【導(dǎo)讀】突出體現(xiàn)本廠的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向和質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對滿足。顧客和法律法規(guī)要求、持續(xù)改進(jìn)的承諾。體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上遵照執(zhí)行。量方針進(jìn)行修訂。1)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100％。2)顧客滿意度90％，并逐年提高%。4)產(chǎn)品交付合格率100%。實(shí)施，并進(jìn)行檢查、考核與獎(jiǎng)懲。查評審，同時(shí)負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置。排不當(dāng)和嚴(yán)重不均衡而造成的產(chǎn)品質(zhì)量低劣負(fù)責(zé)。

　　

【正文】 感官品評和分析檢驗(yàn)工作由技術(shù)部組織 口感品評結(jié)果由總工程師審核，分析檢驗(yàn)結(jié)果由技術(shù)部經(jīng)理審核 標(biāo)準(zhǔn)基 酒入庫 經(jīng)檢驗(yàn)合格后即可辦理基酒入庫手續(xù)，并按規(guī)定掛上標(biāo)識(shí)牌 物料標(biāo)識(shí)牌 基酒保管員 待裝酒 組合 待裝酒在組合前，按《執(zhí)行勾兌通知書》的要 求計(jì)算各種標(biāo)準(zhǔn)基酒的用量，填寫出庫單領(lǐng)料 出庫單 。 臺(tái)帳 。 生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)牌 轉(zhuǎn)酒工 /勾兌員 基酒保管員 開泵泵酒前必須確認(rèn)基酒的品種是否相符，泵酒過程若發(fā)現(xiàn)漏酒應(yīng)及時(shí)停機(jī)，關(guān) 閉閥門檢查。 泵酒過程應(yīng)作好計(jì)量記錄，并按要求登填《臺(tái)帳》 泵酒結(jié)束必須清理干凈輸酒管中的余酒，膠管規(guī)放在指定的位置 基酒降度，首先將基酒攪拌均勻，測量酒度，然后計(jì)算加漿水用量，降度時(shí)邊加漿邊攪拌，應(yīng)保證降度后的酒度偏差在 177。 度范圍內(nèi) 基酒混合與降度攪拌均勻的判定： a. 開機(jī)攪拌 30 分鐘，測量酒度，做好記錄。 b. 再攪拌 10分鐘，測量酒度，做好記錄 將 a、 b 兩次所測酒度進(jìn)行比較，若酒度相差不大于 度，則判定攪拌均勻。若酒度差大于 度，則需繼續(xù)攪 拌，直至相近兩次攪拌后所測酒度差不大于 度 降度攪拌均勻后，需及時(shí)報(bào)勾兌員，由勾兌員取樣品評，送檢判定合格，方能進(jìn)行以后的工作。判定不合格則由勾兌員提交方案，經(jīng)車間主任審批后，重新組合。 基酒組合過程，酒池應(yīng)做好相應(yīng)標(biāo)識(shí) 吸附過濾 按要求準(zhǔn)確稱取所需各種活性炭，然后將稱好的活性碳緩慢地加入酒中，進(jìn)行攪拌，要求攪拌 4小時(shí)即可過濾最長不超過 24 小時(shí)。 樣品化驗(yàn)登記表 化驗(yàn)報(bào)告 大樣勾兌檢驗(yàn)管制表生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)牌 。 轉(zhuǎn)酒工 /勾兌員 化驗(yàn)員 評酒員 總工程師 吸附過程以及 活性碳的種類、數(shù)量應(yīng)如實(shí)做好記錄，酒池或酒罐如實(shí)標(biāo)識(shí)。 按要求稱取所需的硅藻土，放于硅藻土預(yù)涂罐中，然后按《設(shè)備操作規(guī)程》的要求進(jìn)行硅藻土的預(yù)涂和酒的過濾，過濾過程必須有專人負(fù)責(zé)。 過濾過程應(yīng)按要求做好記錄，酒池或酒罐應(yīng)如實(shí)跟蹤標(biāo)識(shí)。 過濾過程若有滴漏，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定處理。 過濾結(jié)束，需及時(shí)報(bào)勾兌員，由勾兌員取樣品評，送檢判定合格，方能進(jìn)行以后的工作。 小樣調(diào)味 勾兌員根據(jù)送樣檢測結(jié)果及品評情況進(jìn)行調(diào)味 勾兌調(diào)味原始記錄執(zhí)行勾兌通知單 勾兌員 調(diào)味時(shí)嚴(yán)格作好記錄 根據(jù)品評結(jié)果選擇最優(yōu)方案制作 500mL 小樣送樣進(jìn)行感官檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 由技術(shù)部組織開展感官品評檢驗(yàn)工作 品評表 化驗(yàn)員 總工程師 品評結(jié)果由總工程師審核 由車間主任審核調(diào)味《執(zhí)行勾兌通知書》的符合性。 確認(rèn)調(diào)味酒的數(shù)量和香料數(shù)量 出庫單 。 臺(tái)帳 。 生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)牌 轉(zhuǎn)酒工 勾兌員 車間主任 大樣調(diào)味 準(zhǔn)確稱取所需調(diào)味用的物料放入酒中，充分?jǐn)嚢?30— 50 分鐘，報(bào)勾兌員確認(rèn)。若不合格重新制定方案，經(jīng)車間主任確認(rèn)后重新調(diào)味。 調(diào)味完成后，及時(shí) 報(bào)檢。