【導讀】年2月28日開始實施。質(zhì)量目標而努力。全體員工認真學習并履行質(zhì)量手冊的規(guī)定；勇于技術(shù)和管理創(chuàng)新，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化；對顧客的意見認真分析，找出原因，加以改進；用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和真誠的服務迎接市場的挑戰(zhàn)。，統(tǒng)計交驗合格率。相互關(guān)聯(lián)，相互影響。要求每個部門、每個崗位都要把自己的。工作看作一個過程，并協(xié)調(diào)好該過程與其它過程的關(guān)系；b)對每一個過程必須堅持策劃----實施----檢查----處理（改進）。適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。注意標準是否為最新版本。本手冊采用GB/T19000-20xx標準的術(shù)語和定義。和控制方法，如工藝流程、檢驗文件等。實現(xiàn)過程所必需的資源。按文件規(guī)定實施上述過程，并對其進行監(jiān)視、測量和分析。實施糾正措施，對上述過程的結(jié)果持續(xù)改進。我公司無影響產(chǎn)品符合要求的外包過程。

　　

【正文】 量管理體系有關(guān)數(shù)據(jù) ,并 監(jiān)視測量的數(shù)據(jù)，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價。各部門的活動包括： a)辦公室 : 負責文件管理，主要包括：受控文件清單、記錄清 單、外來文件、文件發(fā)放回收記錄，以及人力培訓。 b)技質(zhì)部 : 負責檢驗記錄（原材料、半成品、成品）、關(guān)鍵點控制、檢驗規(guī)范（企業(yè)內(nèi)部、國際、行標）、檢驗設(shè)備、檢驗證書。 c)生產(chǎn)部 : 負責設(shè)備臺帳、設(shè)備保養(yǎng)記錄、設(shè)備檢修記錄、合格供方名單、電話和評價。 d)營銷部 : 負責顧客滿意度調(diào)查與合同評審。 管理者代表 運用上述數(shù)據(jù)以證實和評價： a）顧客對我公司的產(chǎn)品和服務是否滿意，滿意程度怎樣，不滿意集中在哪些方面； b）我公司產(chǎn)品 質(zhì)量特性、包裝、交付等方面是否全部滿足要求，還存在哪些不符合 項 ； c）產(chǎn) 品質(zhì)量趨勢、過程能力等方面是否存在采取預防措施的機會； d）供方原材料的質(zhì)量趨勢，是否存在異常的現(xiàn)象 。 各部門利用相關(guān)數(shù)據(jù)證實和評價： a）本部門質(zhì)量目標的實 施 和改進需求； b）采用相關(guān)數(shù)據(jù)作為管理評審的 依據(jù)。 ，按 本 手冊 。 持續(xù)改進 我公司在質(zhì)量管理體系運行中，不斷地識別改進機會，采取糾正和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)我公司質(zhì)量目標，增強顧客滿意。 持續(xù)改進的需求 a）通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標評價，對比目標與實績，發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量方針不相適宜的問題； b）利用內(nèi)部和外部審核的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； c）通過 分析 找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定的 31 原因 ； d） 在 糾正和預防措施的實施、驗證和評價中 ， 進一步改進； e）管理評審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改進機會的需求 ； f）產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的問題或異?，F(xiàn)象。 職責 a）各部門在自評自查中發(fā)現(xiàn)問題應立即糾正，消除已出現(xiàn)的不合格項； b）各部門對重復發(fā)生的不合格問題 ， 涉及到其他部門或問題將會導致嚴重后果的，及時向總經(jīng) 理 報告； c）總經(jīng)理負責組織實施 糾正和預防 措施，對涉及部門較多或需要較長時間才能解決的問題，組織 相 關(guān)部門制定和實施質(zhì)量改進計劃。 