【正文】 應(yīng)規(guī)范； 4) 對顧客滿意度進(jìn)行測量，分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過程、制定或修改相應(yīng)的規(guī)范并予以實(shí)施，直至顧客滿意。 5) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。 以上所述的公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已在本手冊中 有詳細(xì)敘述。 2) 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 2) 為確保各職能部門正常運(yùn)作，公司規(guī)定所有文件不由能同一人編制和審批，如有此情況，由其上級進(jìn)行審批。 管理者代表 總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，發(fā)布任命書，并規(guī)定的其職責(zé)權(quán)限，必須包括以下方面： 1) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求； 3) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 內(nèi)部溝通 為確保公司不同級別和職能部門 /人員之間，質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到溝通，公司明確內(nèi)部溝通方法，作為內(nèi)部溝通的實(shí)施指導(dǎo)。這些方式應(yīng)保證所溝通的內(nèi)容清楚、明確。 管理評審 總則 1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少主持一次管理評審會議（特殊情況下可增加頻次），對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2) 每次管理評審前的適當(dāng)時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，包括：管理評審 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評審輸入文件的內(nèi)容及準(zhǔn)備職責(zé)、時(shí)間要求、評審輸入項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門準(zhǔn)備評審的資料。 評審的輸出 管理評審的輸出必須包括與以下方面有關(guān)的措施： 1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3) 資源需求。 管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》保存與管理評審相關(guān)的記錄。 1) 公司通過制定《 人力資源管理 程序》、《公司規(guī)章制度》使現(xiàn)有資源得到維持和提高以滿足質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)最終達(dá)到顧客滿意。 3) 總經(jīng)理確定 資源的補(bǔ)充需求。 人力資源 總則 公司制定《人力資源管理程序》對人力資源進(jìn)行管理，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)、從事影響質(zhì)量工作的人員是勝任的。對能力的判斷將考慮其所受教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及該崗位的其它要求，現(xiàn)有各崗位人員的能力要求參考《 崗位任職要求 》之要求； a、 對從事影響 質(zhì)量的活動的人員的能力需求，對照各崗位人員之作業(yè)指導(dǎo)書中之職責(zé)規(guī)定，對現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行調(diào)查評估。 b、 通過培訓(xùn)或其它措施，使員工滿足自身崗位要求。 d、 通過相關(guān)方法和途徑使員工意識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及其如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)識別各崗位人員的能力需求，對人力資源進(jìn)行 策劃，辦公室制訂培訓(xùn)計(jì)劃或采取其他措施，予以實(shí)施，并驗(yàn)證培訓(xùn)或其它措施的有效性。 設(shè)施 公司編制《公司規(guī)章制度》對設(shè)施進(jìn)行管理及控制，保證過程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 量要求。包括： a) 工作場所和相應(yīng)的設(shè)施； b) 設(shè)備、硬件和軟件； c) 支持性服務(wù)。 品管部負(fù)責(zé)公司所有電腦及周邊輔助設(shè)備的請購、驗(yàn) 收 及其 正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。 工作環(huán)境 公司識別所需的工作環(huán)境因素，保持工作場所和物品儲存場所透明、通風(fēng)、干燥和一定的溫濕度。實(shí)現(xiàn)過程的策劃必須與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并必須以適于公司運(yùn)作的方式形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄或工藝 /產(chǎn)品控制 計(jì)劃。 e) 當(dāng)公司接到顧客特定的產(chǎn)品 、項(xiàng)目或合同 時(shí)，應(yīng)編制控制其要求的質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司銷售部及相關(guān)部門必須了解和識別顧客的各項(xiàng)具體要求，包括 ： a) 顧客訂單、合同、樣件或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括交付、驗(yàn)收方式和交付后的活動等； b) 顧客雖然未明說或規(guī)定，但行業(yè)或法律規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求。 d) 本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。 對于口頭或電話訂單，銷售部應(yīng)轉(zhuǎn)化為書面記錄。評審 必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：接受合同或訂單之前），使評審后的訂單或合同能： a) 產(chǎn)品要求已明確； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求通過口頭或信函聯(lián)絡(luò)已經(jīng)解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務(wù)和價(jià)格等方面的要求。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 顧客沒有以書面形式提出要求時(shí)，其要求在接受前，必須事先通過產(chǎn)品要求、樣件或口頭告知和提醒顧客；得到雙方書面或口頭確認(rèn)（對于顧客口頭確認(rèn)，公司必須在合同、訂單，并簽字予以確認(rèn)）。修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員。 顧客溝通 公司應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 采購 公司編制《 供應(yīng)商評鑒管理程序》 、《 客戶服務(wù)程序》對 供應(yīng)商進(jìn)行控制和確保所采購的物料符合規(guī)定的要求 。技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。對供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。評價(jià)的結(jié)果和跟進(jìn)的措施必須形成記錄。 公司須確保采購文件發(fā)放前，其規(guī)定要求是適宜的，并經(jīng)有關(guān)權(quán)責(zé)人員簽字認(rèn)可。 具體依據(jù)《 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》 要求實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 標(biāo)識和可追溯性。有可追溯性要求時(shí)，參照相關(guān)合同 /訂單要求執(zhí)行。顧客財(cái)產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)。這必須包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 這些策劃活動的結(jié)果將通過質(zhì)量手冊、程序文件、各部門管理工作手冊及作業(yè)指導(dǎo)書等形式加以明確和規(guī)定，并形成 記錄。 銷售部將 每年兩次向公司的主要顧客調(diào)查顧客滿意度情況，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求顧客滿意度調(diào)查表應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)收集，回復(fù)的方式可是顧客傳回、電話回復(fù)或其它有效的回復(fù)。 內(nèi)部審核 公司必須定期 （原則上每年二次） 進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001：20xx 本 標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施和保持。應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 具體運(yùn)作過程可參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，其中說明了實(shí)施審核和確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求。 跟進(jìn)措施必須包括對糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用在適當(dāng)?shù)募m正和糾 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。這種測量和監(jiān)控必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。記錄必須有經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的人員的簽名。 不合格控制 公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 公司應(yīng)通過下列一種或幾種方法，處置不合格品： a) 返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 特采； c) 退貨 不合格品返工后，必須重新檢驗(yàn)以證實(shí)其是否合格。 不合格性質(zhì)及狀況以及采取的措施，包括所批準(zhǔn)的讓步情況必須予以記錄。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 e) 其它適當(dāng)?shù)姆从彻芾硭降闹笜?biāo)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司必須策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程。公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施必須與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 公司各級管理人員必須識別潛在不合格，分析原因，制定預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施的具體開展和實(shí)施過程見 《糾正預(yù)防措施程序》之規(guī)定，其中規(guī)定了以下方面的要求： 識別潛在不合格及其原因； a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)