【正文】 3 手冊的修改 《質(zhì)量手冊》經(jīng)運行實踐需要進行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，經(jīng)人力資源部審核，報管理者代表審定，由總經(jīng)理批準。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 品管部負責不合格品的評審，責任部門負責按評審意見處置。 過程能力的測量監(jiān)控主要內(nèi)容和監(jiān)控的主要責任部門 : a) 主要設備完好率； 生產(chǎn)部 b) 工序產(chǎn)品合格率 品管部； c) 采購產(chǎn)品合格率； 計劃部 d) 顧客滿意程度。 ? 內(nèi)審小組歸口管理內(nèi)部審核工作。 用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應對其是否滿足預期的使用要求的能力予以明確和必要的 重新確認。 控制要求 總則 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。 ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)計劃、信息傳遞、設 備管理和環(huán)境管理工作 。 設計開發(fā)輸入 : 營銷部將所獲取之信息以書面方式通知技術(shù)部，包括客戶需求，市場信息，同行情況，價位要求，產(chǎn)品特性，相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)信息，必要時還需提供樣品并保存相關(guān)記錄。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ，負責調(diào)查收集市場相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 人力資源部門負責通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓計劃所制定的目標。 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部 審核情況，包括改進的需求；在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到滿足顧客要求的重要性；就質(zhì)量管理體系第二、三方審 核等有關(guān)事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡。 a) 負責產(chǎn)品的銷售工作，開拓市場。 c) 負責檢驗、試驗 狀態(tài)進行標識，并對所有產(chǎn)品標識進行監(jiān)督和檢查。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 公司總 經(jīng)理按照 ISO9001:20xx 標準對本公司質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理 體系的總要求；確保在對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。詳見附錄 A 質(zhì)量手冊的管理 文件控制 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧客 要求 顧客 滿意 產(chǎn)品 產(chǎn)品實現(xiàn) 資源管理 測量、分析和改 進 管理職責 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎，對這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進行 ，并編寫相應程序文件。 地址： 電話： 02084286184 傳真： 02034046990 047 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標 ： 以人為本、努力拼搏、精益求精、顧客滿意。 我廠追求質(zhì)量第一，教育員工人人嚴把質(zhì)量關(guān)，保持穩(wěn)定的發(fā)展趨勢、持續(xù)改進，追求優(yōu)良的質(zhì)量和服務，旨在不斷的滿足顧客的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是本公司在生產(chǎn)運作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。 a) 文件的批準 ? 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； ? 《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準； ? 程序文件由總經(jīng)理批準； ? 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負責人審核，由管理者代表批準。 b) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為 核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 d) 負責對計量設備的申購、管理、維護、保養(yǎng)。 b) 負責對合同 (合同的修訂 )進行評審，并進行正確傳遞，使有關(guān)部門能準確地執(zhí)行合同。其職責與權(quán)限見本手冊《 》 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性應確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件、內(nèi)部聯(lián)絡單進行溝通； b） 會議溝通：通過各種會議進行溝通； c） 通過公布欄等方式進行溝通。 通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做 出貢獻。 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括： a.）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求； b.）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產(chǎn)品要求； c.）產(chǎn)品有關(guān)的義務，公司應隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務符合其要求； d.）公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客的需求。 設計開發(fā)輸出 : 技術(shù)部在接到營銷部書面通知后，依照設計開發(fā)策劃分工及輸入要求，研究工藝要求，技術(shù)要求，作業(yè)指導，采購要求（ BOM 清單），檢驗標準等到相 關(guān)技術(shù)資料給生產(chǎn)部，采購部，品管等到相關(guān)部門作為工作之依據(jù)。以及產(chǎn)品交付和交付后的實施工作 。 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程建立并保持有適當防護標識。 