【正文】 3 手冊(cè)的修改 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)人力資源部審核，報(bào)管理者代表審定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 品管部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按評(píng)審意見(jiàn)處置。 過(guò)程能力的測(cè)量監(jiān)控主要內(nèi)容和監(jiān)控的主要責(zé)任部門(mén) : a) 主要設(shè)備完好率； 生產(chǎn)部 b) 工序產(chǎn)品合格率 品管部； c) 采購(gòu)產(chǎn)品合格率； 計(jì)劃部 d) 顧客滿(mǎn)意程度。 ? 內(nèi)審小組歸口管理內(nèi)部審核工作。 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對(duì)其是否滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的 重新確認(rèn)。 控制要求 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿(mǎn)意。 ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、設(shè) 備管理和環(huán)境管理工作 。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入 : 營(yíng)銷(xiāo)部將所獲取之信息以書(shū)面方式通知技術(shù)部，包括客戶(hù)需求，市場(chǎng)信息，同行情況，價(jià)位要求，產(chǎn)品特性，相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)信息，必要時(shí)還需提供樣品并保存相關(guān)記錄。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部 審核情況，包括改進(jìn)的需求；在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客要求的重要性；就質(zhì)量管理體系第二、三方審 核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，開(kāi)拓市場(chǎng)。 c) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn) 狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 公司總 經(jīng)理按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理 體系的總要求；確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。詳見(jiàn)附錄 A 質(zhì)量手冊(cè)的管理 文件控制 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客 要求 顧客 滿(mǎn)意 產(chǎn)品 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 資源管理 測(cè)量、分析和改 進(jìn) 管理職責(zé) 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。 資源管理過(guò)程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿(mǎn)足過(guò)程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，對(duì)這一過(guò)程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行 ，并編寫(xiě)相應(yīng)程序文件。 地址： 電話(huà)： 02084286184 傳真： 02034046990 047 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) ： 以人為本、努力拼搏、精益求精、顧客滿(mǎn)意。 我廠(chǎng)追求質(zhì)量第一，教育員工人人嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保持穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)、持續(xù)改進(jìn)，追求優(yōu)良的質(zhì)量和服務(wù)，旨在不斷的滿(mǎn)足顧客的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是本公司在生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過(guò)程。 a) 文件的批準(zhǔn) ? 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； ? 《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ? 程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ? 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表批準(zhǔn)。 b) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及質(zhì)量記錄等四層次文件為 核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 d) 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備的申購(gòu)、管理、維護(hù)、保養(yǎng)。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)合同 (合同的修訂 )進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行正確傳遞，使有關(guān)部門(mén)能準(zhǔn)確地執(zhí)行合同。其職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)《 》 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性應(yīng)確保在各不同職能部門(mén)及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過(guò)公司內(nèi)部文件、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通； b） 會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通； c） 通過(guò)公布欄等方式進(jìn)行溝通。 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做 出貢獻(xiàn)。 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括： a.）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； b.）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c.）產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d.）公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出 : 技術(shù)部在接到營(yíng)銷(xiāo)部書(shū)面通知后，依照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃分工及輸入要求，研究工藝要求，技術(shù)要求，作業(yè)指導(dǎo)，采購(gòu)要求（ BOM 清單），檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等到相 關(guān)技術(shù)資料給生產(chǎn)部，采購(gòu)部，品管等到相關(guān)部門(mén)作為工作之依據(jù)。以及產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作 。 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程建立并保持有適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識(shí)。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 控制要求 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司將通過(guò)內(nèi)部審察核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評(píng)價(jià)。 