報(bào)檢不合格，必須重新制定方案，經(jīng)車間主任審批后重新調(diào)味，重新報(bào)檢 報(bào)檢合格后，應(yīng)及時(shí)做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，按要求做好臺(tái)帳記錄和其它原始記錄 檢驗(yàn) 調(diào)味完畢送樣檢驗(yàn) 樣品化驗(yàn)登記表 化驗(yàn)報(bào)告 品評表 化驗(yàn)員 評酒員 總工程師 檢驗(yàn)項(xiàng)目為口感和全分析檢驗(yàn)（總酸、總酯、色譜、固型物、甲醇、雜醇油、酒度） 感官品評和分析檢驗(yàn)工作由技術(shù)部組織 口感品評結(jié)果由總工程師審核，分析檢驗(yàn)結(jié)果由技術(shù)部經(jīng)理審核 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 一、目的 為了提供產(chǎn)品符合要 求的證據(jù)，并確保不合格產(chǎn)品不致誤流轉(zhuǎn)，不致出公司，特制定本程序。 二、范圍 適用于公司體系覆蓋產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制，公司外購原輔料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的全過程控制。 三、職責(zé) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范（文件）由技質(zhì)辦測部負(fù)責(zé)編制，并監(jiān)督執(zhí)行本程序。 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所購原輔料、半成品、成品、過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施。 管理者代表審批檢驗(yàn)規(guī)程，作為本公司實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)。 四、程序活動(dòng)描述 檢驗(yàn)規(guī)程的編制 1）質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)規(guī)程報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 2）檢驗(yàn)規(guī)程的編制依據(jù) a)工 藝操作規(guī)程和技術(shù)要求； b)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或銷售合同； c)原輔料標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求； d)檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法。 3) 檢驗(yàn)規(guī)程的內(nèi)容：包括取樣點(diǎn)、取樣量、樣品名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求、檢驗(yàn)方法、判定規(guī)則、檢驗(yàn)頻率、實(shí)施部門、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)記錄或報(bào)告單等。 檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施 1）外購原輔料的檢驗(yàn) 外購原輔料進(jìn)入本公司后，由庫房及時(shí)通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后由質(zhì)檢員填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，對照標(biāo)準(zhǔn)將判定及處理意見填入檢驗(yàn)報(bào)告單中，由檢驗(yàn)組長審核后，在入庫單上簽字，入庫單作為財(cái)務(wù)結(jié)算和入庫的依據(jù) 。 未經(jīng)檢驗(yàn)的原輔料不得投入使用，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料，經(jīng)部門經(jīng)理和管理者代表審批，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提出讓步使用措施。 2）過程檢驗(yàn) a)班長領(lǐng)用物料前，應(yīng)查看物料質(zhì)量并在領(lǐng)料單上簽字負(fù)責(zé)； b)質(zhì)檢員按檢驗(yàn)規(guī)程對上工序進(jìn)行檢驗(yàn)； c)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的半成品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 3) 成品檢驗(yàn) 成品在生產(chǎn)流程完畢，由最后生產(chǎn)部門通知檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)和定量檢驗(yàn)并做好相應(yīng)記錄。檢驗(yàn)完畢后，填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》并對照產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)作出判定，報(bào)告單經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后，發(fā)生產(chǎn)單位、庫房各一份，自留一份。庫房以此作為放行入庫的依據(jù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)填寫《不合格品評審記錄表》報(bào)管理者代表，按《不合格品控制程序》處理。未經(jīng)檢驗(yàn)的成品不得出廠。 每天灌裝時(shí)對外觀、色澤、裝量（有測量裝置）、清潔度等目測檢查合格，可以預(yù)收，不用記錄，待按保存樣進(jìn)行技術(shù)檢測后確定該批（時(shí)間段）生產(chǎn)量是否 合格。 