【導(dǎo)讀】新疆西域酒業(yè)有限公司。發(fā)布日期2020年7月3日生效日期：2020年7月8日。我以西域酒業(yè)有限公司總經(jīng)理的名義，任命總工程師宋于。洋同志為西域酒業(yè)有限公司質(zhì)量保證體系管理者代表，授權(quán)其。在質(zhì)量保證體系的建立和運行工作中直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，全權(quán)。決定、處理質(zhì)量體系中的組織和協(xié)調(diào)問題，并保證該體系持續(xù)、為了使公司的質(zhì)量管理水平與國際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進(jìn)一步。司開展質(zhì)量活動的法規(guī)、綱領(lǐng)和準(zhǔn)則，也是對外提供質(zhì)量保證。的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊發(fā)布后，公司全體員工要認(rèn)真。學(xué)習(xí)理解，并按手冊要求履行質(zhì)量職責(zé)，保證質(zhì)量體系正常運。企業(yè)獲殊榮及產(chǎn)品獲獎情況11. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)14. 顧客提供產(chǎn)品的控制31. 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性32. 檢驗和試驗狀態(tài)38. 糾正和預(yù)防措施42. ，各部門必須遵守手冊的規(guī)定。“新疆人民會堂指定用酒”并頒發(fā)榮譽(yù)證書。西域牌系列葡萄酒：雷司令、霞多麗、白羽、貴人香干白葡萄酒；赤

　　

【正文】 1）產(chǎn)品生產(chǎn)過程或顧客使用過程中發(fā)生不合格，由總工辦組織有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查并分析不合格原因，由責(zé)任部門提出糾正措施報管理者代表審批后實施，并由總工辦負(fù)責(zé)跟蹤和驗證糾正措施的執(zhí)行效果。 2）糾正措施的制定與實施應(yīng)包括：認(rèn)真組織查閱不合格報告和顧客反饋的意見和投訴。調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因和責(zé)任部門或責(zé)任人并記錄，保證糾正措施在規(guī)定的期限內(nèi)得到有效實 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 24 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施 42 施、跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。 預(yù)防措施 1）利用有關(guān)的信息來源，如產(chǎn)品質(zhì)量記錄和作業(yè)的質(zhì)量記錄、質(zhì)量體系內(nèi)審報告、顧客意見等，以發(fā)現(xiàn)、分析有無不合格的潛在原因。 2）總工辦組織有關(guān)部門制定預(yù)防措施并實施。 3）質(zhì)量部門負(fù)責(zé)檢查和驗證預(yù)防措施的執(zhí)行情況和效果，并將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理者代表審批。 支持文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 25 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題： 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付 43 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付 目的 對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量不受影響。 適用范圍 適用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品、 半成品和最終產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中控制。 職責(zé) 1）供應(yīng)部負(fù)責(zé)原料、輔助材料及包裝物的搬運、貯存和防護(hù)、交付。 2）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品和成品的搬運，銷售部門負(fù)責(zé)貯存、防護(hù)、包裝和交付。 程序概要 1）搬運 公司制定并實施《搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》，搬運人員要按規(guī)定的方法進(jìn)行搬運和裝卸，要輕拿輕放避免搬運物受到損傷。 2）貯存 按照不同產(chǎn)品的貯存要求，在指定的貯存場地或庫房存放，并規(guī)定其貯存期限。貯存場地或 庫房應(yīng)保持衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥，不得與有毒、有害、有異味、易腐蝕的產(chǎn)品存放在一起，以防止污染、貯存期間應(yīng)每 15 天進(jìn)行一次檢查。 3）包裝 經(jīng)檢驗合格的成品才允許包裝。包裝物料要符合規(guī)定的質(zhì)量要求，包裝應(yīng)在清潔衛(wèi)生的狀態(tài)下進(jìn)行，防止雜物進(jìn)入。包裝標(biāo)識要符合規(guī)定要求， 標(biāo)識齊全、清晰。 4）防護(hù) 各類產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、交付時運輸工具要有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。 5）交付 按合同規(guī)定的交付方式，保質(zhì)保量，按期交付。運輸工具保證符合衛(wèi)生要求。 支持性文件 《搬運、貯 存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 26 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：質(zhì)量記錄 44 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系實施提供有效的依據(jù)。 適用于質(zhì)量體系實施和質(zhì)量形成過程有關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理和控制工作。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、分類、保存或歸檔。 總工辦質(zhì)量體系內(nèi)審和管理評審質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、分類、保存或歸檔。 