【正文】 《質量手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。 《質量手冊》持有人應愛護手冊，確保其完整、整潔。 預防措施 本公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預防措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應。 采購產(chǎn)品的質量及供方的情況。 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 職責 ? 總經(jīng)理領導數(shù)據(jù)分析的管理工作。 支持性文件 《產(chǎn)品檢驗控制程序》 不合格品控制 職責 ? 總經(jīng)理領導不合格品控制的管理工作。 ? 品管部歸口管理測量和監(jiān)控的工作。 支持性文件 《內部質量審核控制程序》 過程的測量和監(jiān)控 職責 ? 管理者代表領導過程的測量和監(jiān)控的管理工作。必要時，管理者代表還將根據(jù)公司質量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結果，針對不同的 范 圍追加審核的頻次 。 收集信息的內容： a) 有關產(chǎn)品 質量、交付和服務等各方面的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）； b) 顧客需求的變化； c) 市場需求的變化。 支持性文件 《量規(guī)儀器管理控制程序》 8 測量分析和改進 策劃 總則 為及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及質量管理體系運作中所存在的問題，并 實施有效的措施加以解決。 對測量和監(jiān)控裝置應進行標識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。貴重物資入柜加鎖或加封保管； d)對易腐蝕品、霉爛產(chǎn)品進行防護； e)室內庫房環(huán)境要求通風、干 燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉庫環(huán)境要求地面無 積水、堆放區(qū)域界限明確、通風、整潔； f)對庫存一年以上的物資或產(chǎn)品要進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時報告。 本公司對顧客財產(chǎn)要求做到 : a) 接受 ,驗證 ,標識顧客財產(chǎn) 。 b) 編寫相應的作業(yè)指導書 。 采購信息 采購申請由需用部門按照月度或臨時項目編制物資需用計劃 ,并經(jīng)審批 . 對于不同的采購產(chǎn)品要適當?shù)販蕚洳煌牟少徯畔?,信息內容主要包括 : a) 規(guī)格、型號、數(shù)量、交期、驗收標準 。驗證方法通常包括評審，計算機模擬試驗，試樣測試，試驗等方法。 聯(lián)絡、溝通主要內容： a.）合同簽訂前，由辦公室（業(yè)務）專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關部門。 評審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用個人評審、會議評審、會簽評審等方式。 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的全過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進行控制，并編制相應文件化的程序。 生產(chǎn)設備的配備和維護 生產(chǎn)部應編制年度生產(chǎn)設備配備和維修計劃。 公司在確保被選人員的資質時，應從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能并結合公司現(xiàn)狀考慮。評審應評價組織的質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。并負責體系的日常管理工作，組織質量管理體系的持續(xù)改進。 a) 負責供應商的選擇評定與年度評定。 e) 負責監(jiān)督、檢查操作工人是否按規(guī)定的要求進行操作。 a) 負責全廠技術革新工作，積極應用新方法、新技術、不斷改進新工藝。 管理者代表 a） 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b） 向公司總經(jīng)理報 告質量管理體系的運作情況以及內部審核情況，包括改進的需求； c） 在本公司范圍內，使全體員工意識到滿足顧客要求的重要性； d） 就質量管理體系第二、三方審核等有關事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡。在經(jīng)過一段時間的運行改動較大時，進行更換版本； ? 公司質量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其 具體規(guī)定詳見本手冊 文件控制。 質量方針是本公司的質量宗旨，公司總經(jīng)理確保： 質量方針與各項質量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質量方針是公司各項工作的宗旨和方向； 通過制定量化的質量 目標落實質量方針，并將質量目標分解到各部門以便于實施和評價； 通過每年的管理評審，評審質量方針的持續(xù)適宜性和質量目標的實施情況，促進質量管理體系的持續(xù)改進； 質量方針的制定、批準、評審和改進應予以控制。文件發(fā)布前應經(jīng)授權人員批準，發(fā)放時進行標識，確保： ? 公司各使用場所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識別和檢索； ? 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； ? 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； ? 若為法律或積 累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢留用”章并隔離存放。 為確保本公司質量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進，針對四大過程的十四個具體過程，本公司編制了十五個程序文件進行控制。對這一過程的管理，又分為：內部審核、測量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾 正措施、預防措施六個具體過程，并編寫了相應程序文件進行控制。 