【正文】 部審核計劃由管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)到各部門 ； b）年度內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容包括： 時間 和 部門 ； c）具體審核之前，管理者代表選擇審核員，確定審核組長，由審核組長編制 《內(nèi)部審核日程安排表》 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，該計劃應(yīng)提前一周發(fā)至被審核部門； d）內(nèi)部審核日程安排表 的 內(nèi)容包括：審核目的、范圍和依據(jù)，審核組長和審核組成員及分工，審核時間和審核內(nèi)容，其中管理者代表選擇審核員，確定審核組長，審核組長對審核員分工， 應(yīng)做到審核員不得審核自己的工作，以保證審核過程的客觀性和公正性； e）被審核部門收到內(nèi)部審核日程 安排后，如對日期和內(nèi)容有異議，可在審核前兩天通知總經(jīng)理協(xié)商調(diào)整； 27 f）審核的準(zhǔn)備 ： 1） 被審核部門作好必要的準(zhǔn)備工作； 2）辦公室準(zhǔn)備并提供檢查表和不合格項(xiàng)報告等記錄表格； 3）審核組編寫質(zhì)量體系審核檢查表； g）審核的實(shí)施 ： 1）首次會議： 由審核組長主持，重申審核目的、范圍、依據(jù)和內(nèi)容、時間 的 安排，介紹審核組成員及其分工、審核方法和審核報告以及末次會議安排等； 審核組成員和被審核部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加首次會議并簽到 ； 2）現(xiàn)場審核： 審核員通過問、聽、看、查等方法，收集客觀證據(jù)，記錄在檢查表中； 對不合格的事實(shí) 應(yīng) 填寫“不合格項(xiàng)及糾正措施驗(yàn)證表”，經(jīng)被審核部門負(fù) 責(zé)人確認(rèn)； 審核組應(yīng)安排必要的內(nèi)部溝通，并在末次會議前形成“內(nèi)部審核報告” ； 3）內(nèi)部審核報告的內(nèi)容包括： 審核目的、范圍和依據(jù)；審核組長及審核組成員； 審核情況綜述； 不合格項(xiàng)糾正措施的要求； 內(nèi)部審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在末次會議后由辦公室發(fā)放到被審核部門及不合格項(xiàng)涉及的部門。 顧客滿意 我公司采用問卷調(diào)查的方法，收集顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的感受信息，評價顧客 滿意程度，衡量我公司質(zhì)量管理體系 ， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，找出差距 ， 作為改進(jìn)的 依據(jù) 。 我公司監(jiān)視和測量裝置的控制范圍是：用于產(chǎn)品及其過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的器具和設(shè)備。 本公司對顧客財產(chǎn)要求做到 : a) 接受 ,驗(yàn)證 ,標(biāo)識顧客財產(chǎn) ； b) 驗(yàn)收合格的顧客財產(chǎn)要妥善保管 ,按合同要求發(fā)貨 ； c) 發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn) 丟失、損壞，及時 與 顧客聯(lián)系，必要時進(jìn)行鑒定，并作好記錄； d) 顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn) 權(quán)部分，我公司嚴(yán)格按合同 、 法律法規(guī)和《文件和資料控制程序》 的 要求執(zhí)行。 產(chǎn)品標(biāo)識 a）倉庫 采用掛牌標(biāo)識，表明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量 等，并掛在相應(yīng)產(chǎn)品或貨架上； b） 廚具 貼標(biāo)簽或合格證為其標(biāo)識，標(biāo)明規(guī)格型號 。在交付后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時了解顧客意見，提供服務(wù)，對顧客意見及抱怨 應(yīng)當(dāng) 及時處理，交付產(chǎn)品在顧客使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題 的 按 本 手冊 處理 。 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 a）采購 員采購的原材料應(yīng)附質(zhì)保書或合格證 ， 自驗(yàn)后向生產(chǎn)部報驗(yàn)，生產(chǎn)部 檢驗(yàn)員按規(guī)定的要求檢驗(yàn)，合格方可辦理入庫 手續(xù) ， 否則 按 本手冊 處置； b）需要在供方現(xiàn)場驗(yàn)證 產(chǎn)品時， 生產(chǎn)部 應(yīng)在采購合同或技術(shù)協(xié)議中明確現(xiàn)場驗(yàn)證和原材料接收的條款。 生產(chǎn)部 根據(jù)生產(chǎn)需要及庫存情況編制材料計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 方可 采購，應(yīng)做到質(zhì)量符合要求，滿足生產(chǎn)需要。 職責(zé) a） 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)原材料采購及其供方能力的評價； b） 技質(zhì) 部配合。 