【導(dǎo)讀】依據(jù)GB/T19001—20xxidtISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)布日期：20xx年10月01日。程序3：法律法規(guī)與其他要求控制程序9. 第二部分D——實(shí)施階段的程序11. 程序文件批準(zhǔn)發(fā)布令。為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，提升福州閩發(fā)建筑工程有限公司管理。公司的實(shí)際情況編制了一體化的管理體系手冊(cè)，并同時(shí)編制了本程。序文件，規(guī)定具體活動(dòng)的途徑。司各部門共同審定，與《管理手冊(cè)》配套使用，自實(shí)施之日起所有。員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為規(guī)范項(xiàng)目部的管理活動(dòng)，對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同的管理。體系管理，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境

　　

【正文】 現(xiàn)設(shè)計(jì)文件有差錯(cuò)、設(shè)計(jì)圖紙與 實(shí)際地質(zhì)情況不符時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)在施工日志中做好記錄，及時(shí)提出意見和建議，或提出變更理由并提 供必要的資料，在正式形成書面文字后請(qǐng)監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位和業(yè)主簽認(rèn) 。 項(xiàng)目部在施工過程中和竣工交驗(yàn)后，應(yīng)及時(shí)收集業(yè)主對(duì)產(chǎn)品的反饋信息、滿意程度或抱怨意見，對(duì)業(yè)主的意見要認(rèn)真分析原因，制定相應(yīng)措施，滿足要求。 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn) 項(xiàng)目部應(yīng)通過過程監(jiān)視和測(cè)量不斷收集和分析反映和影響工程質(zhì)量的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，提出提高施工工藝水平、克服質(zhì)量通病和改進(jìn)工程質(zhì)量的有關(guān)措施或?qū)Σ?，并?jīng)項(xiàng)目 總工 批準(zhǔn)后實(shí)施，以期持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品質(zhì)量。 竣工交驗(yàn) 工程竣工后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制竣工文件、填寫竣工報(bào)告和竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表，報(bào)送業(yè)主。 業(yè)主組織驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)。 對(duì)交驗(yàn)中提出的問題，由項(xiàng)目部組織整改，直到業(yè)主滿意為止，并辦理交接手續(xù)。 分包工程控制 分包工程按照《勞務(wù) 分包 控制程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 7 相關(guān)記錄 交樁紀(jì)要；復(fù)測(cè)資料；護(hù)樁布置圖；施工調(diào)查報(bào)告；圖紙自審記錄；施工組織設(shè)計(jì)及審批表；工程開工 (復(fù)工 )報(bào)告；測(cè)量放樣記錄；施工技術(shù)交底；特殊過程作業(yè) 記錄；設(shè)備控制記錄；試驗(yàn)報(bào)福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 36 告；隱蔽工程檢查記錄；檢驗(yàn)（測(cè)試）記錄；分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定表；工程日志；工程變更單；業(yè)務(wù)聯(lián)系單；工作環(huán)境控制記錄；產(chǎn)品防護(hù)記錄表；質(zhì)量分析及改進(jìn)實(shí)施記錄；工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；工程竣工驗(yàn)收紀(jì)要。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 37 程序 12 施工揚(yáng)塵、污水、噪聲和固體廢棄物控制程序 目的 針對(duì)公司與 施工揚(yáng)塵、污水、噪聲和固體廢棄物 有關(guān) 的重要環(huán)境因素，制定操作要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，確保其符合環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)。 適用范圍 適用于與 施工揚(yáng)塵、污水、噪聲和固體廢棄物 有關(guān)的 重要環(huán)境因素的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)。 職責(zé) 執(zhí)行本程序，按照程序中規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，制定具體措施或環(huán)境管理辦法，加強(qiáng)對(duì)識(shí)別的重要環(huán)境因素的控制。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 工作程序 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)嚴(yán)格遵守生產(chǎn)操作規(guī)程，對(duì)于有揮發(fā)并能造成大氣污染的物料，應(yīng)嚴(yán)格密封，減少液體原料及產(chǎn)品的揮發(fā)，將廢氣排放量控制在最小。 