保存樣 1）每天或每 1000 瓶成品應(yīng)留保存樣，用以作檢驗(yàn)的樣品中留取不少于 1 瓶，以備檢驗(yàn)使用。 2）每一保存樣，由質(zhì)檢員用表格標(biāo)識(shí)保存，保存 樣檢驗(yàn)合格的，該天（該批次）生產(chǎn)的產(chǎn)品合格，可以放行。同時(shí)該保存樣也可按合格品出廠。 檢驗(yàn)記錄： 所有檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)部門歸檔保存，檢驗(yàn)報(bào)告上應(yīng)有檢驗(yàn)人員及審批人簽字。 所有檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)部門歸檔保存，保存期限在兩年以上。 檢測設(shè)備管理制度 一、目的 對用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的監(jiān)視和測量裝置建立控制、校準(zhǔn)程序，確保監(jiān)視和測量裝置在使用時(shí)，其測量的結(jié)果是有效的。 二、適用范圍 本程序適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的裝置。 三、職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量 裝置的管理。 四、程序活動(dòng)描述 監(jiān)視和測量裝置分類 本廠監(jiān)視和測量裝置分為 A、 B兩類： A類：凡屬送外檢定的監(jiān)視和測量裝置。B類：其他（包括自行校準(zhǔn)）的監(jiān)視和測量裝置。 監(jiān)視和測量裝置建檔和建帳 質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立“監(jiān)視和測量裝置的臺(tái)帳”和檔案，檔案內(nèi)容包括：使用說明書；檢定記錄；開箱、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄。 檢定和校準(zhǔn) 本公司規(guī)定對監(jiān)視和測量裝置實(shí)行入庫檢定和校準(zhǔn)；周期檢定和校準(zhǔn)兩種。 質(zhì)量部依據(jù)監(jiān)視和測量裝置檢定校準(zhǔn)周期要求，編制“檢定校準(zhǔn)計(jì)劃”經(jīng)主管副廠長批準(zhǔn)后實(shí)施，質(zhì)檢部在選 擇檢定機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)保證其承擔(dān)項(xiàng)目的量值傳遞關(guān)系可以追溯到目標(biāo)計(jì)量基準(zhǔn)；自行校準(zhǔn)的 B 類裝置，由技質(zhì)辦編制校準(zhǔn)規(guī)程，質(zhì)檢部按此方法進(jìn)行所有檢定、校準(zhǔn)情況，負(fù)責(zé)記載于相應(yīng)記錄中，并保存記錄。 校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：合格、停用、封存、報(bào)廢。 每臺(tái)監(jiān)視和測量裝置都應(yīng)粘帖唯一有效期限的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并粘貼在醒目位置：檢定合格時(shí)，粘貼“合格”標(biāo)簽；自行校準(zhǔn)的裝置，校準(zhǔn)合格時(shí)，粘貼“準(zhǔn)用”標(biāo)簽；當(dāng)監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)或發(fā)現(xiàn)故障維修時(shí)，粘貼“停用”標(biāo)簽；對長時(shí)間不用的裝置，粘貼“封存”標(biāo)簽，封存裝置重新使用時(shí)應(yīng) 予以重新校準(zhǔn)檢定；對報(bào)廢的裝置，粘貼“報(bào)廢”標(biāo)簽，以上校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)必須與臺(tái)帳記載相一致 各部門不準(zhǔn)使用無效標(biāo)識(shí)的監(jiān)視和測量裝置。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)采取以下措施： 操作人員立即停止使用，并報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織調(diào)校，經(jīng)調(diào)校不合格的粘貼“停用”標(biāo)簽，重新進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后方可使用，對調(diào)撥確定不能使用的，粘貼“報(bào)廢”標(biāo)簽，辦理報(bào)廢手續(xù)。由質(zhì)檢部重新評定已監(jiān)視結(jié)果的有效性，如評定認(rèn)為應(yīng)該對被檢產(chǎn)品進(jìn)行重檢，則應(yīng)按評定要求的范圍 追回被檢產(chǎn)品進(jìn)行重新監(jiān)視。 不合格品管理制度 1 目的 為了防止不合格的原輔材料、包裝物料、半成品酒和成品酒的使用、轉(zhuǎn)序和出廠，使不合格品得到有效控制，特定制度。 2 范圍 本程序適用于對原輔材料、包裝物料、半成品酒 和成品中不合格品的管理工作。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝物料、半成品酒和成品中不合格品的判定和管理。 辦公室負(fù)責(zé)組織對重要不合格的評審。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)和使用過程中產(chǎn)生的不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置工作，并參與不合格的評審工作。 