【導讀】依據(jù)GB/T19001—20xxidtISO9001：20xx標準。發(fā)布日期：20xx年10月01日。程序3：法律法規(guī)與其他要求控制程序9. 第二部分D——實施階段的程序11. 程序文件批準發(fā)布令。為適應市場發(fā)展的需要，提升福州閩發(fā)建筑工程有限公司管理。公司的實際情況編制了一體化的管理體系手冊，并同時編制了本程。序文件，規(guī)定具體活動的途徑。司各部門共同審定，與《管理手冊》配套使用，自實施之日起所有。員工必須遵照執(zhí)行。為規(guī)范項目部的管理活動，對特定的項目、產品或合同的管理。體系管理，以確保滿足產品質量和環(huán)境

　　

【正文】 現(xiàn)設計文件有差錯、設計圖紙與 實際地質情況不符時，項目部應在施工日志中做好記錄，及時提出意見和建議，或提出變更理由并提 供必要的資料，在正式形成書面文字后請監(jiān)理、設計單位和業(yè)主簽認 。 項目部在施工過程中和竣工交驗后，應及時收集業(yè)主對產品的反饋信息、滿意程度或抱怨意見，對業(yè)主的意見要認真分析原因，制定相應措施，滿足要求。 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進 項目部應通過過程監(jiān)視和測量不斷收集和分析反映和影響工程質量的有關資料和數(shù)據(jù)，提出提高施工工藝水平、克服質量通病和改進工程質量的有關措施或對策，并經項目 總工 批準后實施，以期持續(xù)改進 產品質量。 竣工交驗 工程竣工后，由項目部負責編制竣工文件、填寫竣工報告和竣工驗收申請表，報送業(yè)主。 業(yè)主組織驗收時，項目部應及時辦理簽認手續(xù)。 對交驗中提出的問題，由項目部組織整改，直到業(yè)主滿意為止，并辦理交接手續(xù)。 分包工程控制 分包工程按照《勞務 分包 控制程序》執(zhí)行。 6 相關文件 7 相關記錄 交樁紀要；復測資料；護樁布置圖；施工調查報告；圖紙自審記錄；施工組織設計及審批表；工程開工 (復工 )報告；測量放樣記錄；施工技術交底；特殊過程作業(yè) 記錄；設備控制記錄；試驗報福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 36 告；隱蔽工程檢查記錄；檢驗（測試）記錄；分項、分部、單位工程質量評定表；工程日志；工程變更單；業(yè)務聯(lián)系單；工作環(huán)境控制記錄；產品防護記錄表；質量分析及改進實施記錄；工程竣工驗收報告；工程竣工驗收紀要。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 37 程序 12 施工揚塵、污水、噪聲和固體廢棄物控制程序 目的 針對公司與 施工揚塵、污水、噪聲和固體廢棄物 有關 的重要環(huán)境因素，制定操作要求和運行標準，確保其符合環(huán)境目標與指標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進。 適用范圍 適用于與 施工揚塵、污水、噪聲和固體廢棄物 有關的 重要環(huán)境因素的活動、產品、服務。 職責 執(zhí)行本程序，按照程序中規(guī)定的運行準則，制定具體措施或環(huán)境管理辦法，加強對識別的重要環(huán)境因素的控制。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 工作程序 施工現(xiàn)場應嚴格遵守生產操作規(guī)程，對于有揮發(fā)并能造成大氣污染的物料，應嚴格密封，減少液體原料及產品的揮發(fā)，將廢氣排放量控制在最小。 不得在施工現(xiàn)場熔化瀝青和焚燒油氈、油漆和其他可產生有毒有害煙塵和惡臭氣味的廢棄物。 施工現(xiàn)場、辦公區(qū)應使 用低硫煤，盡量減少二氧化硫的排放。 公司使用工程機械設備，應定期保養(yǎng)，加強維護，避免污染。辦公用車輛，按時檢測，尾氣排放合格。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 38 工程部、辦公室負責對員工進行節(jié)約用水教育，從源頭上減少污水的產生。 施工現(xiàn)場的泥漿和污水（機械設備、車輛沖洗產生的廢水）未經處理不得直接排入城市排水設施和河流、湖泊、池塘。 