控制要點 相關(guān)部門對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔等作出明確的規(guī)定。 質(zhì)量記錄包括產(chǎn)品與產(chǎn)品形成的質(zhì)量體系實施有關(guān)的所有記錄及來自分承包方的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄按規(guī)定進(jìn)行編制，描述并易于區(qū)別。 質(zhì)量記錄字跡清晰，內(nèi)容完整準(zhǔn)確，具有 可追溯性。 質(zhì)量記錄須收集并妥善保存，以防損壞，防止丟失和未經(jīng)授權(quán)的修改質(zhì)量記錄，貯存方式需便于檢查，以確保質(zhì)量體系的需求。 合同查閱后質(zhì)量記錄在規(guī)定的期限和場所內(nèi)可提供給顧客或其代表進(jìn)行查閱。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 26 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：質(zhì)量記錄 45 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄保留期滿后 及時按規(guī)定程序報批銷毀，留作資料的質(zhì)量記錄應(yīng)加以標(biāo)識并妥善保管，以防誤用。 相關(guān)支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 27 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核 46 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的 對質(zhì)量體系進(jìn)行檢查和評價，確保質(zhì)量體系運行的符合性 和有效性。 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品涉及的要素和部門。 職責(zé) 管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核。 審核組長負(fù)責(zé)選擇審核員，組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實施工作。 總工辦負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動的一般業(yè)務(wù)工作。 控制要點 制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，按要求進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系的審核活動，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行。 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次和采用的評審方式，由管理者代表組織編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”報 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 管理者代表任命審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)編制本次審核計劃，具體安排審核進(jìn)程，內(nèi)部質(zhì)量審核由具有審核資格的人員參加。 審核人員按審核計劃對受審單位進(jìn)行現(xiàn)場審核，并由審核組長組織對審核結(jié)果匯總分析。 審核結(jié)束后應(yīng)形成內(nèi)部質(zhì)量審核報告，報管理者代表審批。 由審核人員對不符合項的糾正情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗證效果。 相關(guān)支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 28 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：培訓(xùn) 47 培訓(xùn) 目的 ： 強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識，提高專業(yè)技能和管理水平，確保質(zhì)量體系有效運行，貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 適用范圍 ： 適用于本企業(yè)所有從事與質(zhì)量體系運行有關(guān)人員的培訓(xùn)。 職責(zé)： 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定年度教育培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)全廠教育培訓(xùn)及考核的組織管理和實施。 總工辦負(fù)責(zé)進(jìn)行與質(zhì)量有關(guān)的管理培訓(xùn)和考核。 工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)考核和特殊工種的培訓(xùn)考核。 控制要點 總工辦依據(jù)《培訓(xùn)控制程序》的規(guī)定制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃，對全公司各類員工分層次進(jìn)行質(zhì)量和技術(shù)培訓(xùn)。 對各級管理人員進(jìn)行提高質(zhì)量意識和掌握質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)，使他們熟知質(zhì)量體系要求。 總工辦組織對專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行繼續(xù)教育，提高他們的專業(yè)技術(shù)水平。 總工辦對技術(shù)工人進(jìn)行工藝、操作技能的培訓(xùn)和質(zhì)量意識的教育培訓(xùn)。 工程部組織特殊工種專業(yè)技能培訓(xùn)和資格考試。 由總經(jīng)辦對內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)情況建立檔案。 相關(guān)支持性文件 《培訓(xùn)控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 29 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：服務(wù) 48 服務(wù) 目的 為客戶提供完善的服務(wù)，最大限度地滿足客戶的需求。 適用范圍 適用于銷售服務(wù)的全過程。 職責(zé) 銷售部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品的銷售服務(wù)和控制。 控制要點 制定并實施《服務(wù)控制程序》，以保證銷售服務(wù)的規(guī)范化。 