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物料和成品中不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離。 辦公室負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物料及成品酒中不合格的處置工作。 4 程序內(nèi)容 不合格品的分類、記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。 本公司將不 合格品分為一般不合格品和嚴(yán)重不合格 品。一般不合格品指產(chǎn)品外觀質(zhì)量不合格和批量小、有輕微影響的不合格品；嚴(yán)重不合格品指產(chǎn)品理化指標(biāo)不合格和批量大、有重大影響的不合格品。 不合格品的標(biāo)識(shí)按照“標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序”進(jìn)行。 質(zhì)檢部針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段檢驗(yàn)出的不合格品，填寫報(bào)告單，通知交驗(yàn)部門，由交驗(yàn)部門掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)、管理。 對不合格的原輔材料和包裝物料由倉儲(chǔ)部掛標(biāo)識(shí)牌，并進(jìn)行隔離存放。辦公室根據(jù)合同規(guī)定，通知有關(guān)人員退貨，并填寫“供方質(zhì)量記錄”。 對于勾兌中產(chǎn)生的不合格半成品酒，勾兌室進(jìn)行標(biāo)識(shí)并在“勾兌原始記錄”中記錄不合格項(xiàng)。 包裝后檢驗(yàn)不合格的成品酒，未入庫的在包裝車間由車間操作人員掛標(biāo)識(shí)卡并隔離存放。退貨或已入庫的不合格成品酒，由倉儲(chǔ)部做好記錄，掛標(biāo)識(shí)牌并隔離存放。 不合格品的評審和處理 不合格品的評審根據(jù)現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程和合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行。 對于一般不合格的原輔材料和包裝物料由質(zhì)檢部在檢驗(yàn)報(bào)告中簽署評審意見，辦公室按評審意見進(jìn)行處理。 對于生產(chǎn)過程中工藝控制點(diǎn)的不合格項(xiàng)，質(zhì)檢部 及時(shí)通知生產(chǎn)車間主管和班長，采取適當(dāng)措施進(jìn)行改進(jìn)。 在包裝過程中，經(jīng)檢驗(yàn)的一般不合格的成品酒，由包裝車間人員按質(zhì)檢員意見進(jìn)行返工處理。退貨的不合格成品酒，由辦公室根據(jù)質(zhì)部重新檢驗(yàn)后出具的檢驗(yàn)報(bào)告上簽署的評審意見進(jìn)行處理。 對于原輔材料、包裝物料和半成品及成品中的嚴(yán)重不合格品，由技術(shù) 部組織檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部和物流部進(jìn)行評審，技術(shù)部填寫“不合格品評審單”，并上報(bào)主管副總經(jīng)理。 對于返工處理后的半成品酒和成品酒必須 由質(zhì)檢部重新檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)庫或出售。 對不合格品處置實(shí)施情況監(jiān)督 質(zhì)檢部對檢驗(yàn)過程中的不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫“不合格品統(tǒng)計(jì)表”，每月對不合格品處置實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，記錄不合格品的處置情況，上報(bào)主管副總經(jīng)理。 不合格品的更改控制 相關(guān)部門在對不合格項(xiàng)的更改后，質(zhì)檢部和相關(guān)部門在不合格項(xiàng)中注明更改情況。 質(zhì) 量 獎(jiǎng) 懲 制 度 1. 總則 質(zhì)量是企業(yè)生存與發(fā) 展的生命，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”是我廠生產(chǎn)經(jīng)營過程中堅(jiān)定不移的方針，為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的工作質(zhì)量，杜絕不顧質(zhì)量，輕視質(zhì)量的行為，特制訂本獎(jiǎng)懲制度。 質(zhì)量指標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量部份。 各車間部室，按廠部下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，考核其工作質(zhì)量。 各車間，按廠部下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)按月（輪次）對新酒入庫質(zhì)量，勾兌質(zhì)量，成品包裝質(zhì)量以及原輔材料進(jìn)廠質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格的全檢和抽檢考核。 質(zhì)量管理部份 車間、部門是否制訂出適合本單位的可供考核的質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則和質(zhì)量責(zé)任制。 車間、部門的質(zhì)量分析會(huì)是否按期召開，是否有議題，有分析、有決議、有完整的記錄；會(huì)后是否有布置、有檢查、有實(shí)施效果。 質(zhì)量小組活動(dòng)是否