【正文】 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護(hù)； ? 倉(cāng)庫(kù)歸口管理倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)。 ? 品管部歸口管理測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對(duì)其以往監(jiān)控和結(jié)果的 有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) 顧客滿意或不滿意的測(cè)量和監(jiān)控； 內(nèi)部質(zhì)量審核； 過程的測(cè)量和監(jiān)控； 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 通過以上的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)收集并獲取關(guān)于產(chǎn) 品、過程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。 支持性文件： 《客 戶管理程序》 內(nèi)部質(zhì)量審核 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核管理工作。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長(zhǎng)審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。本公司通過對(duì)主要過程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)控以及必要時(shí)的測(cè)量活動(dòng)來保持其過程的能力。這種測(cè)量和監(jiān)控還在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗(yàn)證。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 外部檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措 施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 《糾正與預(yù)防控制程序》 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1 編制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》的起草工作由公司總經(jīng)理主持策劃。 當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)人力資源部辦理歸還手續(xù) 。 附錄 B 質(zhì)量職能分配表 ▲ ：主要關(guān)聯(lián)，△：次要關(guān)聯(lián) 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 計(jì)劃部 品管部 營(yíng)銷部 財(cái)務(wù)部 采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù) 生管 采 購(gòu) 業(yè) 務(wù) 人 事 文 管 后 勤 生產(chǎn)部 技術(shù)部 部 門 體系要素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 計(jì) 劃 部 生 產(chǎn) 部 品管部 營(yíng)銷部 人力資源 部 技術(shù)部 ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 4． 2． 3文件控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 4． 2． 4質(zhì)量記錄控制 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 附錄 C 質(zhì)量管理體系程序 文件目錄 序號(hào) 文 件 名 稱 文件編 號(hào) 管理部門 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 修訂狀態(tài) 1 文件與資料控制程序 QP01 人力資源部 A/0 2 質(zhì)量記錄控制程序 QP02 人力資源部 A/0 3 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 QP03 管理者代表 內(nèi)審組 A/0 4 不合格品控制程序 QP04 品管部 A/0 5 糾正與預(yù)防控制程序 QP05 品管部 A/0 6 人力資源控制程序 QP06 人力資源部 A/0 7 管理評(píng)審控制程序 QP07 管理者代表 A/0 8 采購(gòu)管理控制程序 QP08 營(yíng)銷部 A/0 9 客戶管理控制程序 QP09 營(yíng)銷部 ， A/0 10 倉(cāng)庫(kù)管理控制程序 QP10 計(jì)劃部 ． 5 A/0 11 生產(chǎn)管理控制程序 QP11 生產(chǎn)部 , A/0 12 量規(guī)儀器管理控制程序 QP12 品管部 A/0 13 設(shè)備控制程序 QP13 技術(shù)部 6． 3 A/0 14 品質(zhì)檢驗(yàn)控制程序 QP14 品管部 A/0 15 數(shù)據(jù)分析程序 QP15 品管部 8． 4 A/0 附錄 D 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 更改 序號(hào) 更改通知單編號(hào) 更改前頁(yè)碼標(biāo)識(shí)和處數(shù) 更改后頁(yè)碼標(biāo)識(shí)和處數(shù) 更改日期 更改簽名 更改批準(zhǔn)人簽名 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM20xx 版 本： A 編 制： 審 查： 核 準(zhǔn)： 生效日期： 持有部門： 附本編號(hào)： 。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊(cè)》的所有人員。 2 發(fā)放、使用 《質(zhì)量手冊(cè)》由人力資源部負(fù)責(zé)復(fù)印、保管、發(fā)放。 所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度評(píng)審時(shí)可能提出以下處置意見： a) 退貨 b) 全檢選用 c) 加工使用 d) 放寬標(biāo)準(zhǔn)讓步使用 e) 降級(jí)使用 f) 返工； g) 報(bào)廢； 不合格品的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由本公司批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進(jìn)行測(cè)量和判別。 營(yíng)銷部 測(cè)量和監(jiān)控主要分析工具： a) 因果圖； b) 排列圖； 過程能力主要監(jiān)測(cè)責(zé)任部門每月應(yīng)按時(shí)用主要分析方法將主要監(jiān)測(cè)內(nèi)容的監(jiān)測(cè)分析結(jié)果報(bào)送辦公 室。對(duì)于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤活動(dòng)，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 控制要求 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司將通過內(nèi)部審察核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評(píng)價(jià)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控的管理。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的能力的保持與控制 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程建立并保持有適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識(shí)。 控制要求 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括 : a) 顧客提供的材料和備品、配件 。以及產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作 。 采購(gòu) 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)管理工作 . ? 營(yíng)銷部歸口管理采購(gòu)工作 . 控制要求 采購(gòu)控制 采購(gòu)的分類 針對(duì)本公司情況采購(gòu)控制分兩部分 :主要物資采購(gòu) , 輔助物資采購(gòu) . 采購(gòu)過程的控制主要包括評(píng)價(jià)和選擇供方 ,制定采購(gòu)產(chǎn)品要求和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識(shí)別與安排等 . 評(píng)價(jià)與選擇供方 a) 對(duì)本公司提供配套產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)果 . 對(duì)現(xiàn)有 合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià) ,當(dāng)己被選為合格的供方 在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時(shí)，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求 ,實(shí)現(xiàn)對(duì) 供方的動(dòng)態(tài)管理 . b) 評(píng)價(jià)供方方式 : ? 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià) ,其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽 。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 : 技術(shù)部在接到營(yíng)銷部書面通知后，依照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃分工及輸入要求，研究工藝要求，技術(shù)要求，作業(yè)指導(dǎo)，采購(gòu)要求（ BOM 清單），檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等到相 關(guān)技術(shù)資料給生產(chǎn)部，采購(gòu)部，品管等到相關(guān)部門作為工作之依據(jù)。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門為辦公室（業(yè)務(wù)）。 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括： a.）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； b.）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c.）產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d.）公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 各車間負(fù)責(zé)對(duì)人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做 出貢獻(xiàn)。 資源的提供 本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保： 實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。其職責(zé)與權(quán)限見本手冊(cè)《 》 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性應(yīng)確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通； b） 會(huì)議溝通：通過各種會(huì)議進(jìn)行溝通； c） 通過公布欄等方式進(jìn)行溝通。 f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) .搬運(yùn) .防護(hù) .及工作環(huán)境的維護(hù)。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)合同 (合同的修訂 )進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行正確傳遞，使有關(guān)部門能準(zhǔn)確地執(zhí)行合同。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及管理，