營銷部形成并保留合同評審結(jié)果及措施驗(yàn)證記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 營銷部對已確定的產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)在接受訂單或向顧客作出承諾之前進(jìn)行，以確定我公司能 否 滿足顧客 的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司根據(jù)顧客的要求，對 各種 廚具 生產(chǎn) 的工藝過程和方法進(jìn)行策劃，并引用質(zhì)量管理體系的有關(guān)過程支持其實(shí)現(xiàn) 。 支持性服務(wù) 我公司通訊設(shè)施有電話、傳真機(jī) 和電腦 等，由辦公室負(fù)責(zé)管理 以上 設(shè)施，各部門正確使用和維護(hù)，使之 滿足各部門對外聯(lián)絡(luò)的需要。 基礎(chǔ)設(shè)施 我公司根據(jù) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流 程，確定并提供所需的廠房、設(shè)備、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，維護(hù)好這些設(shè)施，使之滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的 需 求。 資源提供 為保持質(zhì)量管理體系的有效性，滿足顧客的要求、增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理確定并提供相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 評審 依據(jù) 總經(jīng)理按照年度管理評審計劃的安排，在一周前向有關(guān)部門發(fā)出書面通知，被通知部門或人員按通知要求準(zhǔn)備好有關(guān)資料，作為管理評審的 依據(jù) 。 表一： 15 江蘇新沂市 徐州房鋒門業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系覆蓋組織體制 表二： GB/T 1900120xx 條款職能分配表 管理者代表 生產(chǎn)部 辦公室 營銷部 技質(zhì)部 總經(jīng)理 16 職能 GB/T1900120xx 條款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 營 銷 部 生 產(chǎn) 部 技 質(zhì) 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ 文件要求 總則 ▲ 質(zhì)量手冊 △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ △ 人力資源 ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ 工作環(huán)境 △ ▲ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 7． 3 設(shè)計和開發(fā) （刪除） 采 購 △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) ▲ 標(biāo)識和可追溯性 △ ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ ▲ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi) 部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ 不合格品控制 △ △ △ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ △ △ 17 注： ▲為主要職能， △為相關(guān)職能。 生產(chǎn) 部 : 負(fù)責(zé)設(shè)備臺帳、設(shè)備保養(yǎng)記錄、設(shè)備檢修記錄、合格供方名單、電話和評價 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 :根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程及體系所覆蓋的部門（見表一）對部門的職能分配，并規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)和部門質(zhì)量職責(zé)（見表二） ， 通過文件、會議、培訓(xùn)等措施，使各部門理解 各自的 職能和應(yīng)從事的活動 。 策劃 我公司的質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表組織實(shí)施。 管理承諾 總經(jīng)理承 諾：建立、實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理體系 ， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過開展以下活動為兌現(xiàn)管理承諾提供證據(jù)： a） 通過會議、標(biāo)語、文件等方式，結(jié)合產(chǎn)品的市場形勢，經(jīng)常向員工宣傳 ； b） 制定我公司的質(zhì)量方針，成為全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則 ； c） 以質(zhì)量方針為框架，制定我廠質(zhì)量目標(biāo)，并分解，使各部門都制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，用部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)來保證 公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ； 13 d） 每年進(jìn)行不少于 1 次 的 管理評審 ； e） 確保提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和檢驗(yàn)器具。 