【正文】 B/0 頁 碼 7/7 ； ，均按照規(guī)定 周期進(jìn)行溯源計(jì)量檢定，并保存檢定和校準(zhǔn)記 錄。 部 質(zhì)檢室為公司計(jì)量器具的管理部門，應(yīng)對公司所有的計(jì)量檢測器具進(jìn)行建檔，定期檢查器具的有效使用情況，并按國家規(guī)定進(jìn)行定期送檢，做好送檢記錄。策劃的目的是確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； ，提高測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的效性和效果。具體參見《顧客滿意度測量控制程序》。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí) 采取必要地糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 合格及其產(chǎn)生的原因，由審核組對糾正措施實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證； ； ：按照審核計(jì)劃完成了所有要素的部門審核后，管理者代表組織編審核報(bào)告，對公司的整個(gè)管理體系的情況進(jìn)行一次匯總分析，并提交管理評審； f 綜合部 保存內(nèi)部審核有關(guān)的記錄。當(dāng)未達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。 不合格品控制 ： 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： a)顧客滿意 b)與產(chǎn)品要求的符合性 c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) d)供方 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司 應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審， 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： ，對持續(xù)改進(jìn)做出 正式承諾，營造改進(jìn)的氛圍和環(huán)境； ； ，尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并實(shí)施改進(jìn)； ，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； ； ，提供所需資源，確定新的改進(jìn)方向和目標(biāo)。糾正措施應(yīng)與潛在問題的性質(zhì)和影響相適應(yīng)， 應(yīng)編制形成文件的程序， 并 規(guī)定 以下方面的 要求： ， 確定 潛在不合格及其原因； ，評價(jià) 防止不合格發(fā)生的措施的 需求； 并實(shí)施 所需 措施； 所采取 措施的 結(jié)果 ； 審 所采取預(yù)防措施的有效性。糾正措施應(yīng)與所 遇到不合格的 影響 程度 相適應(yīng)，并達(dá)到以下要求： ，評審不合格（ 包括顧客抱怨）； ； ； 措施； ； 審 所采取 的糾 正措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。適用時(shí)公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格品： a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品 b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng) 顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期 的使用和應(yīng)用； d)當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，必須對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括原材料、中間 產(chǎn)品和成品并規(guī)定如下： 部 負(fù)責(zé)編制原材料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和過程控制檢驗(yàn)計(jì)劃； 部 質(zhì)檢人員必須按照檢驗(yàn)計(jì)劃的要求（頻次、方法等）進(jìn)行檢驗(yàn)； 。 這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 測量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 2/5 綜合部 按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、文件及質(zhì)量策劃要求的符合性及實(shí)施的效性。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求 。公司應(yīng)策劃審核方案，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。 ：顧客投訴、與顧客的直接溝通 、問卷調(diào)查、消費(fèi)者組織的報(bào)告、各種媒體的報(bào)告、行業(yè)研究的結(jié)果； ，以制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施； 部 定期對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，征詢顧客對質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等方面的滿意程度，并根據(jù)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 這些包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 ，必須帶有確認(rèn)狀態(tài)的合格標(biāo)志或規(guī)定的識別記錄； ，提供適宜的儲(chǔ)存和使用環(huán)境及防護(hù)措施； ，應(yīng)評定以前檢測結(jié)果的有效性； 、儲(chǔ)存、拆裝時(shí)應(yīng)采取必要的防護(hù)措施； ，應(yīng)在初次使用前，要對其功能、用途和預(yù)期達(dá)到的測量能力進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 監(jiān)視和測量裝置的控制 ： 公司應(yīng)確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù) ： 公司應(yīng)在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對其提供防護(hù)，以保持符合要求。 顧客財(cái)產(chǎn) ： 公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧 客的財(cái)產(chǎn)。在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并保持記錄 （見 ） 。 根據(jù)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，對關(guān)鍵的特殊的生產(chǎn)工序過程應(yīng)識別和確認(rèn)，包括： ； ：操 作人員必須經(jīng)過崗前理論、實(shí)際操作培訓(xùn)，合格后方可上崗； 負(fù)責(zé)組織對滿足過程的能力進(jìn)行確認(rèn)，包括對設(shè)備能力的確認(rèn)； ； ； ； 、技術(shù)等發(fā)生變化時(shí)應(yīng)再確認(rèn)。 、設(shè)計(jì)和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息； 部 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理方案，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以規(guī)定管理要 求和方法，操作現(xiàn)場應(yīng)能獲得必要的操作指導(dǎo)書 ； 部 負(fù)責(zé)檢查 生產(chǎn) 進(jìn)度，協(xié)調(diào)管理工作； ，并按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； ，以便在生產(chǎn)中進(jìn)行產(chǎn)品特性及 過程特性的 監(jiān)視和測量，參見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》； ， 生產(chǎn) 部 對產(chǎn)品的交付提供必要的措施以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ： 公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 采購信息 ： 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)人員資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求。