【正文】 預(yù)防措施 公司各級(jí)管理人員必須識(shí)別潛在不合格，分析原因，制定預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。 e) 其它適當(dāng)?shù)姆从彻芾硭降闹笜?biāo)。 不合格控制 公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 跟進(jìn)措施必須包括對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 銷售部將 每年兩次向公司的主要顧客調(diào)查顧客滿意度情況，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求顧客滿意度調(diào)查表應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)收集，回復(fù)的方式可是顧客傳回、電話回復(fù)或其它有效的回復(fù)。有可追溯性要求時(shí)，參照相關(guān)合同 /訂單要求執(zhí)行。評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟進(jìn)的措施必須形成記錄。 顧客溝通 公司應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 對(duì)于口頭或電話訂單，銷售部應(yīng)轉(zhuǎn)化為書面記錄。實(shí)現(xiàn)過程的策劃必須與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并必須以適于公司運(yùn)作的方式形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄或工藝 /產(chǎn)品控制 計(jì)劃。 設(shè)施 公司編制《公司規(guī)章制度》對(duì)設(shè)施進(jìn)行管理及控制，保證過程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 量要求。對(duì)能力的判斷將考慮其所受教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及該崗位的其它要求，現(xiàn)有各崗位人員的能力要求參考《 崗位任職要求 》之要求； a、 對(duì)從事影響 質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，對(duì)照各崗位人員之作業(yè)指導(dǎo)書中之職責(zé)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行調(diào)查評(píng)估。 管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》保存與管理評(píng)審相關(guān)的記錄。這些方式應(yīng)保證所溝通的內(nèi)容清楚、明確。 2) 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。公司將通過以下過程識(shí)別顧客要求并予以滿足： 1) 產(chǎn)品要求的評(píng)審； 2) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中與顧 客溝通，進(jìn)一步了解顧客要求并修訂相應(yīng)規(guī)范； 4) 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過程、制定或修改相應(yīng)的規(guī)范并予以實(shí)施，直至顧客滿意。確保文件發(fā)布后得到實(shí)行，確保文件的充分性與適宜性。 （ 2） 公司質(zhì)量管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析與改進(jìn)等部分組成，按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并形成文件，分別對(duì)應(yīng) ISO9001:20xx 的第四、五、六、七、八章； （ 3） 質(zhì)量管理體系所需的過程及其運(yùn)用都在本手 冊(cè)中的有關(guān)章節(jié)中予以描述，并結(jié)合相關(guān)的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書來執(zhí)行，以上過程形成文件化的質(zhì)量管理體系，以保證產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求，并提供的足夠的資源和信息以支持這些程序的運(yùn)行，對(duì)其進(jìn)行管理和監(jiān)控，以保證其能夠順利運(yùn)行并針對(duì)運(yùn)行中的問題進(jìn)行改善并預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)其有效性。 M. 流動(dòng)資金的預(yù)估及控制 。 （ 1）總經(jīng)理 A. 制定公司營(yíng)運(yùn)的策略方向及目標(biāo) 。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系的要求適用于 線路板產(chǎn)品的 采購 與銷售服 務(wù) 。 ，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到總經(jīng)理室，總經(jīng) 理根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 刪減說明 因公司建立的質(zhì)量管理體系涉及 GB/T 19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的所有相關(guān)條款，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 之 的要求 ,公司質(zhì)量管理體系刪減 、 、 、 、 條款 。企業(yè)的生存依賴于顧客，企業(yè)的發(fā)展與壯大取決于企業(yè)能否穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及企業(yè)本身通過對(duì)體系的有效應(yīng)用與持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客的滿意的程度。 管理者代表的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2． 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3． 確 保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識(shí)； 4． 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由品管部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。尤其是劍麻編織產(chǎn)品，外觀造型 新穎、美觀而實(shí)用，是目前開發(fā)劍麻產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè)。 D 本公司刪減 “ 產(chǎn)品防護(hù) ” 條款； 本公司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，本公司的產(chǎn)品防護(hù)方面的工作均有供貨商、物流公司及運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)。 J. 存貨的登記及核對(duì) 。 R. 客人傭金的核算 。直接描述的程序，需明確規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)。 支持性文件：《質(zhì)量記錄控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 管理職責(zé) 管理承諾 以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層將通過以下活動(dòng)證實(shí)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及繼續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾： 1) 向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律要求的重要性； 2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3) 進(jìn)行管理評(píng)審； 4) 確保獲得必要的資源 。質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入必須包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的績(jī)效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 1) 內(nèi)、外部質(zhì) 量審核結(jié)果； 2) 顧客反饋； 3) 過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性； 4) 預(yù)防和糾正措施的狀況； 5) 以往管理評(píng)審的跟進(jìn)措施； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化； 7) 對(duì)改進(jìn)的建議。 4) 相關(guān)職能部門根據(jù)確定的資源需求計(jì)劃完成資源補(bǔ)充工作。 e、 保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄，見《人力資源管理程序》。 各部門資產(chǎn)物品保管人負(fù)責(zé)由其保管物品的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng) 。 c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求。 顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同， 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，達(dá)成共識(shí)。 采購過程 公司必須控制其采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。 當(dāng)本公司或本公司的顧客提出在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司必須在采購文件 /信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。以便： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合程度； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。對(duì)各部門的審核必須由非直接從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行。 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的產(chǎn)品必須形成產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或記錄作為證據(jù)。 數(shù)據(jù)分析 公司必須收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 糾正措施 公司各級(jí)管理人員必須采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再 發(fā)生。 支持文件 1. 《 顧客滿意度測(cè)量、分析規(guī)范 》 2. 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 3. 《 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》 4. 《不合格品控制程序》 5. 《 統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序 》 6. 《 糾正預(yù)防措施程序 》 。本公司按照 模式 /方法（計(jì)劃 實(shí)施 檢查 — 行動(dòng)）實(shí)現(xiàn)體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)對(duì)不合格品提出讓步處理時(shí)，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司必須針對(duì)不合格所造成的后果采取 與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 品管部驗(yàn)貨組應(yīng)按照 《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 基于所審核的公司活動(dòng)特點(diǎn)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，管理者代表與品管部質(zhì)保組必須對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。 支持文件 1) 《 供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序》 2) 《客戶服務(wù)程序》 3) 《 客戶投訴 程序》 4) 《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 公司規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 采購產(chǎn)