記錄控制程序（ FFMY/CX40220xx） 對記錄標(biāo)識使用、貯存、保護(hù)等進(jìn)行管理，為產(chǎn)品過程和質(zhì)量體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，其控制范圍是：具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系符合性及有效性的記錄，包括填寫完畢的記錄、圖表、書面報告、會議記錄等。 文件的更改 發(fā)生文件更改由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對體系文件或技術(shù)文件更改，其方法為： a） 相關(guān)人員填寫“文件更改通知單”寫明更改原因、更改條款（內(nèi)容），按 條款審核和批準(zhǔn)； b） 文件管理人員實(shí)施文件修改，采用劃改法的要注明修改標(biāo)記，改動該頁的修改碼，并在 《文件修改記錄》 中做修改記錄； c） 發(fā)生文件換頁，應(yīng)收回舊文件，發(fā)放新文件，并做回收記錄和再發(fā)放簽收 記錄； d） 文件更改、換頁、換發(fā)應(yīng)與發(fā)放 范圍和份數(shù)相符 ； e） 如發(fā)生質(zhì)量管理文件換版，則應(yīng)對文件版本作更換。 各部門代號規(guī)定如下： 辦公室 ZJ； 辦公室 BG；技質(zhì)部 JZ；生產(chǎn)部 SC； 營銷部 YX。 例如： FFMY— ZS— 01， 表示“ 耀華 廚具 ”公司質(zhì)量手冊第 1 版。 文件控制程序（ FFMY/CX40120xx） 對文件編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、標(biāo)識、使用等進(jìn)行管理，確保使用現(xiàn)場得到有關(guān)文件適用版 本，防止使用已作廢的文件。 文件要求 總則 根據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，我公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊； b） 6 個程序文件（見附錄二） c） 必須 的管理文件和作業(yè)文件； d） 質(zhì)量管理體系所要求的記錄（見附錄三）。 公司應(yīng)配置相應(yīng)的人力、設(shè)備、檢測器具 、 文件、記錄等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必需的資源。 總要求 我公司采用過程方法按照 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，并形成文件加以實(shí)施和保持。 應(yīng)用 我公司采 用 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，涉及 原料采購、 技術(shù)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)管理、人事管理、產(chǎn)品銷售和生產(chǎn)車間 管理 （見 表一） 刪減說明：我公司 從事的 廚具 生產(chǎn) 服務(wù) 無 設(shè)計研發(fā) ，刪減 條款，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中其他所有條款，不影響我公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 8 ： 本質(zhì)量手冊根據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)引言的要求，確定了過程方法的思路，要求每個員工掌握過程方法， 將 過程方法貫徹實(shí)施 于 本手冊。 總經(jīng)理： 房銀樹 20xx 年 6 月 1 日 5 質(zhì)量方針 改革創(chuàng)新到永遠(yuǎn) 涵義： 全 體 員 工認(rèn)真 學(xué)習(xí)并 履行質(zhì)量 手冊的規(guī)定 ； 勇于 技術(shù)和管理創(chuàng)新，創(chuàng)造良好的 企業(yè) 文化 ； 對顧客的 意見認(rèn)真分析，找出原因， 加以改進(jìn)； 用優(yōu) 質(zhì) 的 產(chǎn)品 和 真誠的 服務(wù) 迎接市場的挑戰(zhàn) 。 本質(zhì)量手冊包含了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系范圍，質(zhì)量管理體系過程、順序及相互作用和過程方法，是我公司質(zhì)量管理體系 的 綱領(lǐng)性文 件 ，全體員工 必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握過程方法，堅持貫徹執(zhí)行，為實(shí)現(xiàn)我公司 的質(zhì)量目標(biāo) 而努力。 7 關(guān)于管理者代表的任命： 我公司于 20xx 年 5 月 25 日 《 關(guān)于貫徹 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的決定》 中，任命了我公司管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)，摘錄如下： 任命 葛頌 為 管理者代表，其職責(zé)為：