不得在施工現(xiàn)場(chǎng)熔化瀝青和焚燒油氈、油漆和其他可產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣味的廢棄物。 施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)應(yīng)使 用低硫煤，盡量減少二氧化硫的排放。 公司使用工程機(jī)械設(shè)備，應(yīng)定期保養(yǎng)，加強(qiáng)維護(hù)，避免污染。辦公用車輛，按時(shí)檢測(cè)，尾氣排放合格。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 38 工程部、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行節(jié)約用水教育，從源頭上減少污水的產(chǎn)生。 施工現(xiàn)場(chǎng)的泥漿和污水（機(jī)械設(shè)備、車輛沖洗產(chǎn)生的廢水）未經(jīng)處理不得直接排入城市排水設(shè)施和河流、湖泊、池塘。 機(jī)械維修過程產(chǎn)生的廢油，應(yīng)全部回收，送往有資質(zhì)的部門進(jìn)行處理。 沾有化學(xué)品、油類等的地面、容器及各類工具，應(yīng)先對(duì)表面的化學(xué)品、油類進(jìn)行處理，再 用無磷洗滌用品清洗。 施工現(xiàn)場(chǎng)如設(shè)立臨時(shí)衛(wèi)生間，應(yīng)對(duì)衛(wèi)生間排出的污水進(jìn)行處理，不得隨便排入城市排水設(shè)施和河流。 食堂排放的污水應(yīng)設(shè)濾網(wǎng)，濾掉顯見懸浮物并經(jīng)隔油池去油后，排入污水管道。指定專人負(fù)責(zé)定期清理或更換濾網(wǎng)及隔油池浮油和淤泥。 、器皿應(yīng)使用無磷洗滌用品。 散裝水泥應(yīng)存放在容器里，袋裝水泥要入庫保管。散落灰及時(shí)裝袋，使用時(shí)避免揚(yáng)塵，包裝袋回收。 、袋裝灰粉要嚴(yán)密苫蓋，避免散落揚(yáng)塵。 混合料、級(jí)配石運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)應(yīng) 成堆碼放、撒水并苫蓋，及時(shí)攤鋪壓實(shí)，按需上料避免存放。 （粉狀）應(yīng)入庫保管，使用時(shí)避免揚(yáng)塵。 道路、市政管線工程要合理安排，分段施工，減少土方開挖面積和存留時(shí)間。采取措施，防止泥土流失到附近道路上。 施工現(xiàn)場(chǎng)周邊要設(shè)置硬質(zhì)圍擋，主要道路要硬化并保持清潔。隨時(shí)修復(fù)因施工損壞的路面，以免產(chǎn)生浮土。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 39 施工車輛駛出現(xiàn)場(chǎng)前，要將車輪和槽幫沖洗干凈，防止車輛帶泥上路。 ，必要時(shí)灑水保濕或進(jìn)行覆蓋。 外運(yùn)土方、渣土的車輛，不得超量運(yùn)載 ，裝載物要低于槽幫 ，采取苫蓋或用封閉車運(yùn)輸，防止塵土飛揚(yáng)、灑落或流溢。 。 ，并設(shè)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)灑水降塵和及時(shí)清理浮土。 。 工程部負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)降塵工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 5． 4 噪聲的控制措施： 噪聲控制可以從噪聲源、傳播途徑、接受者三個(gè)方面進(jìn)行控制。 ，降低機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的機(jī)械噪聲； 下方襯墊減振材料，以控制機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲的傳遞； ，將噪聲控制在一定的區(qū)域內(nèi)，如：攪拌機(jī)、電鋸等安裝在作業(yè)棚內(nèi)； 、耳塞等防護(hù)用品。 、裝卸物料、腳手架搭拆等作業(yè)的人員，通過教育提高他們的噪聲污染和環(huán)保意識(shí)，降低人工作業(yè)的噪聲。 對(duì)相關(guān)方的合理抱怨給予重視并妥善解決。 ，并將噪聲值控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 固體廢棄物的控制 施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑 垃圾、渣土，應(yīng)設(shè)指定地點(diǎn)分類存放，每日進(jìn)行清理。高空施工的垃圾及廢棄物，應(yīng)采用密閉式串筒或其福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 40 他措施清理搬運(yùn)。 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)廢棄物，工程項(xiàng)目部應(yīng)指定專人管理，外運(yùn)過程中，要確保不散、不混放，運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)前必須覆蓋嚴(yán)實(shí)，不得出現(xiàn)遺灑。 對(duì)于危險(xiǎn)、有害廢棄物的運(yùn)輸，必須執(zhí)行國家的相關(guān)法規(guī)，利用密閉容器裝存，防止二次污染。 對(duì)辦公、生活中產(chǎn)生的固體廢棄物要按照有害的、可回收利用的、不可回收利用的分類存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ⑴可利用回收的如：復(fù)印、打印的廢紙做草稿紙二次利 用。 ⑵廢報(bào)紙、日光燈管、墨盒、硒鼓、產(chǎn)品包裝物等交地方環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)指定地點(diǎn)回收。 ⑶有毒有害的廢棄物：廢電池、電瓶、機(jī)械維修過程中產(chǎn)生的廢機(jī)油等有毒有害廢棄物委托有處理資格的單位進(jìn)行處置。 ⑷生活垃圾設(shè)專人管理，各種物品的包裝，應(yīng)分類回收。 能源資源的控制 ，減少消耗。 /公司機(jī)關(guān)應(yīng)制定節(jié)約能源資源措施。對(duì)主要的能耗如水、電等進(jìn)行重點(diǎn)管理控制。 ⑴給水設(shè)備應(yīng)處于最佳工作狀態(tài)，管線中發(fā)生滲漏，及時(shí)搶修或報(bào)有關(guān)部門搶修 。 ⑵采用節(jié)水式水龍頭，粘貼節(jié)約用水標(biāo)志牌。 ⑶盡量做到水的二次利用。 ⑴生產(chǎn)用電應(yīng)嚴(yán)格遵守電力管理法，樹立安全第一、高效、低福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 41 耗的原則，保證正常生產(chǎn)節(jié)約電能。 ⑵生活 /辦公區(qū)用電，做到人走燈滅，及時(shí)關(guān)掉不用的電器設(shè)備。粘貼節(jié)約用電標(biāo)志牌。 對(duì)消防及安全用電的管理控制，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 滿足所在區(qū)域規(guī)定 對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，還應(yīng)滿足所在區(qū)域的有關(guān)規(guī)定，確保其符合環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)。 對(duì)相關(guān)方的控制 ，如：工程分包方、勞務(wù)供方、物資供方等，必須對(duì)其施加影響。工程項(xiàng)目部填寫《施加影響相關(guān)方一覽表》，工程項(xiàng)目部應(yīng)定期以文件的形式，向其宣傳公司的環(huán)境方針，環(huán)境保護(hù)常識(shí)，不斷提高其環(huán)保意識(shí)。 對(duì)提供易燃易爆品、危險(xiǎn)化學(xué)品原材料的供方，不僅考察其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交貨期等，還應(yīng)重點(diǎn)考察其環(huán)境能力。首選通過環(huán)境認(rèn)證的企業(yè)，其次，選擇環(huán)境行為好的供方。 ，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 工程項(xiàng)目部 /公司相關(guān)部室應(yīng)根據(jù)環(huán)境運(yùn)行準(zhǔn)則，制定具體的實(shí)施措施，應(yīng) 將環(huán)保責(zé)任落實(shí)到部門人員。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 42 程序 13 化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序 為對(duì)油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行控制，為環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供保障，特制定本程序。 本程序適用于項(xiàng)目部施工工程對(duì)油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品的控制。 采用公司《 管理手冊(cè) 》中的定義。 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查。 、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品 的收發(fā)，并建立收發(fā)臺(tái)帳。 安全 應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品的防火、防爆、防毒、防變質(zhì)工作。 油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品易揮發(fā)變質(zhì)，一般情況下，應(yīng)按計(jì)劃需用量控制采購數(shù)量，盡量減少庫存。 裝卸 油料、油漆及化學(xué)用品裝卸時(shí)，必須輕拿輕放，嚴(yán)禁碰撞或在地上滾動(dòng)。油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品的容器和包裝，裝卸時(shí)不得有損傷，更不得碰壞而導(dǎo)致滲漏。 油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品在裝卸過程中，必須隨時(shí)檢查密封是否良好，發(fā)生問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。 運(yùn)輸 A 由物資部門或?qū)I(yè)運(yùn)輸單位負(fù)責(zé)運(yùn)輸、押運(yùn)及卸貨。如屬危險(xiǎn)品，則必須由有資格的專業(yè)運(yùn)輸單位負(fù)責(zé)運(yùn)輸、押運(yùn)及卸貨。 B 因碰撞、相互接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其他危險(xiǎn)的物品以及化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法互相抵觸的物品。不得混合裝運(yùn)。 C 遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的物品，在裝運(yùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 43 合成樹脂乳液內(nèi)外墻涂料運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)防止雨淋曝曬、碰撞。 在運(yùn)輸、貯存、使用過程中發(fā)生滲漏遺撒時(shí)，由當(dāng)事人及時(shí)用棉紗擦凈，并將棉紗集中處置。 廢舊容器由項(xiàng)目部回收 ， 交由原供貨單位 /有資質(zhì)的單位處置。 儲(chǔ)存管理 、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)分類分項(xiàng)隔離存放。 