機械維修過程產生的廢油，應全部回收，送往有資質的部門進行處理。 沾有化學品、油類等的地面、容器及各類工具，應先對表面的化學品、油類進行處理，再 用無磷洗滌用品清洗。 施工現(xiàn)場如設立臨時衛(wèi)生間，應對衛(wèi)生間排出的污水進行處理，不得隨便排入城市排水設施和河流。 食堂排放的污水應設濾網，濾掉顯見懸浮物并經隔油池去油后，排入污水管道。指定專人負責定期清理或更換濾網及隔油池浮油和淤泥。 、器皿應使用無磷洗滌用品。 散裝水泥應存放在容器里，袋裝水泥要入庫保管。散落灰及時裝袋，使用時避免揚塵，包裝袋回收。 、袋裝灰粉要嚴密苫蓋，避免散落揚塵。 混合料、級配石運到現(xiàn)場應 成堆碼放、撒水并苫蓋，及時攤鋪壓實，按需上料避免存放。 （粉狀）應入庫保管，使用時避免揚塵。 道路、市政管線工程要合理安排，分段施工，減少土方開挖面積和存留時間。采取措施，防止泥土流失到附近道路上。 施工現(xiàn)場周邊要設置硬質圍擋，主要道路要硬化并保持清潔。隨時修復因施工損壞的路面，以免產生浮土。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 39 施工車輛駛出現(xiàn)場前，要將車輪和槽幫沖洗干凈，防止車輛帶泥上路。 ，必要時灑水保濕或進行覆蓋。 外運土方、渣土的車輛，不得超量運載 ，裝載物要低于槽幫 ，采取苫蓋或用封閉車運輸，防止塵土飛揚、灑落或流溢。 。 ，并設專人負責現(xiàn)場灑水降塵和及時清理浮土。 。 工程部負責檢查施工現(xiàn)場降塵工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 5． 4 噪聲的控制措施： 噪聲控制可以從噪聲源、傳播途徑、接受者三個方面進行控制。 ，降低機械設備運轉時的機械噪聲； 下方襯墊減振材料，以控制機械設備運轉噪聲的傳遞； ，將噪聲控制在一定的區(qū)域內，如：攪拌機、電鋸等安裝在作業(yè)棚內； 、耳塞等防護用品。 、裝卸物料、腳手架搭拆等作業(yè)的人員，通過教育提高他們的噪聲污染和環(huán)保意識，降低人工作業(yè)的噪聲。 對相關方的合理抱怨給予重視并妥善解決。 ，并將噪聲值控制在標準范圍內。 固體廢棄物的控制 施工現(xiàn)場的建筑 垃圾、渣土，應設指定地點分類存放，每日進行清理。高空施工的垃圾及廢棄物，應采用密閉式串筒或其福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 40 他措施清理搬運。 對施工現(xiàn)場廢棄物，工程項目部應指定專人管理，外運過程中，要確保不散、不混放，運出現(xiàn)場前必須覆蓋嚴實，不得出現(xiàn)遺灑。 對于危險、有害廢棄物的運輸，必須執(zhí)行國家的相關法規(guī)，利用密閉容器裝存，防止二次污染。 對辦公、生活中產生的固體廢棄物要按照有害的、可回收利用的、不可回收利用的分類存放并進行標識。 ⑴可利用回收的如：復印、打印的廢紙做草稿紙二次利 用。 ⑵廢報紙、日光燈管、墨盒、硒鼓、產品包裝物等交地方環(huán)境保護機構指定地點回收。 ⑶有毒有害的廢棄物：廢電池、電瓶、機械維修過程中產生的廢機油等有毒有害廢棄物委托有處理資格的單位進行處置。 ⑷生活垃圾設專人管理，各種物品的包裝，應分類回收。 能源資源的控制 ，減少消耗。 /公司機關應制定節(jié)約能源資源措施。對主要的能耗如水、電等進行重點管理控制。 ⑴給水設備應處于最佳工作狀態(tài)，管線中發(fā)生滲漏，及時搶修或報有關部門搶修 。 ⑵采用節(jié)水式水龍頭，粘貼節(jié)約用水標志牌。 ⑶盡量做到水的二次利用。 ⑴生產用電應嚴格遵守電力管理法，樹立安全第一、高效、低福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 41 耗的原則，保證正常生產節(jié)約電能。 ⑵生活 /辦公區(qū)用電，做到人走燈滅，及時關掉不用的電器設備。粘貼節(jié)約用電標志牌。 對消防及安全用電的管理控制，執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》。 滿足所在區(qū)域規(guī)定 對與重要環(huán)境因素有關的活動、產品、服務，還應滿足所在區(qū)域的有關規(guī)定，確保其符合環(huán)境目標與指標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進。 