【導(dǎo)讀】量管理的實(shí)際運(yùn)作建立起來的。本手冊闡述了本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對本廠的質(zhì)量管。系列質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則，現(xiàn)特予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于簽發(fā)之日起生效。希望本廠全體員工認(rèn)。量，為本廠的快速穩(wěn)定發(fā)展盡心盡力。c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。d)管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。A)修訂原因?qū)彶椋河晒芾碚叽韺彶榛蚺c各相關(guān)單位商議;手冊的版本只有當(dāng)修改更新時(shí)，才會(huì)更新手冊版本號(hào)。正常修改時(shí)只變動(dòng)所修改章節(jié)之。冊中之章節(jié)每修改一次，即變更一個(gè)新的章節(jié)版本。如只更改個(gè)別字詞可于修改處劃線并簽。本應(yīng)由文管中心收回，文管中心并按相關(guān)之程序進(jìn)行處理。況，保證手冊能正確地指導(dǎo)本廠質(zhì)量體系運(yùn)行。

　　

【正文】 》 HTQPM03 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： (1)依據(jù)質(zhì)量方針的要求 ,同時(shí)考慮本廠目前相應(yīng)的情況 ,經(jīng)多方論證制定質(zhì)量目標(biāo) ,同時(shí)將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行 分解 ,使 全廠各級(jí)相關(guān)職能部門都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 (2) 質(zhì)量目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容。 (3) 本廠質(zhì)量目標(biāo)已在本手冊的第二章中進(jìn)行了規(guī)定。 本廠在建立 ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系時(shí)進(jìn)行了策劃 ,除滿足本手冊第 ,總經(jīng)理確保： (1) 對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源識(shí)別后予以滿足。 (2) 在持續(xù)改進(jìn)的前提下 ,在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)與權(quán)限和溝通： 限 為確保本廠滿足各方面要求及質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)發(fā)展，規(guī)定并溝通本廠各職能部門的職責(zé)、 東莞市寮步海天膠貼制品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。 STICK ARTS amp。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期質(zhì)量手冊頁次 22 o oooof ffff30 權(quán)限及相互關(guān)系，詳細(xì)內(nèi)容參見本手冊第 。 本廠管理者代表由總經(jīng)理任命，他是組織的一名管理人員 ,他具有以下方面的職責(zé)與權(quán)限： （ 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； （ 2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的 需求； （ 3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 （ 4）管理者代表的職責(zé)可包括就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 本廠為確保質(zhì)量管理體系過程的順利實(shí)施 ,提高其運(yùn)行的有效性 ,應(yīng)在各層次和職能之間進(jìn)行有效溝通 ,以就質(zhì) 量管理體系過程的有效性進(jìn)行溝通 ,溝通的方式主要有： 一些重要的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄 ,如會(huì)議溝通，溝通的結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門執(zhí)行。 ： 本廠確保質(zhì)量管理體系的持 續(xù)適用性、充分性和有效性，每年至少一次定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng) 包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 本廠每次定期召開管理評(píng)審至少包括以下內(nèi)容： (1)內(nèi)、外部審核的結(jié)果。 (2)顧客投訴 (包括退貨 )有關(guān)問題的反饋等內(nèi)容。 (3)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 (4)預(yù)防措施和糾正措施有效性的審核。 (5)上次管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果的執(zhí)行情況。 (6)經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 (7)對全廠各個(gè)方面的改進(jìn)建議等。 本廠每次召開管理評(píng)審會(huì)議后 ,應(yīng)形成會(huì)議記錄。根據(jù)評(píng)審的情況進(jìn)行記錄，應(yīng)體現(xiàn)與以下情況相關(guān)的措施和 決定： (1)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)。 (2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 (3)資源要求等。 ：《管理評(píng)審控制作業(yè)程序》 HTQPM03 東莞市寮步海天膠貼制品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。 STICK ARTS amp。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期質(zhì)量手冊頁次 23 o oooof ffff30 本廠對運(yùn)行 ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系所需要的資源識(shí)別予以確認(rèn)同時(shí)提供了這些資源，主要表現(xiàn)在： ，如人員、設(shè)備（包括計(jì)量儀器等）、設(shè)施（如廠 房等）、技術(shù)方法充分提供，以使用相關(guān)過程和順利實(shí)施，使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。 ，實(shí)施客戶滿意，也充分提供了適當(dāng)資源如市場服務(wù)人員、通信設(shè)備、辦公系統(tǒng)、 ERP系統(tǒng) 、運(yùn)輸設(shè)備等。 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 注：在質(zhì)量管理體系中承 擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求符合性。詳細(xì)過程和要求 參見《人力資源控制作業(yè)程序》。 、培訓(xùn)和意識(shí)： (1)確定從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員所需的能力。 (2)按《人力資源控制作業(yè)程序》的要求，適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力。 (3)定期評(píng)估、考核相關(guān)培訓(xùn)的有效性 ,對不符合要求的人員予以重新培訓(xùn)或其他方式處理。 (4)確保全廠員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 (5)保持有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的 記錄，具體要求詳見《人力資源控制作業(yè)程序》。 ：《人力資源控制作業(yè)程序》 HTQPM04 本廠為使生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的目的，并推行 ISO9001： 20xx質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá) 到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、休息場所及各種配置設(shè)施，如水、電、廠房、宿舍等。 ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系所需要的各種設(shè)備，包括硬件和軟件。 ，如運(yùn) 輸設(shè)備、通信設(shè)備、 ERP系統(tǒng)等。 、設(shè)施進(jìn)行有效控制。 以上詳細(xì)過程參見《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制作業(yè)程序》 本廠提供所需要的工作環(huán)境，并通過推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”的現(xiàn)場管理， 并識(shí)別必要的環(huán)境 因素（安全生產(chǎn)條件、溫度、濕度、噪聲、光照、粉塵、有害氣體、操作空間、工位空間等環(huán)境），使環(huán)境對工 人和產(chǎn)品的影響程度處于最小狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合要求。 ：《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制作業(yè)程序》 HTQPM05 《 5S管理辦法》 東莞市寮步海天膠貼制 品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。 STICK ARTS amp。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期質(zhì)量手冊頁次 24 o oooof ffff30 本廠對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程及其順序予以規(guī)定，并對各個(gè)過程所需要的資源、質(zhì)量要求進(jìn)行規(guī)定，在策劃時(shí)也 考慮到與本廠 ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 。 、文件和資源的需求。 、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)， 以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 。 注 1：對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可 稱之為質(zhì)量計(jì)劃。 注 2：組織也可將 。 ： 在本廠有關(guān)部門或人員與顧客就訂單 /合同進(jìn)行溝通接觸時(shí)，應(yīng)明確顧客對產(chǎn)品的要求，包括： (1)顧客規(guī)定的要求，如規(guī)格、式樣、質(zhì)量等，包括交付和支援服務(wù)上的要求等。 (2)顧客雖然 沒有規(guī)定，但卻是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求。 (3)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。 (4)本廠認(rèn)為必要的任何附加要求，把這些識(shí)別出來的要求記錄在相應(yīng)的記錄里。 注：交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）附加服務(wù)（例如回收或最終處置）等。 本廠向顧客承諾提供產(chǎn)品以前，對已識(shí)別出的客戶要求及自身確定的額外要求進(jìn)行評(píng)審確保： (1)產(chǎn)品的有關(guān)要求已得到清楚規(guī)定，并形成書面要求。 (2)訂單 /合同中任何與以前的表達(dá)（如報(bào)價(jià)、交貨期等）不一致的 要求已得到解決。 （ 3）本廠有能力滿足這些規(guī)定的要求，若顧客沒有提供形成文件的要求，本廠在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn) 行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，本廠應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。否則不 能接受訂單 /合同。以上內(nèi)容詳見《與顧客有關(guān)過程的控制作業(yè)程序》。 本廠通過識(shí)別顧客的溝通要求，由業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)溝通實(shí)施的安排并予以完成，主要包括： （ 1）產(chǎn)品信息，如型號(hào)、顏色、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等。 （ 2）咨詢、合同或訂單的處理，包括對他們的修改。 （ 3） 顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對后續(xù)處理結(jié)果的回復(fù)。 以上內(nèi)容詳見《與顧客有關(guān)過程的控制作業(yè)程序》。 ：《與顧客有關(guān)過程的控制作業(yè)程序》 HTQPM06 設(shè)計(jì)和開發(fā)：因本廠為依據(jù)客戶樣品或圖紙進(jìn)行加工作業(yè) ,能滿足客戶要求和法規(guī)要求 ,故裁減本條款。 本廠確保采購的物品符合要求，對采購過程進(jìn)行識(shí)別并建立文件進(jìn)行控制，包括： (1)本廠對所采購的物品給生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行分類，并按分類情況進(jìn)行控制。 本廠根據(jù)要求 對廠商提供物品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)估和選擇以及再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)主要是質(zhì)量要求、交 東莞市寮步海天膠貼制品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。 STICK ARTS amp。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期 質(zhì)量手冊頁次 25 o oooof ffff30 貨期、服務(wù)、價(jià)格等，對供方結(jié)果及采取措施予以記錄，詳細(xì)過程見《采購控制作業(yè)程序》。 (1)采購文件對所采購的產(chǎn)品或服務(wù)需有詳細(xì)描述。 (2)該描述可包括（取適用者）產(chǎn)品名稱、制程要求、產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員、檢驗(yàn)指令和其他任何相 關(guān)技術(shù)資料。 (3)所有采購文件應(yīng)經(jīng)審批，方可發(fā)給供應(yīng)商。 (4)申購文件清楚描述的所需物料內(nèi)容。 (5)采購文件應(yīng)包含有關(guān)質(zhì)量管理體系要求。 (6)確保采購文件在發(fā)放前，其規(guī)定要求得到批準(zhǔn)。 本廠所采購產(chǎn)品的驗(yàn)證均采用來料的方式進(jìn)行，以確保采購的用來生產(chǎn)的物品滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，本廠或顧 客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本廠采購應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。詳細(xì) 過程參見《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制作業(yè)程序》、《采購控制作業(yè)程序》。 參考文件：《采購控制作業(yè)程序 》 HTQPM07 《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制作業(yè)程序》 HTQPM12 本廠通過以下方式對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供進(jìn)行控制： (1)得到規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如型號(hào)、數(shù)量、顏色等，在