庫房地面必須防潮、防滲，庫房?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔，注意防火，保持適宜的溫度。 化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的化學(xué)品，不得在同一倉庫或同一儲(chǔ)存室內(nèi)存放。油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品小包裝貯存時(shí)可上貨架，大包裝可碼垛，垛高不得超過 2m，垛底應(yīng)墊高 10cm以上，商標(biāo)朝外。 、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)定期翻轉(zhuǎn)，以免沉淀結(jié)塊。 擦過油料、油漆等化學(xué)危 險(xiǎn)品的棉紗、碎布、紙屑等，均不得隨地亂扔，應(yīng)及時(shí)清掃。 油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品在貯存期間，應(yīng)對(duì)其包裝容器經(jīng)常檢查封口是否嚴(yán)密、桶身有無銹蝕、滲漏 /變形等，如有問題應(yīng)采取相應(yīng)措施。 。 、防潮劑、固化劑和油漆組成中的溶劑（如汽油、苯類、酮類等）等，在整理包裝、分裝換桶時(shí)，應(yīng)戴口罩、手套，在通風(fēng)良好處進(jìn)行，以防中毒。 6. 相關(guān)文件 7．相關(guān)記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 44 程序 14：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 1 目的 為了對(duì)潛在的環(huán)境事故或發(fā)生的緊急情況做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度 地 預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)及由 公司 責(zé)任控制的生活區(qū)。 3 定義 采用公司《 管理手冊(cè) 》中有關(guān)定義和術(shù)語 4 職責(zé) 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查。 項(xiàng)目部技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部?jī)?nèi)重大事故的應(yīng)急方案，安質(zhì)部門參與應(yīng)急方案的審核，項(xiàng)目經(jīng)理組織應(yīng)急方案的演練、評(píng)審。 4． 3 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定公司總體應(yīng)急預(yù)案。 5 工作程序 應(yīng)急準(zhǔn)備 應(yīng)急響應(yīng) 糾正與完善 ： 項(xiàng)目部技術(shù)部門組織按各專業(yè)范圍識(shí)別出的重大環(huán)境因素，分析確定其潛在的事故和緊急情況，并編制應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容應(yīng)包括：職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)、 資源準(zhǔn)備、 突發(fā)事件的應(yīng)急措施、報(bào)警、通信和信息溝通、事故上報(bào) 等內(nèi)容 。 、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急的領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)、相應(yīng)人員名單職責(zé)、潛在事故或緊急狀態(tài)的描述、環(huán)境影響范圍、可能造成的后果、應(yīng)急措施方法、應(yīng)急器材、交通聯(lián)絡(luò)工具的配備。還應(yīng)含有地方消防隊(duì)、醫(yī)院等單位以及公司相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并與消防隊(duì)、安全生產(chǎn)局 、環(huán)保局等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取相關(guān)信息。 可行時(shí)，應(yīng)急方案舉行演練，以測(cè)試應(yīng)急方案的效果。 、生活區(qū)及辦公區(qū)域發(fā)生火災(zāi)、爆炸、 警匪等突發(fā)性事故時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向消防、警點(diǎn)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，以 迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案組織搶險(xiǎn)。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 45 當(dāng)發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境污染或人身傷害事故時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)在可能情況下采取盡力救護(hù)措施的同時(shí)，盡快向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)方面報(bào)告，以啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織搶救，減少損失。 ，有關(guān)部門應(yīng)按《 環(huán)境 不符合 、 事件 、 事故處理程序》、《糾正預(yù)防措施程序 》組織對(duì)事故的調(diào)查，并制定糾正措施。 項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)演練的結(jié)果，特