營(yíng)銷(xiāo)部 測(cè)量和監(jiān)控主要分析工具： a) 因果圖； b) 排列圖； 過(guò)程能力主要監(jiān)測(cè)責(zé)任部門(mén)每月應(yīng)按時(shí)用主要分析方法將主要監(jiān)測(cè)內(nèi)容的監(jiān)測(cè)分析結(jié)果報(bào)送辦公 室。 根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度評(píng)審時(shí)可能提出以下處置意見(jiàn)： a) 退貨 b) 全檢選用 c) 加工使用 d) 放寬標(biāo)準(zhǔn)讓步使用 e) 降級(jí)使用 f) 返工； g) 報(bào)廢； 不合格品的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由本公司批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。 所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊(cè)》的所有人員。 當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)人力資源部辦理歸還手續(xù) 。 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措 施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進(jìn)。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。本公司通過(guò)對(duì)主要過(guò)程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)控以及必要時(shí)的測(cè)量活動(dòng)來(lái)保持其過(guò)程的能力。 支持性文件： 《客 戶(hù)管理程序》 內(nèi)部質(zhì)量審核 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核管理工作。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對(duì)其以往監(jiān)控和結(jié)果的 有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)工作； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)； ? 倉(cāng)庫(kù)歸口管理倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)。 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě) ,一般過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng) 。 支持性文件 《客戶(hù)管理控制程序 》 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃 : 技術(shù)部將屬于新產(chǎn)品或重大工藝更改之產(chǎn)品，對(duì)其進(jìn)行總體策劃，確定策劃負(fù)責(zé)人員，所需時(shí)間階段，所需相關(guān)資源等事項(xiàng)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作； ? 營(yíng)銷(xiāo)部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。 ： a)按公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為資金運(yùn)用的依據(jù)； b)提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的功能； c)依年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，籌措與動(dòng)用公司的資金，以確保資金的有效運(yùn)用； d)匯編公司年度預(yù)算，送呈總經(jīng)理審定。 h) 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的其他規(guī)定。 b) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，作好檢驗(yàn)記錄。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定各部門(mén)目標(biāo)，詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》。 質(zhì)量手冊(cè)的 管理 人力資源部是《質(zhì)量手冊(cè)》的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。這個(gè)過(guò)程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。憑著專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，本廠(chǎng)產(chǎn)品一直備受廣大客戶(hù)好評(píng)，在未來(lái)日子里，本廠(chǎng)將秉承“始終如一”的專(zhuān)業(yè)精神，堅(jiān)持不懈，不斷推陳出新，以適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要。 ： 部門(mén) 目標(biāo)值 計(jì)算方式 營(yíng)銷(xiāo)部 供應(yīng)商評(píng)審： 80% 每季度統(tǒng)計(jì) 原料按期交貨率： 95% 每月統(tǒng)計(jì) 客戶(hù)投訴 1 次 /月 每月統(tǒng)計(jì) 客戶(hù)投訴處理率 100% 每月統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)部 各車(chē)間一次合格率：≥ 99% 每月統(tǒng)計(jì) 設(shè)備完好率： 100% 每月統(tǒng)計(jì) 計(jì)劃部 采購(gòu)及時(shí)率≥ 98% 每月統(tǒng)計(jì) 賬物卡一致性：≥ 99% 每季統(tǒng)計(jì) 收發(fā)料出錯(cuò)率： 0 每月統(tǒng)計(jì) 物料防護(hù)： 100%符合要求 每月統(tǒng)計(jì) 按期交貨率≥ 98% 每月統(tǒng)計(jì) 來(lái)料合格率： 90% 每月統(tǒng)計(jì) 品管部 來(lái)料檢驗(yàn)率 100% 進(jìn)料合格批數(shù) /進(jìn)料總批數(shù)*100% 工藝文件達(dá)標(biāo)率 100% 每季統(tǒng)計(jì) 質(zhì)量問(wèn)題處理率 100% 每季統(tǒng)計(jì) 過(guò)程按計(jì)劃控制率 100% 每季統(tǒng)計(jì) 技術(shù)部 開(kāi)發(fā)成功率≥ 95% 每季統(tǒng)計(jì) 資料準(zhǔn)確率≥ 90% 每季統(tǒng)計(jì) 模具按時(shí)完成率≥ 95% 每季統(tǒng)計(jì) 人力資源部 人員流動(dòng)：≤ 5% 交期達(dá)成批數(shù) /采購(gòu)總批數(shù)*100% 人員培訓(xùn)覆蓋率： 100% 每季度統(tǒng)計(jì) 培訓(xùn)合格率：≥ 90% 每季統(tǒng)計(jì) 文件按照要求控制： 100% 每季統(tǒng)計(jì) 公司總 目標(biāo) 一次檢驗(yàn)合格率：≥ 99% 每月度統(tǒng)計(jì) 出廠(chǎng)合格率： 100% 每季統(tǒng)計(jì) 客戶(hù)滿(mǎn)意率： 90% 調(diào)查客戶(hù)總分?jǐn)?shù) /調(diào)查客戶(hù)數(shù) 。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過(guò)程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、物資采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作、設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理六個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。 b) 文件的評(píng)審 公司質(zhì)量 管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)本節(jié) d)條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性。