【正文】 評審活動按 《 不合格品的控制程序 》文件的規(guī)定執(zhí)行，并保存不合格性質(zhì)及其后采取措施、批準的讓步記 錄。 相關(guān)程序文件 文件編號： 用戶滿意度測量程序 TF／ CXWJ 1－ 20xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 TF／ CXWJ 2－ 20xx 過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 TF／ CXWJ 3－ 20xx 不合格品的控制程序 TF／ CXWJ 3－ 20xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 TF／ CXWJ 4－ 20xx 改進控制程序 TF／ CXWJ 5－ 20xx 0 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗控制 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 1／ 2 總則 對關(guān)鍵元器件和材料進行定期確認檢驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保滿足認證所規(guī)定的要求。 對購進的關(guān)鍵元器件和材料的驗證方式： 驗證方式可包括測量、觀察、工藝驗證、提供 合格證明文件等方式。 c. 確認檢驗如果由供方進行時，由供 應 部 12 個月定期向供方提出要 求，由 質(zhì)管部 按有關(guān)檢驗規(guī)程的全部要求對確認檢驗報告進行驗證，并保留供方確認檢驗報告。 所有強制 性 /自愿性 認證標志的有關(guān)活動，要有時間、人員的簽名或蓋章，簽名不得用鉛筆，字跡清晰，便于識別和查閱。 生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部 、 質(zhì)管部 確保對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，并配合變更產(chǎn)品的有效實施和控制； 質(zhì)管部 負責向認證機構(gòu)申報產(chǎn)品變更、擴展事宜。 本公司在生產(chǎn)認證產(chǎn)品的過程中 ，影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素需要變更時，以及其他可能影響產(chǎn)品符合性或與型式試驗樣品的一致性時，在實施前須向認證機構(gòu)提出申請，并獲得批準后方可執(zhí)行需要的變更。 生 產(chǎn) 過程中產(chǎn)品的標識各車間班組采用工令單作為產(chǎn)品的標識。 相關(guān)程序文件 文件編號： 1 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 TF／ 例行檢驗和確認檢驗控制 章節(jié)號 1 0 版 本 第三版 頁 次 1／ 1 總則 剔除產(chǎn)品在加工過程中可能對產(chǎn)品產(chǎn)生偶然損傷，考核認證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，驗證公司質(zhì)量保證能力的有效性。檢驗若不合格，則按《不合格品的控制程序》處理。 本公司建立并保持《例行檢驗和確認檢驗程序》。 3) 合同條件下顧客需要追溯時，按合同規(guī)定執(zhí)行。 職責 生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部 負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制的歸口管理。 生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部 嚴格自檢和互檢控制，確保中間產(chǎn)品的 材料、質(zhì)量與認證樣品一致，不得變更產(chǎn)品的安全元器件、變更產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)以及變更產(chǎn)品的加工方法、設(shè)備和工裝。 對強制性 /自愿性 認證標志有關(guān)活動的記錄，保存期為 5 年，若法規(guī)有規(guī)定時，按其規(guī)定期限保存。 有關(guān)部門和科室負責其各自職能范圍內(nèi)有關(guān)記錄的填寫和保存。 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和試驗： a. 對購進的關(guān)鍵元器件和材料，檢驗員檢驗后由庫管員核對后入庫。 本公司建立并保持《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗控 制程序》。 4 數(shù)據(jù)分析規(guī)定及活動按 《數(shù)據(jù)分析控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗、試驗和測量，以證實產(chǎn)品的符合性。 3 過程的監(jiān)視和測量 1 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程，即：銷售過程、采購過程制定其相應的目標，并對其目標進行監(jiān)視的測量。 相關(guān)程序文件 文件編號： 《 與 顧客有關(guān)的過程控制程序 》 TF／ CXWJ 2－ 20xx 《文件控制程序》 TF／ CXWJ 3－ 20xx 《采購控制程序》 TF／ CXWJ 4－ 20xx 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 TF／ CXWJ 5－ 20xx 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 TF／ CXWJ 6－ 20xx 0 測量 ﹑ 分析和改進 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 1 ／ 3 1 總則 1 公司應策劃和實施： 1 證實產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； 2 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 3 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。 2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中零件存放應防止落地擺放和磕碰劃傷。 3 對特殊工序人員實行資格考試和持證上崗控制。 3 設(shè)計和開發(fā) 公司不進行產(chǎn)品設(shè)計工作，其產(chǎn)品開發(fā)按 《 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 》 文件的規(guī)定執(zhí)行 。 2 公司確保用戶要求實現(xiàn)。 