【正文】 具備： 1 產(chǎn) 品圖紙、工藝技術(shù)文件； 2 必備的生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具、夾具等保證手段； 3 配備與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施和試驗(yàn)條件； 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 3／ 4 4 確保合格產(chǎn)品出廠和按產(chǎn)品銷售訂貨合同的規(guī)定交付用戶使用。 4 對特殊工序設(shè)備實(shí)行日常點(diǎn)檢，保證設(shè)備完好狀態(tài)控制。 4 過程中對原材料、半成品和成品等，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，隨時、隨處表明產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后的狀態(tài)，以防止不合格產(chǎn)品流 入下道工序和出廠。 6 生產(chǎn)過程中特殊工序確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)等的控制按 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 4／ 4 4 無計(jì)量器具檢定標(biāo)準(zhǔn)時，公司可編制計(jì)量器具校準(zhǔn)方法文件，交技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。 2 測量和監(jiān)視策劃應(yīng)： 1 策劃應(yīng)確定證實(shí)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制要求； 2 策劃應(yīng)確定過程監(jiān)控的范圍、方法和要求。 3 用戶滿意度測量按 《用戶 滿意度測量控制程序 》文件的規(guī)定執(zhí)行。以證實(shí)過程的符合性。 0 測量 ﹑ 分析和改進(jìn) 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 2／ 3 4 過程的監(jiān)視和測量活動按 《 過程的監(jiān)視和測量控制程序 》的規(guī)定進(jìn)行。 3 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)識以及檢驗(yàn)記錄的控制和管理按 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》文件的規(guī)定執(zhí)行。 4 數(shù)據(jù)分析 1 公司對過程中的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以數(shù)據(jù)分析的結(jié)果作為決策的依據(jù)。 5 持續(xù)改進(jìn) 1 公司根據(jù)和利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效性。適用于外購關(guān)鍵元器件和材料的監(jiān)視、測量或驗(yàn)證。 工作程序 生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的監(jiān)視、測量或驗(yàn)證規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。根據(jù)原材料、外購 (外協(xié) )件的重要度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 b. 檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行全數(shù)或抽樣檢驗(yàn)，并填寫《檢驗(yàn)記錄》； c. 庫管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)； d. 檢驗(yàn)不合格時，檢驗(yàn) 員在物料上作“不合格”標(biāo)識， 按 TF/ CXWJ 3－ 20xx《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 相關(guān)程序文件 文件編號： 1 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 TF／ － 20xx 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 1／ 1 總則 對強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行有效控制，確保加貼強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的 要求。按月整理并自存或交有關(guān)部門保存。 強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志的保管。 相關(guān)程序文件 文件編號： 1 認(rèn)證標(biāo)志的 保管使用控制程序 TF／ 20xx 2 文件控制程序 TF／ CXWJ 20xx 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 章節(jié)號 1 0 版 本 第三版 頁 次 1／ 1 總則 對認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行一致性控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。 本公司建立并保持了《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》。 質(zhì)管部 對生產(chǎn)線上的最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品的性能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或與認(rèn)證樣品的一致。 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制具體執(zhí)行《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性。 成品標(biāo)識按相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)有唯一的出廠編號。 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)保持完整，嚴(yán)禁標(biāo)識不清或無標(biāo)識產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。 本章適合本公司生產(chǎn)的最終階段的產(chǎn)品檢驗(yàn)控制。 工作程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)采用自檢和專檢相結(jié)合，首先，巡檢、完工檢相結(jié)合。 為了考核認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，在已檢合格的產(chǎn)品中定期抽樣檢驗(yàn)（檢驗(yàn)的樣品應(yīng)是隨機(jī)抽取的）。除進(jìn)行包裝和加貼標(biāo)簽外。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制具體執(zhí)行按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 2) 發(fā)生質(zhì)量問題需追溯時，由 質(zhì)管部 依據(jù)有關(guān)記錄來追溯。 控制要求 采購產(chǎn)品由供 應(yīng) 部有關(guān)人員掛牌標(biāo)明其名稱、型號及規(guī)格等內(nèi)容 (采購產(chǎn)品原標(biāo)識完整可借用 )。適用于本公司產(chǎn)品和生產(chǎn)全過程的標(biāo)識和可追溯性的控制。 質(zhì)管部 在適當(dāng)時組織內(nèi)審人員對全公司各過程組件或產(chǎn)品進(jìn)行一致性監(jiān)督檢查，對不滿足要求的責(zé)令改正并按有關(guān)規(guī)定處理。供 應(yīng) 部無權(quán)更改供方名單、關(guān)鍵元器件和材料。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)提供與認(rèn)證產(chǎn)品一致的關(guān)鍵元器件和材料；負(fù)責(zé)提供變更的關(guān)鍵元器件和材料、備件。 強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)放在適宜設(shè)施內(nèi)貯存，防止丟失。 