規(guī)定銷售服務(wù)的內(nèi)容，以使服務(wù)滿足用戶要求。 銷售部門建立銷售檔案，真實記載銷售的基本情況。 銷售部門采用用戶座談會、信函征詢意見、尋訪用戶的方式、收集用戶的意見，并由相關(guān)部門實施糾正和預(yù)防措施。 銷售部門受理用戶投訴，對確認(rèn)為本企業(yè)原因的投訴，銷售部門 負(fù)責(zé)合理妥善解決。 相關(guān)支持性文件 《服務(wù)控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 30 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：統(tǒng)計技術(shù) 49 統(tǒng)計技術(shù) 目的 對統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行控制，有效利用收集的信息實施質(zhì)量改進(jìn)。 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用統(tǒng)計技術(shù)的控制。 職責(zé) 計財部負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的策劃和監(jiān)控，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)以及驗證統(tǒng)計技術(shù)控制結(jié)果的有效性。 控制要點 制定并實施《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序》，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需統(tǒng)計技術(shù)的準(zhǔn)確、有效。 明確統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用范圍，規(guī)定統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用應(yīng)履行的程序以及常用統(tǒng)計技術(shù)的方法。 計財部辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的審核。 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的方法使用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行匯總分析。 由計財部評價統(tǒng)計技術(shù)控制結(jié)果的 有效性，并對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用分布情況進(jìn)行記錄。 相關(guān)支持性文件 《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 31 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：質(zhì)量手冊的管理 50 質(zhì)量手冊的管理 5..1 目的 對質(zhì)量手冊的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量手冊的正確和有效使用。 職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù) 責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放、換版。 有關(guān)使用部門和人員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的使用與保管。 管理程序 編寫 本質(zhì)量手冊由相關(guān)部門依據(jù) ISO9002—— 1994 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編寫。 批準(zhǔn)與發(fā)放 1）總經(jīng)理在質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準(zhǔn)發(fā)布。 2）質(zhì)量手冊由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號相對應(yīng)。 3）現(xiàn)場使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“受控章”。非現(xiàn)場使用的質(zhì)量手冊（如發(fā)放給顧客或用于投標(biāo)等）在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“非受控”章。 更 改與換版 1）質(zhì)量手冊中的內(nèi)容需要更改時，由使用部門填寫更改申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)更改，更改時要收回所有的受控手冊，按批準(zhǔn)的更改內(nèi)容對每一份手冊進(jìn)行更改，做好更改標(biāo)識，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后的內(nèi)容。 2）質(zhì)量手冊更改的次數(shù)較多時或更改的內(nèi)容發(fā)生較大變化時，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)換版，收回舊手冊發(fā)放新手冊。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 31 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：質(zhì)量手冊的管理 51 使用 1）手冊的使用者應(yīng)按照手冊的要求和規(guī)定，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。使用人應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊的要求和規(guī)定，嚴(yán)格遵照執(zhí)行，保證在用的手冊版本為有效版本。 2）手冊的使用者應(yīng)妥善保管手冊，不得任意涂改，復(fù)印和做記號，不得損壞，外借和丟失。對已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時通知總經(jīng)辦及原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補(bǔ)發(fā)手冊。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號 修改單號 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： XY— A2020— 32 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 標(biāo)題：質(zhì)量手冊的管理 52 各部門職能分配表 部門