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 控制要求 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內(nèi)部審察核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運作情況的評價。 營銷部 測量和監(jiān)控主要分析工具： a) 因果圖； b) 排列圖； 過程能力主要監(jiān)測責任部門每月應按時用主要分析方法將主要監(jiān)測內(nèi)容的監(jiān)測分析結(jié)果報送辦公 室。 根據(jù)不合格的嚴重程度評審時可能提出以下處置意見： a) 退貨 b) 全檢選用 c) 加工使用 d) 放寬標準讓步使用 e) 降級使用 f) 返工； g) 報廢； 不合格品的讓步接受，當合同有規(guī)定時，必須由本公司批準，并征得顧客或其代表的同意。 所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。修改內(nèi)容應通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊》的所有人員。 當《質(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應主動人力資源部辦理歸還手續(xù) 。 持續(xù)改進 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措 施以及管理評審而促進質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進。 發(fā)現(xiàn)不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。本公司通過對主要過程能力的各項因素的監(jiān)控以及必要時的測量活動來保持其過程的能力。 支持性文件： 《客 戶管理程序》 內(nèi)部質(zhì)量審核 職責 ? 管理者代表領導內(nèi)部審核管理工作。 當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，還應對其以往監(jiān)控和結(jié)果的 有效性進行評價并予以記錄。 產(chǎn)品防護 職責 ? 總經(jīng)理領導過程產(chǎn)品的防護工作； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護； ? 倉庫歸口管理倉庫產(chǎn)品的防護。 ? 總經(jīng)理領導作業(yè)指導書的編寫 ,一般過程、特殊過程的監(jiān)控和測量控制活動 。 支持性文件 《客戶管理控制程序 》 設計 /開發(fā) 設計開發(fā)策劃 : 技術(shù)部將屬于新產(chǎn)品或重大工藝更改之產(chǎn)品，對其進行總體策劃，確定策劃負責人員，所需時間階段，所需相關(guān)資源等事項。 與顧客有關(guān)的過程 職責 ? 總經(jīng)理領導與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作； ? 營銷部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作。 公司應根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。 ： a)按公司經(jīng)營計劃，提出年度財務計劃，作為資金運用的依據(jù)； b)提出財務、會計及預算等制度，并負責其施行時有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實發(fā)揮各項制度的功能； c)依年度財務計劃，籌措與動用公司的資金，以確保資金的有效運用； d)匯編公司年度預算，送呈總經(jīng)理審定。 h) 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的其他規(guī)定。 b) 負責原材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗工作，作好檢驗記錄。為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，制定各部門目標，詳見《質(zhì)量目標一覽表》。 質(zhì)量手冊的 管理 人力資源部是《質(zhì)量手冊》的歸口管理部門，負責組織編制、審核、批準、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。這個過程又包含有質(zhì)量目標管理策劃和管理評審的具體過程，并編寫相應的程序文件進行控制。憑著專業(yè)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務，本廠產(chǎn)品一直備受廣大客戶好評，在未來日子里，本廠將秉承“始終如一”的專業(yè)精神，堅持不懈，不斷推陳出新，以適應社會發(fā)展的需要。 ： 部門 目標值 計算方式 營銷部 供應商評審： 80% 每季度統(tǒng)計 原料按期交貨率： 95% 每月統(tǒng)計 客戶投訴 1 次 /月 每月統(tǒng)計 客戶投訴處理率 100% 每月統(tǒng)計 生產(chǎn)部 各車間一次合格率：≥ 99% 每月統(tǒng)計 設備完好率： 100% 每月統(tǒng)計 計劃部 采購及時率≥ 98% 每月統(tǒng)計 賬物卡一致性：≥ 99% 每季統(tǒng)計 收發(fā)料出錯率： 0 每月統(tǒng)計 物料防護： 100%符合要求 每月統(tǒng)計 按期交貨率≥ 98% 每月統(tǒng)計 來料合格率： 90% 每月統(tǒng)計 品管部 來料檢驗率 100% 進料合格批數(shù) /進料總批數(shù)*100% 工藝文件達標率 100% 每季統(tǒng)計 質(zhì)量問題處理率 100% 每季統(tǒng)計 過程按計劃控制率 100% 每季統(tǒng)計 技術(shù)部 開發(fā)成功率≥ 95% 每季統(tǒng)計 資料準確率≥ 90% 每季統(tǒng)計 模具按時完成率≥ 95% 每季統(tǒng)計 人力資源部 人員流動：≤ 5% 交期達成批數(shù) /采購總批數(shù)*100% 人員培訓覆蓋率： 100% 每季度統(tǒng)計 培訓合格率：≥ 90% 每季統(tǒng)計 文件按照要求控制： 100% 每季統(tǒng)計 公司總 目標 一次檢驗合格率：≥ 99% 每月度統(tǒng)計 出廠合格率： 100% 每季統(tǒng)計 客戶滿意率： 90% 調(diào)查客戶總分數(shù) /調(diào)查客戶數(shù) 。根據(jù)本公司的業(yè)務范圍和公司機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、物資采購、生產(chǎn)運作、設備管理、監(jiān)視和測量裝置的管理六個具體過程，并編寫相應程序文件進行控制。 b) 文件的評審 公司質(zhì)量 管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在適當時期內(nèi)，應收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)本節(jié) d)條進行更改并再次得到批準。 c) 質(zhì)量管理體系應考慮動態(tài)的適宜性。