公司 應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方。 若產(chǎn)品要求發(fā)生 變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的確定 ： 公司應(yīng)確定 a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途必須的要求； c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d)公司認(rèn)為必要的任何附加要求； ，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格、交付、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)等方面的要求； 顧客未明示，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的 產(chǎn)品要求，公司對此應(yīng)作出承諾； ，包括環(huán)境、安全健康等方面與產(chǎn)品有關(guān)的要新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 2/7 求； ，如付款方式等。 對于公司的常規(guī)管理，現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件可以滿足要求，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 公司應(yīng)提供良好的、適宜的工作環(huán)境以滿足經(jīng)營管理的需要。適用時(shí)， 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b)過程設(shè)備（硬件和軟件） c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)） 公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 辦公設(shè)備設(shè)施、通訊設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、計(jì)量 檢測設(shè)備 、工具用具、車輛、計(jì)算機(jī)、專業(yè)軟件及支持性水、電、暖等。（注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何 任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性） 能力、培訓(xùn)和意識 a)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力； b)適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力； c)評價(jià)所采取措施的有效性； d)確保組織的人員認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出的貢獻(xiàn) e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見 ） 綜合部 編制《人力資源控制程序》，包括以下內(nèi)容： 負(fù)責(zé)組織編制公司各部門職責(zé)和各類人員崗位規(guī)范，明確各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的崗 位人員的能力要求； 、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合因素，采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)； ，使其具備滿足要求的能力和意識； ，實(shí)行分層分類培訓(xùn)：管理人員培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、作 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 資 源 管 理 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 2/2 業(yè)人員培訓(xùn)、特殊工作人員培訓(xùn)等，以確保按需培訓(xùn) 。 評審輸出 ： 管理評審的輸出應(yīng) 包括 與以下 方面 有關(guān)的 任何 決定和措施： ； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn) ； c. 資源需求 ；包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的資源適宜性的考慮 管理評審會(huì)議結(jié)束后，由 綜合部 負(fù)責(zé)編寫“管理評審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。應(yīng)保持管理評審的記錄。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 應(yīng) 確保在公司內(nèi) 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通 。 a)負(fù)責(zé)對各級人員質(zhì)量意識的培訓(xùn)。 2 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任何 改進(jìn)的需求 ； a)通過內(nèi)審等活動(dòng)對體系的運(yùn)行情況實(shí)施有效的監(jiān)控。 管理者代表： 公司總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定一名成員，無論該成員在其他方面的職責(zé) 如何，應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1 確保質(zhì)量管理體系 所需 的過程得到建立、實(shí)施和保持。 8 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工作會(huì)議，并做好會(huì)議決議的落實(shí)工作。 4 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)的管理。 6 負(fù)責(zé)公司采購合同的簽定和管理。 8 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售的廣告宣傳和企劃管理工作。 3 負(fù)責(zé)各種客戶的現(xiàn)場接待服務(wù)工作及有關(guān)接待記錄 。 綜合部： 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 管 理 職 責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 4/8 ，對不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施 進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 、人事、培訓(xùn)管理及員工績效考評工作； ； d. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和公司各種行文的撰編、發(fā)放、修訂、作廢的管理； e. 負(fù)責(zé)公司的后勤福利、車輛、員工食堂、安全保衛(wèi)的管理及會(huì)議管理； f. 負(fù)責(zé)公司檔案管理、資質(zhì)管理、印章管理工作； g. 負(fù)責(zé)公司對外公共關(guān)系的處理和內(nèi)部接待工作； h. 負(fù)責(zé)公司的管理評審的組織實(shí)施。 5 負(fù)責(zé)主持召開采購倉儲(chǔ)和銷售經(jīng)營會(huì)議，下達(dá)采購和銷售計(jì)劃， 并進(jìn)行有效監(jiān)督。 2 協(xié)助 總經(jīng)理 組織制定企業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃 、 經(jīng)營管理方 針，并領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號 XJTSXQM20xx 管理職責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 3/8 公司設(shè) 5 個(gè)管理職能部門，具體見手冊：公司組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量職能分配表。銷售合同履約率 100% 公司總經(jīng)理應(yīng)確保： a)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ，以滿足質(zhì)量目標(biāo) 以及 的要求； b)在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ，總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，包括與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求并且確保目標(biāo)是可以測量的； 、當(dāng)前和未來的需求、顧客的滿意程