2 生產(chǎn)制造、檢驗和試驗設(shè)備、設(shè)施、場地和工作環(huán)境等的要求及管理控制按 《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 4 檢驗人員應具備識圖、工藝和技術(shù)文件，會使用檢驗和試驗的計量器具；具備實踐以上學歷和初級技工水平。 3 內(nèi)部溝通 1 公司各級和各職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要 求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，以各種信息的方式進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 E、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由管理層提出，由總經(jīng)理批準、發(fā)布。 3 全體員工應充分理解和牢記公司質(zhì)量方針，落實到本職工作中。建立下道工序就是用戶的觀點，以追求不斷滿足顧客期望作為公司奮斗目標。 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 2 ／ 2 2 文件的編制、審批、修訂或更改、發(fā)放以及作廢、標識和管理等活動，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 確保加貼強制性 /自愿性 認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用； 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認不加貼強制性 /自愿性 認證標志。我司生產(chǎn)的熱浸鍍電力金具，鍍鋅表面實用性光滑，鍍件的鋅層均勻，附著力強，與鐵基體結(jié)合牢固，經(jīng)重慶市技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗，符合國家標準，在西南地區(qū)熱鍍鋅行業(yè)中質(zhì)量及規(guī)模皆首屈一指，公司產(chǎn)品暢銷于渝東北區(qū)域及川東區(qū)域。 2《 質(zhì)量手冊》持有者應使其妥善保管，不得損壞，丟失，隨意涂抹。 《質(zhì)量手冊》內(nèi)容 本《質(zhì)量手冊》依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要 求》及 CNCA01C010： 20xx中的國家《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》 、 《產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》和本公司的生產(chǎn)實際相結(jié)合編制而成，其《質(zhì)量手冊》內(nèi)容包括： 1 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標準除 3 設(shè)計和開發(fā)外的全部過程和要求及 CNCA01C010： 20xx 中的國家《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》 、 《產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》 ； 2 與質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量管理體系相關(guān)過程要求的所有程序文件； 3 對質(zhì)量管理體系所包括的過程按工 作順序、相互作用和控制方法進行表述。 《 質(zhì)量手冊》的使用控制 1《 質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行； 2 公司內(nèi)部使用的《 質(zhì)量手冊》為受控文件； 3 提供用戶的《 質(zhì)量手冊》為非受控制文件。公司擁有固定資產(chǎn) 800 萬元，工程技術(shù)人員 35 人，工藝先進，技術(shù)精湛，管理一流。公司各職能部門和全體員工必須認真學習、深刻理解、嚴格執(zhí)行，使公司質(zhì)量水平不斷改進和提高。按照 ISO9001： 20xx 標準的要求及國家《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》，公司根據(jù)實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 3 體系記錄的編號、保存限期及處置、貯存、保管等按《質(zhì)量記錄控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 3 質(zhì)量方針 實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針和目標。 B、公司質(zhì)量目標每年度以“年度質(zhì)量工作計劃”的形式，將質(zhì)量目標納入年度計劃進行分解到各職能部門、由各職能部門進行質(zhì)量目標和過程質(zhì)量指標展開，并對進行質(zhì)量目標和統(tǒng)計、考核。 5 職責和權(quán)限 1 公司制定各職能部門質(zhì)量職責，并根據(jù)員工職能建立各級員工質(zhì)量職責，見《各級各類人員質(zhì)量職責》。 相關(guān)程序文件 文件編號： 《各級、各類人員質(zhì)量職責》 TF／ CXWJ 1－ 20xx 《質(zhì)量策劃控制程序》 TF／ CXWJ 2－ 20xx 《管理評審控制程序》 TF／ CXWJ 6－ 20xx 0 資源管理 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 1 ／ 2 1 資源提供 1 最高管理者負責及時確定并提供質(zhì)量管理體 系所需的人力、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品試驗以及辦公設(shè)備和資金等資源，以確保資源能滿足： 1 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； 2 達到滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。 3 基礎(chǔ)設(shè)施 1 公司從滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求出發(fā)，提供和配備適應生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)設(shè)施資源，包括：生產(chǎn)場地、設(shè)備、檢驗和試驗裝置、運輸工具、適當?shù)霓k公設(shè)施等。 4 外來技術(shù)文件或產(chǎn)品圖紙控制，技術(shù)文件更改、記錄、管理控制按 《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 2 根據(jù)與用戶 溝通，進行產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)