強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志的控制 強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志的購進(jìn)、保管、發(fā)放進(jìn)行有效的控制。 職責(zé) 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)強(qiáng)制性 /自愿性 認(rèn)證標(biāo)志的控制和歸口管理，負(fù)責(zé)填寫、保存其職能范圍內(nèi)的有關(guān)記錄，負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的歸口管理。 b. 確認(rèn)檢驗(yàn)如果由本公司進(jìn)行時，由 質(zhì)管部 按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程的全部要求 12 個月進(jìn)行一次確認(rèn)檢驗(yàn)，做好確認(rèn)檢驗(yàn)記錄并予以保留。但 生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部 應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)要求，由供銷部提交給供方，要求供方按其進(jìn)行檢驗(yàn)，由 質(zhì)管部 檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證。 質(zhì)管部 檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《檢驗(yàn)記錄》； 檢驗(yàn)不合格時，檢驗(yàn)員在物質(zhì)上作 “不合格 ”標(biāo)識，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 供 應(yīng) 部負(fù)責(zé)采購關(guān)鍵元器件和材料。 0 測量 ﹑ 分析和改進(jìn) 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 3／ 3 3 對過程中的不合格品或不符合項(xiàng)，采取糾正和預(yù)防措施的程序、方法、要求等按 《糾正和預(yù)防措施控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 3 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析應(yīng)應(yīng)用其分析結(jié)果，通過分析結(jié)果作出判斷，進(jìn)行決策，采取糾正和預(yù)防措施，以保證產(chǎn)品的符合性，預(yù)防不合格的產(chǎn)生，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系。 2 明確不合格品處置、評審程序和記錄傳遞路線。 2 質(zhì)管部 根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件、國家標(biāo)準(zhǔn)等文件，編制相關(guān)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)文件。以考核過程工作質(zhì)量。 2 內(nèi)部質(zhì)量審核規(guī)定及活動按 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 2 監(jiān)視和測量 1 用戶滿意度 1 公司通過采用調(diào)查表不定期用戶訪問，掌握用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)質(zhì)量等方面的評價。 6 保存監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 2 測量和試驗(yàn)裝置應(yīng)進(jìn)行管理，定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確性且符合 量值傳遞的規(guī)定。 5 產(chǎn)品防護(hù) 1 外購原材料貯存期間防止銹蝕。 2 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)保證其唯一性。 2 對特殊工序進(jìn)行制造過程工藝參數(shù) 的控制和確認(rèn)，并保存過程控制記錄，以保證工序產(chǎn)品的質(zhì)量滿足用戶的要求。 2 采購人員采購物品必須依據(jù)有效的采購文件，采購文件至少應(yīng)明確：物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)、質(zhì)量等要求，作為采購?fù)赓徠鞑牡囊罁?jù)。 5 并保存評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄。 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 0 版 本 第三版 頁 次 2／ 4 A、不定期用戶訪問征求用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量意見或建議建議； B、用戶對產(chǎn)品質(zhì)量投訴意見的處置。 2 用戶要求評審 1 每簽訂一個產(chǎn)品銷售合同前，銷售人員根據(jù)用戶書面或口頭或電話訂貨，應(yīng)明確用戶對 1 條款 中的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證 的要求，按 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》文件的規(guī)定開展對標(biāo)書或產(chǎn)品銷售訂貨合同評審活動，并保存合同評審記錄。作為質(zhì)量特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求。 4 工作環(huán)境 1 公司應(yīng)建立良好的生產(chǎn)和工作環(huán)境，包括：生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所。 2 公司每年應(yīng)根據(jù)員工的實(shí)際 能力，針對產(chǎn)品的不斷變化和對未達(dá)到其基本要求的員工進(jìn)行質(zhì)量意識和生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，使其滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。具備初中以上學(xué)歷和初級技工水平； 2 質(zhì)管人員應(yīng)具備識圖、制圖、編制工藝以及技術(shù)文件 ，處理技術(shù)、質(zhì)量問題的能力；具備中等專科學(xué)歷和初級技術(shù)職稱； 3 生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備處理生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、庫房管理的能力；具備實(shí)踐以上學(xué)歷。 2 管理評審的輸入、輸出以及評審、改進(jìn)等活動按 《管理評審控制程序》 文件的規(guī)定進(jìn)行。（ 見本質(zhì)量手冊第 0 章節(jié) ）。 3 質(zhì)量管理體系策劃工作的組織、程序及要求按《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行 。 D、公司每年度對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性進(jìn)行評審，通過評審不斷修改質(zhì)量方針和目標(biāo)，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 3 質(zhì)量目標(biāo)的展開 A、質(zhì)量目標(biāo)是公司經(jīng)營目標(biāo)的重要組成部分。 2 質(zhì)量方針的內(nèi)涵：在公司樹立以質(zhì)量占領(lǐng)市場的觀念，在建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保和提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，為用戶提供質(zhì)量優(yōu)良，價格低的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 2 公司以產(chǎn)品圖紙及其相關(guān)技術(shù)文件、生產(chǎn)計(jì)劃方式等將用戶的要求傳達(dá)到各職能部門，通過過程控制加以實(shí)現(xiàn)。 2 在公司以各種會議和適當(dāng)時機(jī)貫徹、強(qiáng)調(diào)滿足用戶和法律、法規(guī)要求的重要性。 4 記錄控制 1 公司建立并保持質(zhì)量管理體系運(yùn)