【導讀】質(zhì)量管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，沒有質(zhì)量就沒有企業(yè)的生命。企業(yè)的生存依賴于顧。企業(yè)本身通過對體系的有效應用與持續(xù)改進，不斷增強顧客的滿意的程度。第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。綱領和行動準則。公司全體員工必須全員．全過程．全方位地遵照執(zhí)行。導，特任命XXXX先生為公司的管理者代表。3．確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識；4．就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。本手冊引用GB/T19001—20xx《質(zhì)量管理體系要求》的所有相關要求;程序》的有關規(guī)定。在各級黨委,政府及有關部門的大力支持下,取得較好的經(jīng)濟效益,提供400多個就業(yè)告慰,尤其是劍麻編織產(chǎn)品，外觀造型新穎、美觀而實用，是目前開。產(chǎn)品主要出口美國,英國,加拿大,日本,比利時,意大利,以色列及歐。A本公司刪減“設計和開發(fā)”條款；因本公司檢驗活動均在供貨商處發(fā)生，使用之檢測裝置均由供貨商提供。

　　

【正文】 息和訂單事宜與顧客溝通時，業(yè)務部門與顧客的聯(lián)系可采用公司信箋、傳真紙、面談或電話交談，重要事項必須通過書面方式聯(lián)絡和確認；顧客 的反饋，包括顧客投訴應進行記錄，并發(fā)放給有關人員 /部門采取糾正措施。 采購 公司編制《 供應商評鑒管理程序》 、《 客戶服務程序》對 供應商進行控制和確保所采購的物料符合規(guī)定的要求 。銷售部、技術品質(zhì)部負責組織供應商的評價與選擇，銷售部以提供相關采購資料。技術品質(zhì)部負責采購產(chǎn)品的驗證。 采購過程 公司必須控制其采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。對供應商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 公司應根據(jù)供應商滿足公司要求的能力評價和選擇供應商，選擇和定期評 價的準則參見。評價的結果和跟進的措施必須形成記錄。 采購信息 采購文件（如訂單、供貨計劃、送貨通知等）必須包括擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求信息，包括下列適用的項目： a) 有關產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格標準、樣品、圖紙 、產(chǎn)能、 設備能力、人員資格等； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 b) 質(zhì)量管理體系要求。 公司須確保采購文件發(fā)放前，其規(guī)定要求是適宜的，并經(jīng)有關權責人員簽字認可。 采購產(chǎn)品的驗證 公司必須對所采購產(chǎn)品的驗證所需要的活動加以識別，確定檢驗范圍、項目、方法、抽樣數(shù)量、不合格處理措施等要求，形成原材料驗收標準、檢驗計劃和檢驗規(guī)程并予以實施。 具體依據(jù)《 產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 要求實施。 當本公司或本公司的顧客提出在供應商的現(xiàn)場實施驗證時，公司必須在采購文件 /信息中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務的提供 標識和可追溯性。 產(chǎn)品標識由供貨商執(zhí)行，針對產(chǎn)品測量和監(jiān)控要求及其結果，技術品質(zhì)部對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。有可追溯性要求時，參照相關合同 /訂單要求執(zhí)行。 顧客財產(chǎn) 公司應妥善保管在公司控制之下或使用的顧客財產(chǎn)，并按本公司財產(chǎn)防護方法進行標識、驗證、保護，并登記顧客財產(chǎn)清單，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況， 應予以記錄，并及時向客戶報告處理。顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權。 支持文件 1) 《 供應商評鑒管理程序》 2) 《客戶服務程序》 3) 《 客戶投訴 程序》 4) 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 測量、分析和改進 策劃 公司規(guī)定、策劃和實施為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動。這必須包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計技術的應用。以便： a) 證實產(chǎn)品的符合程度； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 這些策劃活動的結果將通過質(zhì)量手冊、程序文件、各部門管理工作手冊及作業(yè)指導書等形式加以明確和規(guī)定，并形成 記錄。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度 公司總經(jīng)理應主動了解顧客對本公司產(chǎn)品和服務的滿意 /不滿意的信息，以衡量質(zhì)量管理體系的績效。 銷售部將 每年兩次向公司的主要顧客調(diào)查顧客滿意度情況，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求顧客滿意度調(diào)查表應在一個月內(nèi)收集，回復的方式可是顧客傳回、電話回復或其它有效的回復?；厥蘸?，業(yè)務部 進行匯總分析，以了解是否符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標，從而采取相應的措施。 內(nèi)部審核 公司必須定期 （原則上每年二次） 進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001：20xx 本 標準要求，是否得到有效地實施和保持。 