【正文】 評(píng)審活動(dòng)按 《 不合格品的控制程序 》文件的規(guī)定執(zhí)行，并保存不合格性質(zhì)及其后采取措施、批準(zhǔn)的讓步記 錄。 相關(guān)程序文件 文件編號(hào)： 用戶滿意度測(cè)量程序 TF／ CXWJ 1－ 20xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 TF／ CXWJ 2－ 20xx 過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 TF／ CXWJ 3－ 20xx 不合格品的控制程序 TF／ CXWJ 3－ 20xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 TF／ CXWJ 4－ 20xx 改進(jìn)控制程序 TF／ CXWJ 5－ 20xx 0 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制 章節(jié)號(hào) 0 版 本 第三版 頁(yè) 次 1／ 2 總則 對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。 對(duì)購(gòu)進(jìn)的關(guān)鍵元器件和材料的驗(yàn)證方式： 驗(yàn)證方式可包括測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供 合格證明文件等方式。 c. 確認(rèn)檢驗(yàn)如果由供方進(jìn)行時(shí)，由供 應(yīng) 部 12 個(gè)月定期向供方提出要 求，由 質(zhì)管部 按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程的全部要求對(duì)確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證，并保留供方確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告。 所有強(qiáng)制 性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志的有關(guān)活動(dòng)，要有時(shí)間、人員的簽名或蓋章，簽名不得用鉛筆，字跡清晰，便于識(shí)別和查閱。 生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部 、 質(zhì)管部 確保對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，并配合變更產(chǎn)品的有效實(shí)施和控制； 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)產(chǎn)品變更、擴(kuò)展事宜。 本公司在生產(chǎn)認(rèn)證產(chǎn)品的過(guò)程中 ，影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素需要變更時(shí)，以及其他可能影響產(chǎn)品符合性或與型式試驗(yàn)樣品的一致性時(shí)，在實(shí)施前須向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行需要的變更。 生 產(chǎn) 過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)各車間班組采用工令單作為產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 相關(guān)程序文件 文件編號(hào)： 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 TF／ 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制 章節(jié)號(hào) 1 0 版 本 第三版 頁(yè) 次 1／ 1 總則 剔除產(chǎn)品在加工過(guò)程中可能對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生偶然損傷，考核認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，驗(yàn)證公司質(zhì)量保證能力的有效性。檢驗(yàn)若不合格，則按《不合格品的控制程序》處理。 本公司建立并保持《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》。 3) 合同條件下顧客需要追溯時(shí)，按合同規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) 生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的歸口管理。 生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部 嚴(yán)格自檢和互檢控制，確保中間產(chǎn)品的 材料、質(zhì)量與認(rèn)證樣品一致，不得變更產(chǎn)品的安全元器件、變更產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)以及變更產(chǎn)品的加工方法、設(shè)備和工裝。 對(duì)強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志有關(guān)活動(dòng)的記錄，保存期為 5 年，若法規(guī)有規(guī)定時(shí)，按其規(guī)定期限保存。 有關(guān)部門和科室負(fù)責(zé)其各自職能范圍內(nèi)有關(guān)記錄的填寫和保存。 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)： a. 對(duì)購(gòu)進(jìn)的關(guān)鍵元器件和材料，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后由庫(kù)管員核對(duì)后入庫(kù)。 本公司建立并保持《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)控 制程序》。 4 數(shù)據(jù)分析規(guī)定及活動(dòng)按 《數(shù)據(jù)分析控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，即：銷售過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程制定其相應(yīng)的目標(biāo)，并對(duì)其目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視的測(cè)量。 相關(guān)程序文件 文件編號(hào)： 《 與 顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 》 TF／ CXWJ 2－ 20xx 《文件控制程序》 TF／ CXWJ 3－ 20xx 《采購(gòu)控制程序》 TF／ CXWJ 4－ 20xx 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 TF／ CXWJ 5－ 20xx 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 TF／ CXWJ 6－ 20xx 0 測(cè)量 ﹑ 分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 0 版 本 第三版 頁(yè) 次 1 ／ 3 1 總則 1 公司應(yīng)策劃和實(shí)施： 1 證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； 2 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 3 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。 2 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中零件存放應(yīng)防止落地?cái)[放和磕碰劃傷。 3 對(duì)特殊工序人員實(shí)行資格考試和持證上崗控制。 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司不進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作，其產(chǎn)品開發(fā)按 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 》 文件的規(guī)定執(zhí)行 。 