【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系---要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版現(xiàn)予以頒布實(shí)施。經(jīng)審定，本手冊符合國家質(zhì)量政策、規(guī)定、指令和本公司實(shí)際情況，符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和要求，是本企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的綱領(lǐng)性文件，也是對外提供質(zhì)量保證和對客戶的承諾。為保證《質(zhì)量手冊》的全面實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際,建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，以達(dá)到以下目的：。a、證實(shí)公司有能力、穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；因此,對ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)開發(fā)條款要求予以刪減。3．2、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

　　

【正文】 b、確定不符合原因。c、制定相關(guān)措施，以確保不符合項(xiàng)不再發(fā)生；d、確定和實(shí)施所需的措施； e、記錄采取措施的結(jié)果；f、 評審所采取的糾正措施?！　☆A(yù)防措施27嵊州市桃李制衣有限公司第八章 測量、分析和改進(jìn)章 節(jié) 號8版 本1修改狀態(tài)第0次頁 次 5 / 5 公司為識別潛在不合格，并采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 a、 公司識別存在的潛在不合格原因，針對上述原因進(jìn)行分析。b、 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c、 確定并實(shí)施所需的措施；d、 記錄采取的結(jié)果；e、 評審所采取的預(yù)防措施。、　　　相關(guān)文件 《客戶滿意程度測量程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 28附錄1：質(zhì)量體系文件清單序號一級文件序號二級文件序號三級文件1質(zhì)量手冊1文件控制程序1年度方針目標(biāo)展開書 2記錄控制程序2內(nèi)部溝通作業(yè)指導(dǎo)書 3質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序3崗位任職要求 4管理評審程序4員工培訓(xùn)管理制度 5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序5門衛(wèi)職責(zé) 6采購控制程序6橫機(jī)的操作規(guī)程 7標(biāo)識和可追溯性控制程序7縫盤機(jī)械操作規(guī)程 8產(chǎn)品保管和交付控制程序8砂洗工序的操作規(guī)程 9監(jiān)視和測量裝置控制程序9后道整燙工序操作規(guī)程 10顧客滿意度測量控制程序10后道包裝工序操作規(guī)程 11內(nèi)部審核控制程序11設(shè)備維修操作規(guī)程 12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序12電氣技術(shù)操作規(guī)程 13不合格品控制程序13員工管理制度 14糾正和預(yù)防措施控制程序14衛(wèi)生管理制度 15設(shè)備管理制度 16倉庫管理制度 17安全生產(chǎn)管理制度 18文明辦公管理制度 19計(jì)量器具校驗(yàn)規(guī)程 205S活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 21客戶提供的技術(shù)資料管理制度 22原、輔材料檢驗(yàn)規(guī)程 23半成品檢驗(yàn)規(guī)程24成品檢驗(yàn)規(guī)程25供方評定準(zhǔn)則2627282930313233343536373829嵊州市桃李制衣有限公司 質(zhì)量記錄表清單條 款 號QG122003版 本1修改狀態(tài)第0次頁 次1 / 1序號記錄表名稱主管部門保存期限序號記錄表名稱主管部門保存期限1管理評審計(jì)劃總經(jīng)理2年49生產(chǎn)通知單生產(chǎn)部計(jì)劃1年2管理評審?fù)ㄖ獑慰偨?jīng)理2年50生產(chǎn)日報(bào)匯總表生產(chǎn)部計(jì)劃1年3管理評審會議記錄總經(jīng)理永久51工藝單生產(chǎn)部技術(shù)3年4管理評審報(bào)告總經(jīng)理永久52工藝文件收發(fā)記錄技質(zhì)部技術(shù)1年5文件發(fā)放回收記錄辦公室體系永久53采購計(jì)劃單技質(zhì)部技術(shù)1年6文件更改申請辦公室體系永久54成批紙樣明細(xì)表技質(zhì)部技術(shù)3年7文件領(lǐng)用申請辦公室體系永久55頭樣明細(xì)表技質(zhì)部技術(shù)3年8文件銷毀申請辦公室體系永久56首件封樣單技質(zhì)部技術(shù)1年9質(zhì)量方針目標(biāo)檢查總結(jié)記錄辦公室體系永久57工序流程定額表技質(zhì)部技術(shù)1年10部門質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況自查表辦公室體系永久58沙、絲線卡生產(chǎn)部技術(shù)3年11質(zhì)量方針目標(biāo)調(diào)整記錄辦公室體系永久59裁片檢驗(yàn)記錄表生產(chǎn)部車間1年12審核實(shí)施計(jì)