質(zhì)量信息傳遞 以下方面的信息由相關(guān)部門傳遞給 辦公室 ； a）有關(guān)顧客不滿意和抱怨的信息由營銷部傳遞； b）管理評審的改進需求和決定、內(nèi)外審核結(jié)果及不合格項由總經(jīng)理親自組織落實； c）在數(shù)據(jù)分析中提出的改進要求或建議，由各部門傳遞 ； d）在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量不合格或不合格現(xiàn)象重復發(fā)生的， 由生產(chǎn)部落實； e）各部門在產(chǎn)品的監(jiān)視 、 測量、數(shù)據(jù)分析等活動中發(fā)現(xiàn)潛 在 的 不合格 項 ，由相關(guān)部門傳遞 。 糾正措施控制程序（ FFMY/CX80320xx） 糾正措施是為消除已發(fā)生的不合格 項 原因而采取的措施，其目的是防止不合格 項 再 次 發(fā)生。 職責 a）總經(jīng)理負責組織事實糾正措施，并跟蹤驗證，評價糾正措施的有效性； b） 相 關(guān)部門分析原因，制定糾正措施計劃， 并 實施。 工作程序 a）總經(jīng)理對傳遞來的信息予以辨別，確定責任部門，填寫“糾正和預防措施驗證報告”，并組織該部門實施糾正措施； b）糾正措施的實施一般采用 以 下步驟： 1）責任部門對 “糾正和預防措施驗證報告”中不合格事實評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、體系運行的不合格的重要程度，特別注意所引發(fā)的顧客抱怨； 2）責任部門運用調(diào)查和分析 的 方法， 找出 不合格 項 產(chǎn)生的原因； 3）責任部門評價消除不合格 項 、確保 其 不再發(fā)生的措施； 4）責任部門確定相適應的糾正措施， 制 定糾正措施計劃，包括完成 32 期限和配合部門等，并認真實施糾正措施； 5）總經(jīng)理跟蹤檢查糾正措施實施結(jié)果，并記錄。 6）總經(jīng)理把實施糾正措施的有效性進行評價，包括：措施針對性、措施完成情況、不合格有無再發(fā)生、如果發(fā)生文件更改是否符合規(guī)定； c） 辦公室 保留糾正措施的記錄。 預防措施控制程序（ FFMY/CX80420xx） 預防措施是為消除潛在不合格的原因而采取的措施，其目的是防止不合格 項的 發(fā)生。 職責 a）總經(jīng)理負責組織實施預防措施，并跟蹤驗證，評價預防措施的有效性； b）各有關(guān)部門分析原因，制定預防措施計劃，實施預防措施。 工作程序 a） 辦公室 對傳遞來的信息予以辨別，確定責任部門，填寫“糾正和預防措施驗證報告” ， 并組織該部門實施預防措施 ； b）預防措施的實施一般采用如下步驟： 1）責任部門對“糾正和預防措 施驗證報告”中潛在 的 不合格 項進行評價 ； 2）責任部門運用調(diào)查和分析方法，確定潛在不合格的原因 ； 3）責任部門評價消除潛在的不合格 項 ，防止 其 發(fā)生采取措施 ； 4）責任部門確定與潛在不合格 項 影響程度相適應的預防措施，包括配合部門及完成時間 ； 5）責任部門實施預防措施，并在計劃時間內(nèi)完成； 6）總經(jīng)理跟蹤預防措施的實施，驗證其結(jié)果，并記錄； 7）總經(jīng)理對已實施的預防措施的有效性進行評價，包括措施針對性、完成情況、不合格 項 有無發(fā)生、文件更改是否符合規(guī)定等 ； 8） 辦公室 保留預防措施的記錄。 9． 質(zhì)量手冊的管理 對質(zhì)量手冊標識、發(fā)放、評審、修改等進行控制，確保其唯一性和有效性。 質(zhì)量手冊的 最終 解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 辦公室根據(jù) 總經(jīng)理 批準的發(fā)放范圍發(fā)放質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊上蓋有“受控”或“非受控”標識章，“受控”的為公室 里各相關(guān)部門使用和提供給認證機構(gòu)的有效版本。經(jīng)總經(jīng)理批準 為“非受控”的質(zhì)量手冊提供給 企業(yè)外部 有關(guān)單位參閱。 質(zhì)量手冊正式評審每年不少于一次，由管理者代表主持。 辦公室負責質(zhì)量手冊的更改，并辦理相關(guān)的審批換頁 事項 ，范圍是所發(fā)放的“受控”手冊。 33 持 有人離開本公司時，辦 公室應將其持有的手冊收回。 質(zhì)量手冊的管理按 執(zhí)行。 