2 公司確保用戶要求實(shí)現(xiàn)。 2 生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地和工作環(huán)境等的要求及管理控制按 《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 4 檢驗(yàn)人員應(yīng)具備識(shí)圖、工藝和技術(shù)文件，會(huì)使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)的計(jì)量器具；具備實(shí)踐以上學(xué)歷和初級(jí)技工水平。 3 內(nèi)部溝通 1 公司各級(jí)和各職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要 求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，以各種信息的方式進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 E、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由管理層提出，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 3 全體員工應(yīng)充分理解和牢記公司質(zhì)量方針，落實(shí)到本職工作中。建立下道工序就是用戶的觀點(diǎn)，以追求不斷滿足顧客期望作為公司奮斗目標(biāo)。 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 0 版 本 第三版 頁(yè) 次 2 ／ 2 2 文件的編制、審批、修訂或更改、發(fā)放以及作廢、標(biāo)識(shí)和管理等活動(dòng)，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 確保加貼強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加貼強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志。我司生產(chǎn)的熱浸鍍電力金具，鍍鋅表面實(shí)用性光滑，鍍件的鋅層均勻，附著力強(qiáng)，與鐵基體結(jié)合牢固，經(jīng)重慶市技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，在西南地區(qū)熱鍍鋅行業(yè)中質(zhì)量及規(guī)模皆首屈一指，公司產(chǎn)品暢銷于渝東北區(qū)域及川東區(qū)域。 2《 質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞，丟失，隨意涂抹。 《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容 本《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要 求》及 CNCA01C010： 20xx中的國(guó)家《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》 、 《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》和本公司的生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合編制而成，其《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容包括： 1 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)除 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)外的全部過(guò)程和要求及 CNCA01C010： 20xx 中的國(guó)家《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》 、 《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》 ； 2 與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系相關(guān)過(guò)程要求的所有程序文件； 3 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程按工 作順序、相互作用和控制方法進(jìn)行表述。 《 質(zhì)量手冊(cè)》的使用控制 1《 質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行； 2 公司內(nèi)部使用的《 質(zhì)量手冊(cè)》為受控文件； 3 提供用戶的《 質(zhì)量手冊(cè)》為非受控制文件。公司擁有固定資產(chǎn) 800 萬(wàn)元，工程技術(shù)人員 35 人，工藝先進(jìn)，技術(shù)精湛，管理一流。公司各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解、嚴(yán)格執(zhí)行，使公司質(zhì)量水平不斷改進(jìn)和提高。按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及國(guó)家《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，公司根據(jù)實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 3 體系記錄的編號(hào)、保存限期及處置、貯存、保管等按《質(zhì)量記錄控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 3 質(zhì)量方針 實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 B、公司質(zhì)量目標(biāo)每年度以“年度質(zhì)量工作計(jì)劃”的形式，將質(zhì)量目標(biāo)納入年度計(jì)劃進(jìn)行分解到各職能部門、由各職能部門進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程質(zhì)量指標(biāo)展開，并對(duì)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)和統(tǒng)計(jì)、考核。 5 職責(zé)和權(quán)限 1 公司制定各職能部門質(zhì)量職責(zé)，并根據(jù)員工職能建立各級(jí)員工質(zhì)量職責(zé)，見(jiàn)《各級(jí)各類人員質(zhì)量職責(zé)》。 相關(guān)程序文件 文件編號(hào)： 《各級(jí)、各類人員質(zhì)量職責(zé)》 TF／ CXWJ 1－ 20xx 《質(zhì)量策劃控制程序》 TF／ CXWJ 2－ 20xx 《管理評(píng)審控制程序》 TF／ CXWJ 6－ 20xx 0 資源管理 章節(jié)號(hào) 0 版 本 第三版 頁(yè) 次 1 ／ 2 1 資源提供 1 最高管理者負(fù)責(zé)及時(shí)確定并提供質(zhì)量管理體 系所需的人力、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品試驗(yàn)以及辦公設(shè)備和資金等資源，以確保資源能滿足： 1 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； 2 達(dá)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。 3 基礎(chǔ)設(shè)施 1 公司從滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求出發(fā)，提供和配備適應(yīng)生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)設(shè)施資源，包括：生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置、運(yùn)輸工具、適當(dāng)?shù)霓k公設(shè)施等。 4 外來(lái)技術(shù)文件或產(chǎn)品圖紙控制，技術(shù)文件更改、記錄、管理控制按 《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 2 根據(jù)與用戶 溝通，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)