務(wù)部： 、規(guī)定和制度； 、帳務(wù)處理和管理工作； 、檢查和管理（包括各項收款、付款情況）； 、監(jiān)督和檢查生產(chǎn)科的成本核算工作； 、上報和對外有關(guān)財務(wù)工作的協(xié)調(diào)； ； ； 、資產(chǎn)的管理（包括資產(chǎn)盤點(diǎn)管理）。 3 負(fù)責(zé)處理解決生產(chǎn)過程中的采購倉儲和銷售各種問題。 質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī) 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求， 總經(jīng)理 委托管理者代表組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 本質(zhì)量方針應(yīng) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并正式發(fā)布，各級管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)得到溝通知理解，并堅決貫徹執(zhí)行。 公司應(yīng) 編制 形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。 c)人員的能力。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 質(zhì)量管理體系 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 2/3 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件 包括 ： a．形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 注 3：本公司確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 條款刪減說明： 對照 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的產(chǎn)品生 產(chǎn)的實(shí)際情況特點(diǎn)，條款 不適合本公司要求，其它標(biāo)準(zhǔn)條款均適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，故本手冊對標(biāo)準(zhǔn)條款 、進(jìn)行了刪減，但不影響本公司體系運(yùn)行的完整性。 手冊更改 ： 在下列情況下應(yīng)更改： ； ； ； 、生產(chǎn)方式有較大變動時； 冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有較大修改時。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 手冊的適用范圍 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 1/1 脫 水 干燥 /包裝 成品包裝 砂粒 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 引用的標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 1/1 引用的標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語 引用的標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《 馬鈴薯淀粉標(biāo)準(zhǔn) 》 《定量包裝商品計量檢驗(yàn)規(guī)程》 GB77181994《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》 GB191 包裝儲運(yùn)圖示標(biāo)志 GB/T2713《 淀粉類制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 GB/ 食品衛(wèi)生微生物 學(xué)檢驗(yàn)（菌落總數(shù)測定） GB/ 食品衛(wèi)生微 生物學(xué)檢驗(yàn)（大腸桿菌測定） GB/T55381995 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)（霉菌和酵母計數(shù)） GB/ 淀粉類制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB7718 預(yù) 包裝食品標(biāo)簽 通則 GB8886 淀粉原料 GB/12086 淀粉灰份的測定 GB/12087 淀粉水份的測定 術(shù)語和定義： 采用以上標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定術(shù)語和定義，以及本行業(yè)通用的習(xí)慣用語。帶動了全縣千余戶馬鈴薯種植戶增收致富。 將 薯渣的處理流程去掉 彭莉/20xx年 8月 20日 趙漢民/20xx年 8月 20日 3 質(zhì)量手冊中沒有 款的內(nèi)容。 以創(chuàng)新贏得市場回報 ： 企 業(yè)應(yīng)從產(chǎn)品創(chuàng)新的新視角來應(yīng)對競爭。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QualityManual 依據(jù) GB/T1900120xx（ idtISO9001： 20xx） 版本狀態(tài)： B/0 生效日期： 20xx 年 8 月 20 日 編 制 人： 日 期： 審 核 人： 日 期： 批 準(zhǔn) 人： 日 期： 受控印章： 分 發(fā) 號：