附錄一 質(zhì)量手冊修改記錄 序號 修改日 修改條款 修 改 標記 文件更改通知單編號 修改人 34 附錄二 體系文件目錄 序號 文件類別 文件編號 文件名稱 備注 1 質(zhì)量手冊 FFMY/ZS20xx 質(zhì)量手冊 2 程序文件 FFMY/CX40120xx 文件控制程序 見手冊 FFMY/CX40220xx 記錄控制程序 見手冊 FFMY/CX80120xx 內(nèi)部審核控制程序 見手冊 FFMY/CX80220xx 不合格品控制程序 見手冊 FFMY/CX80320xx 糾正措施控制程序 見手冊 FFMY/CX80420xx 預防措施控制程序 見手冊 35 附錄三 質(zhì)量記錄清單 序號 名稱 編號 保存期限 歸口制定部門 1 文件目錄 XZ/J401 5年 行政部 2 記錄清單 XZ/J402 5年 行政部 *3 文件領(lǐng)用申請表 XZ/J403 1年 辦公室 *4 文件和資料借閱登記表 XZ/J404 5年 辦公室 *5 文件更改通知單 XZ/J405 5年 行政部 *6 年度管理評審計劃 ZJ/J501 1年 總經(jīng)理 *7 管理評審通知 ZJ/J502 1年 總經(jīng)理 *8 管理評審報告 ZJ/J503 3年 總經(jīng)理 *9 糾正和預防措施驗證報告 ZJ/J504 1年 總經(jīng)理、 10 崗位入職要求 XZ/J601 5 辦公 36 年 室 *11 員工培訓檔案 XZ/J602 1年 辦公室 *12 員工培訓登記表 XZ/J603 1年 辦公室 *13 年度培訓計劃 XZ/J604 1年 辦公室 14 上崗證發(fā)放登記表 XZ/J605 5年 辦公室 15 設(shè)備臺帳 SC/J606 5年 生產(chǎn)部 16 年度設(shè)備 生產(chǎn) 計劃 SC/J607 1年 生產(chǎn)部 17 車間設(shè)備維修、保養(yǎng)作業(yè)單 SC/J608 1年 生產(chǎn)部 18 設(shè)備完好情況檢查記錄表 SC/J609 1年 生產(chǎn)部 19 工裝檢驗和驗證記錄 SC/J610 1年 生產(chǎn)部 20 工裝臺帳 SC/J611 5年 生產(chǎn)部 21 生產(chǎn)現(xiàn)場管理檢查記錄 SC/J612 1年 生產(chǎn)部 22 銷售情況一覽 表 YW/J701 3年 營銷部 23 合同審查記錄 YW/J702 3 營銷 37 年 部 24 合同更改通知單 YW/J703 1年 營銷部 25 發(fā)貨通知單 YW/J704 1年 營銷部 26 產(chǎn)品售后跟蹤服務表 YW/J705 1年 營銷部 31 供方一覽表 CG/J710 5年 生產(chǎn)部 32 供方績效評價表 CG/J711 1年 生產(chǎn)部 33 年度供方產(chǎn)品質(zhì)量報告 CG/J712 1年 生產(chǎn)部 34 供方選擇調(diào)查表 CG/J713 1年 生產(chǎn)部 35 采購材料計劃表 CG/J714 1年 37 工藝紀律檢查記錄 SC/J716 1年 生產(chǎn)部 38 生產(chǎn) 統(tǒng)計記錄 SC/J717 1年 生產(chǎn)部 39 生產(chǎn) 日報 SC/J718 3年 生產(chǎn)部 40 年度檢驗器具檢定計劃 JZ/J719 1年 技質(zhì)部 38 41 檢驗器具臺帳 JZ/J720 3年 技質(zhì)部 42 在用檢驗器具抽查記錄 JZ/J721 1年 技質(zhì)部 43 檢驗器具失效跟蹤單 JZ/J722 1年 技質(zhì)部 44 顧客滿意調(diào)查表 YW/J801 1年 營銷部 45 年度內(nèi)部審核計劃 ZJ/J802 3年 總經(jīng)理 46 質(zhì)量體系審核檢查表 ZJ/J803 1年 總經(jīng)理 47 不合格項糾正措施驗證報告 ZJ/J804 1年 總經(jīng)理 48 內(nèi)部審核日程安排表 ZJ/J805 1年 總經(jīng)理 49 內(nèi)部審核報告 ZJ/J806 1年 總經(jīng)理 50 會議簽到記錄 ZJ/J807 1年 總經(jīng)理 51 生產(chǎn) 過程質(zhì)量分析報告單 SC/J808 3年 生產(chǎn)部 52 原輔質(zhì)量檢驗記錄 SC/J809 3年 生產(chǎn)部 53 生產(chǎn) 過程產(chǎn)品流動卡 SC/J810 3年 生產(chǎn)部 54 生產(chǎn) 過程質(zhì)量檢驗記錄 JZ/J811 3 技質(zhì) 39 年 部 55 成品出廠檢驗記錄 JZ/J812 3年 技質(zhì)部 56 產(chǎn)品質(zhì)量獎處罰通知書 ZJ/J814 1年 總經(jīng)理 58 緊