【正文】 e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。 c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的意見，及時(shí)作出處理，測(cè)量顧客的滿意度。 管理評(píng)審 職責(zé) ? 總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作； ? 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理管理評(píng)審。 培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由人力資源部門按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審管理 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 : 技術(shù)部依照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃之要求及產(chǎn)品之難易程度以及以往之經(jīng)驗(yàn)確定所需參與評(píng)審之人員，主要對(duì)相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行評(píng)審，以使設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入之要求并保存相關(guān)記錄。 ? 技術(shù)部歸口管理作業(yè)指導(dǎo)書的編寫及培訓(xùn)。 產(chǎn)品搬運(yùn)過程 a) 一般物資搬運(yùn)要采取可靠的防止損壞或變質(zhì)的措施，包括使用正 確的搬運(yùn)方法、合適的搬運(yùn)工具和合適的人員； b) 屬重大的、特殊的物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運(yùn)措施。 貯存和校準(zhǔn)場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。 內(nèi)部審核策劃 品管部根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范 圍、方法、頻次，編制《 年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其測(cè)量和分析結(jié)果被識(shí)別如需采取糾正措施或?qū)嵤└倪M(jìn)時(shí)，應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 對(duì)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，公司應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： a) 評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見和投訴加以關(guān)注； b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由人力資源部組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報(bào)批。 《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 ? 品管部歸口管理糾正和預(yù)防措施的工作。 控制要求 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體現(xiàn)。 信息的分析和評(píng)價(jià)： a) 營(yíng)銷部應(yīng)制定顧客滿意程度的評(píng)價(jià)方法； b) 正常情況下，每半年由生產(chǎn)部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇有顧客投訴，并且問題重大 時(shí)，將直接提交公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 c) 發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，及時(shí)同顧客聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行鑒定， 并作好記錄； d) 顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部分，我公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī) 和《文件控制程序》要求執(zhí)行。 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作 。 c.）履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來(lái)自顧客必要信息反饋，特別是對(duì)顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。當(dāng)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同要求時(shí)，品管部應(yīng)編寫質(zhì)量計(jì)劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計(jì)劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計(jì)劃的要求如 QC工程圖）。 對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能 力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。 d) 負(fù)責(zé)行政日常事務(wù)的管理 。 g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及實(shí)施，進(jìn)行技術(shù) 管理。并負(fù)責(zé)體系的日常管理工作，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。包括有作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度 4． 2． 1． 3第四層文件為質(zhì)量記錄表單 質(zhì)量手冊(cè) 總則 《質(zhì)量手冊(cè)》是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 按照質(zhì)量管理的基本原則 — 過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系，分為四大過程： 管理職責(zé)過程 這個(gè)過程從管理的角度確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是公司各項(xiàng)活動(dòng)的中心。公司自成立以來(lái)，不斷更新基礎(chǔ)設(shè)施，不斷引進(jìn)新的技術(shù)，在質(zhì)量管理方面，嚴(yán)格做好預(yù)防管理，層層把關(guān)，環(huán)環(huán)控制，對(duì)產(chǎn)品的每一道工序進(jìn)行嚴(yán)格檢查，以保證 100%的合格率。每季統(tǒng)計(jì) 總經(jīng)理： 20xx年 2月 1日 1 適用范圍 總則 本《質(zhì)量手冊(cè)》（簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。 測(cè)量、分析和改進(jìn)過程 該過程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 c) 文件的管理 質(zhì)量管理體系文件（包含外來(lái)文件）由人力資源部負(fù)責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來(lái)文件）由品管部負(fù)責(zé)管理。 ? 《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件均留有修改頁(yè)，解決局部的修改。 f) 負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的接受和處理。 d) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)及安排。 控制要求 總則 總經(jīng)理應(yīng)按公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng) 審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。評(píng)審必須在合同 簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 : 技術(shù)部依照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃之要求及產(chǎn)品之難易程度以及以往之經(jīng)驗(yàn)確定所需驗(yàn)證之方法。 ? 品管部歸口管理一般過程、特殊過程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng) . 控制要求 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制 相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和顧客要求評(píng)審輸出的必要產(chǎn)品信息 . 如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時(shí) ,則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書 ,并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書 . 應(yīng)保持設(shè)備的過程能力 ,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn) . 根據(jù)本公司 的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測(cè)量與監(jiān)控裝置 . 在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中 ,根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng) . 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求 ,應(yīng)做好售后服務(wù) .做到滿足或超越顧客要求 . 產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證或開展的驗(yàn)證活動(dòng)不經(jīng)濟(jì)時(shí) ,品管部應(yīng)對(duì)任何這樣的過程進(jìn)行確認(rèn) .確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力 . 本公司 暫無(wú)此過程 對(duì)需要確認(rèn)的過程的安排包括 : a) 對(duì)人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定 。 貯存 a)庫(kù)存物資要做到無(wú)銹蝕、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞、無(wú)丟失、規(guī)格不亂、材質(zhì)不混、標(biāo)識(shí)清楚，做到帳、物、卡相符； b)易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專庫(kù)存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，并專人保管定期檢查； c)精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。 應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 a) 公司規(guī)定每間隔 12個(gè)月至少對(duì)全公司各部門進(jìn)行依次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的管理工作。 品管部對(duì)返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 通過糾正措施的 制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 4 手冊(cè)持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊(cè)》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。任何持有《質(zhì)量手冊(cè)》的個(gè)人或部門不得向不該持有手冊(cè)的個(gè)人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì) 支持性文件 : 《數(shù)據(jù)分析管理控制程序》 改進(jìn) 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 ? 品管部歸口管理不合格品控制。 ? 品管部歸口管理過程的測(cè)量和監(jiān)控。 信息收集的方法： a) 通過互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息； b) 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 操作者在使用測(cè)量和監(jiān)控裝置前，應(yīng)核對(duì)其適用性和進(jìn)行必要的調(diào)整。 b) 驗(yàn)收合格的顧客財(cái)產(chǎn)要妥善保管 ,按合同要求使用 。 b) 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求 . 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 負(fù)責(zé)采購(gòu)的生產(chǎn)部應(yīng)確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng) . 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí) , 辦公室應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法 . 支持性文件 : 《采購(gòu)管理控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作 。 b.）合同簽訂后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 . 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有如下的過程： 顧客要求和期望 設(shè)計(jì)開發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供 設(shè)備管理 監(jiān)視測(cè)量 交付 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，策劃的結(jié) 果在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中反映。 培訓(xùn)意識(shí)和能力 公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 c)負(fù)責(zé)日常辦公室的管理。 f) 負(fù)責(zé)接收客戶技術(shù)資料并制定公司內(nèi)部生產(chǎn)工藝、技術(shù)資料等。 a) 協(xié)助管理者代表按照 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》建立，實(shí)施和保持本公司的 質(zhì)量管理體系。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。 4． 2． 1． 3第三層次文件 — 作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。 本手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 各部門 本公司計(jì)劃部、生產(chǎn)部、品管部、人力資源部、營(yíng)銷部、技術(shù)部等部門。 總經(jīng)理： 20xx年 2月 1日 03 企業(yè)概況 廣州華鳳是一家專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋁箔制品的公司，占地 15000平方米。 本《手冊(cè)》是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。對(duì)這一過程的管理，又分為：內(nèi)部審核、測(cè)量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾 正措施、預(yù)防措施六個(gè)具體過程，并編寫了相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保： ? 公司各使用場(chǎng)所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； ? 外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； ? 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防