【正文】 公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。 內(nèi)部審核目的 a)確定質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系文件的要求以及 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求； b)確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。 質(zhì)量管理體系過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體現(xiàn)。 控制要求 本公司將對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控 ，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到顧客的要求。 控制要求 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性 和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。 ? 品管部歸口管理糾正和預(yù)防措施的工作。 通過(guò) 預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 附錄 A 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖 注： ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)財(cái)務(wù)部門不作要求。 《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由人力資源部組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報(bào)批。 《質(zhì)量手冊(cè)》的使用 公司內(nèi)部必須使用具有分發(fā) 號(hào)并蓋有“受控”標(biāo)記的《質(zhì)量手冊(cè)》，任何個(gè)人或部門不得使用“非受控”的《質(zhì)量手冊(cè)》。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： a) 評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見和投訴加以關(guān)注； b) 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 與顧客要求 的符合性。 對(duì)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，公司應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。 其測(cè)量和分析結(jié)果被識(shí)別如需采取糾正措施或?qū)嵤└倪M(jìn)時(shí)，應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 內(nèi)審員 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)考試合格取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過(guò)公司聘任產(chǎn)生。 內(nèi)部審核策劃 品管部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范 圍、方法、頻次，編制《 年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ? 營(yíng)銷部歸口管理顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控。 貯存和校準(zhǔn)場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)。 產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程 a) 一般物資搬運(yùn)要采取可靠的防止損壞或變質(zhì)的措施，包括使用正 確的搬運(yùn)方法、合適的搬運(yùn)工具和合適的人員； b) 屬重大的、特殊的物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運(yùn)措施。 b) 顧客委托保管、搬運(yùn)的財(cái)產(chǎn) 。 ? 技術(shù)部歸口管理作業(yè)指導(dǎo)書的編寫及培訓(xùn)。 ? 樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)評(píng)價(jià) , 其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽 。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 : 技術(shù)部依照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃之要求及產(chǎn)品之難易程度以及以往之經(jīng)驗(yàn)確定所需參與評(píng)審之人員，主要對(duì)相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行評(píng)審，以使設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入之要求并保存相關(guān)記錄。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系，由辦公室（業(yè)務(wù)）建立顧客檔案。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審管理 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。并對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識(shí)別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由人力資源部門按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 管理評(píng)審 職責(zé) ? 總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作； ? 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理管理評(píng)審。 g)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)的安排、跟蹤、反饋 a) 負(fù)責(zé)人員的招聘 .培訓(xùn)和管理。 c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的意見，及時(shí)作出處理，測(cè)量顧客的滿意度。 c) 負(fù)責(zé)教育、指導(dǎo)操作工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行作業(yè)，不違反工藝紀(jì)律。 e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。 f)任命管理者代表，并賦予其足夠的權(quán)限以建立、實(shí)施和保持質(zhì)管體系。 c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性。公司生產(chǎn)部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。 b) 文件的評(píng)審 公司質(zhì)量 管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)本節(jié) d)條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 控制要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括四個(gè)層次的文件： 第一層次文件 — 《質(zhì)量手冊(cè)》 本《手冊(cè)》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b） 公司的組織結(jié)構(gòu)； c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； d） 質(zhì)量管理體系總體要求； e） 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過(guò)程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、物資采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作、設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理六個(gè)具體過(guò)程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。