基于所審核的公司活動特點和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結果，管理者代表與品管部質(zhì)保組必須對內(nèi)部審核方案進行策劃。應規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。對各部門的審核必須由非直接從事受審活動的人員進行。 具體運作過程可參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，其中說明了實施審核和確保審核獨立性、記錄結果并向管理者報告的職責和要求。 受審核區(qū)域的管理者必須對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 跟進措施必須包括對糾正措施實施的驗證和驗證結果的報告。 過程的測量和監(jiān)控 公司應采用適 宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在使用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未達到所策劃的結果時，應采用在適當?shù)募m正和糾 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 品管部驗貨組應按照 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》對 產(chǎn)品進行驗收，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。這種測量和監(jiān)控必須在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段予以實施。 符合驗收準則的產(chǎn)品必須形成產(chǎn)品檢驗報告或記錄作為證據(jù)。記錄必須有經(jīng)授權負責產(chǎn)品放行的人員的簽名。 除非得到公司總經(jīng)理或顧客批準，方可按顧客的計劃發(fā)貨或交付產(chǎn)品，否則在所有的規(guī)定活動均 已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 不合格控制 公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。 不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限參見《不合格品控制程序》。 公司應通過下列一種或幾種方法，處置不合格品： a) 返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 特采； c) 退貨 不合格品返工后，必須重新檢驗以證實其是否合格。 當對不合格品提出讓步處理時，須經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司必須針對不合格所造成的后果采取 與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 不合格性質(zhì)及狀況以及采取的措施，包括所批準的讓步情況必須予以記錄。 數(shù)據(jù)分析 公司必須收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。 公司必須分析這些數(shù)據(jù)，以便提供有關以下方面的信息： a) 顧客滿意度信息（通過顧客滿意度調(diào)查）； b) 顧客要求產(chǎn)品 /服務的符合性（訂單 /合同按期交貨率和出廠前成品批合格率）； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢（過程能力 /產(chǎn)品質(zhì)量評價指標分析）； d) 供方的產(chǎn)品及服務 水平（供應商評價和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計）。 e) 其它適當?shù)姆从彻芾硭降闹笜恕? 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 以上分析項目、數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)計方法和周期見 《統(tǒng)計技術運用程序》 。 改進 持續(xù)改進 公司必須策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必要的過程。本公司按照 模式 /方法（計劃 實施 檢查 — 行動）實現(xiàn)體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進。公司應通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 公司各級管理人員必須采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再 發(fā)生。糾正措施必須與所遇到問題的影響程度相適應。糾正措施的具體開展和實施過程參考《糾正預防措施程序》之規(guī)定，其中規(guī)定了以下要求： a) 識別不合格（包括顧客投訴）； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施不合格不再發(fā)生所需的糾正措施（而非如何處理已有不合格品）； e) 記錄所采取措施的結果； f) 評審所采取的糾正措施。 預防措施 公司各級管理人員必須識別潛在不合格，分析原因，制定預防措施，防止不合格發(fā)生。所采取的預防措施必須與潛在問題的影響程度相適應。預防措施的具體開展和實施過程見 《糾正預防措施程序》之規(guī)定，其中規(guī)定了以下方面的要求： 識別潛在不合格及其原因； a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定并確保實施所需的預防措施； d) 記錄所采取措施的結果； e) 評審所采取的預防措施。 支持文件 1. 《 顧客滿意度測量、分析規(guī)范 》 2. 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 3. 《 產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 4. 《不合格品控制程序》 5. 《 統(tǒng)計技術運用程序 》 6. 《 糾正預防措施程序 》