本《質量手冊》中采用的其它術語和縮寫，為了統(tǒng)一理解，現(xiàn)規(guī)定如下： 本公司 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司。 本《手冊》是向顧客及有關方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理 ： 20xx年 2月 1日 授權令 為了保證我公司質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進， 現(xiàn)授權 蘭廠長 為管理者代表，并授予以下職責和權限： a） 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b） 向公司總經(jīng)理報告質量管理體系的運作情況以及內部審核情況，包括改進的需求； c） 在本公司范圍內，使全體員工意識到滿足顧客要求的重要性； d） 就質量管理體系第二、三方審核等有關事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 20xx年 2月 1日 03 企業(yè)概況 廣州華鳳是一家專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質鋁箔制品的公司，占地 15000平方米。 通過質量體系的有效運作，包括對體系的持續(xù)改進和保證顧客與適用的法規(guī)要求從而達到顧客滿意。 本手冊 質量手冊 各部門 本公司計劃部、生產(chǎn)部、品管部、人力資源部、營銷部、技術部等部門。 除以上四大過程外，本章還包括質量記錄、文件控制兩個具體過程，并編寫有相應的程序文件進行控制。 4． 2． 1． 3第三層次文件 — 作為程序文件的補充，是針對具體質量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件。 d)文件的更改 本公司文件的更改應處于受控狀態(tài)： (1)文件的更改由編寫部門填寫更改申請，并經(jīng)批準后實施； (2)文件的更改由該文件的原審批部門或授權人進行審批，若情況變化，當授權其他部門或人員進行更改、審批時，該部門或人員應獲得原審批依據(jù)的有關背景資料。 策劃 質量目標 本公司在制定質量方針的基礎上，結合公司具體情況，應建立質量目標。 職責、權限和溝通 對本公司領導和各部門負責人的主要職責和權限加以規(guī)定 : a)負有管理和經(jīng)營公司的責任，協(xié)調處理公司內外部的質量和其他活動，確保公司質量方針得以全面貫徹和實施。 a) 協(xié)助管理者代表按照 ISO9001:20xx《質量管理體系 要求》建立，實施和保持本公司的 質量管理體系。 b) 做好員工的技術培訓及考核工作，不斷提高員工技術水平。 f) 負責接收客戶技術資料并制定公司內部生產(chǎn)工藝、技術資料等。 b) 實施原材料的采購以及參加管理評審。 c)負責日常辦公室的管理。 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質量管理體系的運行情況和改進機會相關的信息： a) 外部和內部審核結果； b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； c) 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審所確定措施的實施情況； f) 可能影響質量管理體系的計劃的變化，主 要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； g) 對質量管理體系改進的建議。 培訓意識和能力 公司在質量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質量有影響的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應顧客需求的變化。 ，制定設備購置和改進計劃。 . 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有如下的過程： 顧客要求和期望 設計開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務運作提供 設備管理 監(jiān)視測量 交付 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，應根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，策劃的結 果在質量手冊和程序文件中反映。 通過產(chǎn)品要求的評審應達到： a.）確保準確理解產(chǎn)品要求； b.）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認； c.）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決； d.）公司通過初步策劃提供必要的資源和技術措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。 b.）合同簽訂后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。以確保產(chǎn)品之關鍵性能能夠滿足客戶及相關法律及行規(guī)要求并保存相關記錄。 b) 適當時應對有關供方提出人員、資質和質量管理體系要求 . 采購產(chǎn)品的驗證 負責采購的生產(chǎn)部應確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動 . 當公司需要或顧客提出要在供方貨源處進行驗證活動時 , 辦公室應在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法 . 支持性文件 : 《采購管理控制程序》 生產(chǎn)和服務的運作 職責 ? 總經(jīng)理領導生產(chǎn)計劃、信息傳遞、設備管理和環(huán)境管理工作 。 c) 當條件發(fā)生變化時應對已確認的過程進行再確認 . 支持性文件 《生產(chǎn)管理控制程序》 標識和可追溯性 職責 ? 總經(jīng)理領導標識和可追溯性的管理工作 。 b) 驗收合格的顧客財產(chǎn)要妥善保管 ,按合同要求使用 。 產(chǎn)品包裝 a)按照產(chǎn)品包裝作業(yè)指導書進行包裝； b)在包裝前應核對裝箱清單； d)按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當位置做好標志。 操作者在使用測量和監(jiān)控裝置前，應核對其適用性和進行必要的調整。本公司應策劃并實施為