為確保其有效性，本公司有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí) 獲得有效版本。 ： 部門 目標(biāo)值 計(jì)算方式 營(yíng)銷部 供應(yīng)商評(píng)審： 80% 每季度統(tǒng)計(jì) 原料按期交貨率： 95% 每月統(tǒng)計(jì) 客戶投訴 1 次 /月 每月統(tǒng)計(jì) 客戶投訴處理率 100% 每月統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)部 各車間一次合格率：≥ 99% 每月統(tǒng)計(jì) 設(shè)備完好率： 100% 每月統(tǒng)計(jì) 計(jì)劃部 采購(gòu)及時(shí)率≥ 98% 每月統(tǒng)計(jì) 賬物卡一致性：≥ 99% 每季統(tǒng)計(jì) 收發(fā)料出錯(cuò)率： 0 每月統(tǒng)計(jì) 物料防護(hù)： 100%符合要求 每月統(tǒng)計(jì) 按期交貨率≥ 98% 每月統(tǒng)計(jì) 來(lái)料合格率： 90% 每月統(tǒng)計(jì) 品管部 來(lái)料檢驗(yàn)率 100% 進(jìn)料合格批數(shù) /進(jìn)料總批數(shù)*100% 工藝文件達(dá)標(biāo)率 100% 每季統(tǒng)計(jì) 質(zhì)量問(wèn)題處理率 100% 每季統(tǒng)計(jì) 過(guò)程按計(jì)劃控制率 100% 每季統(tǒng)計(jì) 技術(shù)部 開發(fā)成功率≥ 95% 每季統(tǒng)計(jì) 資料準(zhǔn)確率≥ 90% 每季統(tǒng)計(jì) 模具按時(shí)完成率≥ 95% 每季統(tǒng)計(jì) 人力資源部 人員流動(dòng)：≤ 5% 交期達(dá)成批數(shù) /采購(gòu)總批數(shù)*100% 人員培訓(xùn)覆蓋率： 100% 每季度統(tǒng)計(jì) 培訓(xùn)合格率：≥ 90% 每季統(tǒng)計(jì) 文件按照要求控制： 100% 每季統(tǒng)計(jì) 公司總 目標(biāo) 一次檢驗(yàn)合格率：≥ 99% 每月度統(tǒng)計(jì) 出廠合格率： 100% 每季統(tǒng)計(jì) 客戶滿意率： 90% 調(diào)查客戶總分?jǐn)?shù) /調(diào)查客戶數(shù) 。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了我公司對(duì)顧客的承諾。憑著專業(yè)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，本廠產(chǎn)品一直備受廣大客戶好評(píng)，在未來(lái)日子里，本廠將秉承“始終如一”的專業(yè)精神，堅(jiān)持不懈，不斷推陳出新，以適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要。 1）因本公司是根據(jù)客戶要求及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)， ISO9000 各條款均適用。這個(gè)過(guò)程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體過(guò)程，并編寫相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。各大過(guò)程的相互關(guān)系如下圖： 質(zhì)量管理體系主要過(guò)程相互作用 增值活動(dòng) ﹍﹍﹍ 信息流 ，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 “過(guò)程方法”予以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量手冊(cè)的 管理 人力資源部是《質(zhì)量手冊(cè)》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處 置按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定各部門目標(biāo)，詳見《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》。 c)在質(zhì)管體系中負(fù)責(zé)制定與發(fā) 布公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施。 b) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，作好檢驗(yàn)記錄。 d) 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及 執(zhí)行體系文件的其他規(guī)定。 h) 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的其他規(guī)定。 d) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，做好供方 選擇、評(píng)價(jià)工作，對(duì)不合格物資進(jìn)行退換處理。 ： a)按公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為資金運(yùn)用的依據(jù)； b)提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的功能； c)依年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，籌措與動(dòng)用公司的資金，以確保資金的有效運(yùn)用； d)匯編公司年度預(yù)算，送呈總經(jīng)理審定。 支持性文件 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管 理； ? 人力資源部歸口管理人力資源； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作； ? 營(yíng)銷部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，填寫《客戶要求評(píng)審表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 支持性文件 《客戶管理控制程序 》 設(shè)計(jì) /開發(fā) 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 : 技術(shù)部將屬于新產(chǎn)品或重大工藝更改之產(chǎn)品，對(duì)其進(jìn)行總體策劃，確定策劃負(fù)責(zé)人員，所需時(shí)間階段，所需相關(guān)資源等事項(xiàng)。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改 : 在設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)輸出不能滿足輸入要求或不能滿足客戶要求時(shí)，要對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)作出更改，并保存相關(guān)記錄。 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫 ,一般過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng) 。 b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí) ,由各領(lǐng)用部門做好記錄 ,以備查詢 。 產(chǎn)品防護(hù) 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)工作； ?