劃辦公室體系永久60換片登記表生產(chǎn)部車間1年13年度內(nèi)審計(jì)劃辦公室體系永久61換片率統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)部車間1年14內(nèi)審檢查表辦公室體系永久62裁片發(fā)料單生產(chǎn)部車間1年15內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告辦公室體系永久63半成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)部車間1年16內(nèi)審首、末次會議簽到表辦公室體系永久64車間產(chǎn)、質(zhì)量日報(bào)表生產(chǎn)部車間1年17不符合項(xiàng)分布表辦公室體系永久65車間日報(bào)表生產(chǎn)部車間1年18糾正和預(yù)防措施處理單辦公室體系2年66車位日報(bào)表生產(chǎn)部車間1年19培訓(xùn)記錄表辦公室人事3年67斷針換針記錄生產(chǎn)部車間1年20年度培訓(xùn)計(jì)劃辦公室人事3年68后整收發(fā)日報(bào)表生產(chǎn)部車間1年21員工培訓(xùn)檔案辦公室人事永久69后整車間日報(bào)表生產(chǎn)部車間 1年22設(shè)備臺帳生產(chǎn)部機(jī)修永久70總檢日報(bào)表生產(chǎn)部車間 1年23設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄生產(chǎn)部機(jī)修3年71成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)部車間1年24設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)部機(jī)修1年72裝箱單生產(chǎn)部車間3年25設(shè)備驗(yàn)收單生產(chǎn)部機(jī)修3年73成品入庫單生產(chǎn)部車間3年26設(shè)備報(bào)廢單生產(chǎn)部機(jī)修3年74上衣尺寸檢驗(yàn)表技質(zhì)部質(zhì)檢3年27合同評審業(yè)務(wù)部銷售永久75下裝尺寸檢驗(yàn)表技質(zhì)部質(zhì)檢3年28合同業(yè)務(wù)部銷售永久76出廠查貨報(bào)告技質(zhì)部質(zhì)檢3年29合同更改單業(yè)務(wù)部銷售永久77不合格品報(bào)告技質(zhì)部質(zhì)檢3年30客戶滿意度調(diào)查表業(yè)務(wù)部銷售永久78質(zhì)量信息反饋表技質(zhì)部質(zhì)檢3年31客戶檔案業(yè)務(wù)部銷售永久79計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表技質(zhì)部質(zhì)檢1年32客戶投訴處理單業(yè)務(wù)部銷售永久80測量器具校驗(yàn)記錄技質(zhì)部質(zhì)檢1年33供方評定表業(yè)務(wù)部供應(yīng)2年81測量監(jiān)控設(shè)備一覽表技質(zhì)部質(zhì)檢永久34合格供方名錄業(yè)務(wù)部供應(yīng)2年82測量檢測器具報(bào)廢單技質(zhì)部質(zhì)檢1年35供方業(yè)績表業(yè)務(wù)部供應(yīng)2年83緊急放行申請單生產(chǎn)部3年36采購合同業(yè)務(wù)部供應(yīng)2年84申購單生產(chǎn)部3年37面、里料要求業(yè)務(wù)部供應(yīng)1年8538輔料要求業(yè)務(wù)部供應(yīng)1年8639面、里料進(jìn)倉日報(bào)表業(yè)務(wù)部倉庫1年8740輔料進(jìn)倉日報(bào)表業(yè)務(wù)部倉庫1年8841布料品質(zhì)檢驗(yàn)表業(yè)務(wù)部倉庫1年8942輔料檢驗(yàn)記錄表業(yè)務(wù)部倉庫1年9043進(jìn)倉單業(yè)務(wù)部倉庫1年9144領(lǐng)（退）料單業(yè)務(wù)部倉庫1年9245客戶財(cái)產(chǎn)臺帳業(yè)務(wù)部倉庫1年9346客戶財(cái)產(chǎn)不適用損壞丟失記錄業(yè)務(wù)部倉庫1年9447生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)部計(jì)劃2年9548合同生產(chǎn)一覽表生產(chǎn)部計(jì)劃1年96附錄3適用法律、法規(guī)清單序號法律、法規(guī)名稱數(shù)量發(fā)放范圍備 注1中華人民共和國質(zhì)量法1辦公室2中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法1辦公室3中華人民共和國安全生產(chǎn)法1辦公室4中華人民共和國價(jià)格法1辦公室5中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法1辦公室6中華人民共和國合同法1辦公室7中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法（修正）1辦公室8中華人民共和國商標(biāo)法（修正）1辦公室9中華人民共和國廣告法1辦公室101質(zhì)檢11計(jì)量法1辦公室31 中國最大管理資源中心附錄4： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖檢 驗(yàn)檢 驗(yàn)毛紗材料入庫生產(chǎn)準(zhǔn)備（采購）針織服裝染色加工準(zhǔn)備工序（絡(luò)紗）生產(chǎn)工藝流程圖過 程控制記錄過 程控制記錄裁剪工序縫合工序修飾工序整理工序橫機(jī)加工 半成品檢驗(yàn)與局部定型圓機(jī)加工 半成品檢驗(yàn)與定型檢 驗(yàn)編制工藝成衣工序過 程控制記錄合同有特殊要求時(shí)成品出廠包裝入庫分等整理整燙成形過 程控制記錄過 程控制記錄過 程控制記錄第 60 頁 共 60 頁