對相關方的控制 ，如：工程分包方、勞務供方、物資供方等，必須對其施加影響。工程項目部填寫《施加影響相關方一覽表》，工程項目部應定期以文件的形式，向其宣傳公司的環(huán)境方針，環(huán)境保護常識，不斷提高其環(huán)保意識。 對提供易燃易爆品、危險化學品原材料的供方，不僅考察其產品質量、生產能力、交貨期等，還應重點考察其環(huán)境能力。首選通過環(huán)境認證的企業(yè)，其次，選擇環(huán)境行為好的供方。 ，執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》。 工程項目部 /公司相關部室應根據(jù)環(huán)境運行準則，制定具體的實施措施，應 將環(huán)保責任落實到部門人員。 相關文件 《應急準備和響應控制程序》 記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 42 程序 13 化學危險品控制程序 為對油料、油漆等化學危險品進行控制，為環(huán)境管理體系有效運行提供保障，特制定本程序。 本程序適用于項目部施工工程對油料、油漆等化學危險品的控制。 采用公司《 管理手冊 》中的定義。 負責本程序的編制、修改和實施情況的檢查。 、油漆等化學危險品 的收發(fā)，并建立收發(fā)臺帳。 安全 應根據(jù)有關規(guī)定做好油料、油漆等化學危險品的防火、防爆、防毒、防變質工作。 油料、油漆等化學危險品易揮發(fā)變質，一般情況下，應按計劃需用量控制采購數(shù)量，盡量減少庫存。 裝卸 油料、油漆及化學用品裝卸時，必須輕拿輕放，嚴禁碰撞或在地上滾動。油料、油漆等化學危險品的容器和包裝，裝卸時不得有損傷，更不得碰壞而導致滲漏。 油料、油漆等化學危險品在裝卸過程中，必須隨時檢查密封是否良好，發(fā)生問題時，應及時采取補救措施。 運輸 A 由物資部門或專業(yè)運輸單位負責運輸、押運及卸貨。如屬危險品，則必須由有資格的專業(yè)運輸單位負責運輸、押運及卸貨。 B 因碰撞、相互接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其他危險的物品以及化學性質或防護、滅火方法互相抵觸的物品。不得混合裝運。 C 遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產生有毒氣體的物品，在裝運時應當采取隔熱、防潮措施。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 43 合成樹脂乳液內外墻涂料運輸時，應防止雨淋曝曬、碰撞。 在運輸、貯存、使用過程中發(fā)生滲漏遺撒時，由當事人及時用棉紗擦凈，并將棉紗集中處置。 廢舊容器由項目部回收 ， 交由原供貨單位 /有資質的單位處置。 儲存管理 、油漆等化學危險品應分類分項隔離存放。 庫房地面必須防潮、防滲，庫房內應保持清潔，注意防火，保持適宜的溫度。 化學性質或防護、滅火方法相互抵觸的化學品，不得在同一倉庫或同一儲存室內存放。油料、油漆等化學危險品小包裝貯存時可上貨架，大包裝可碼垛，垛高不得超過 2m，垛底應墊高 10cm以上，商標朝外。 、油漆等化學危險品應定期翻轉，以免沉淀結塊。 擦過油料、油漆等化學危 險品的棉紗、碎布、紙屑等，均不得隨地亂扔，應及時清掃。 油料、油漆等化學危險品在貯存期間，應對其包裝容器經常檢查封口是否嚴密、桶身有無銹蝕、滲漏 /變形等，如有問題應采取相應措施。 。 、防潮劑、固化劑和油漆組成中的溶劑（如汽油、苯類、酮類等）等，在整理包裝、分裝換桶時，應戴口罩、手套，在通風良好處進行，以防中毒。 6. 相關文件 7．相關記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 44 程序 14：應急準備與響應管理程序 1 目的 為了對潛在的環(huán)境事故或發(fā)生的緊急情況做出應急準備和響應，最大限度 地 預防或減少可能產生的環(huán)境影響，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)及由 公司 責任控制的生活區(qū)。 3 定義 采用公司《 管理手冊 》中有關定義和術語 4 職責 工程質量技術部 負責本程序的編制、修改和實施情況的檢查。 項目部技術部門負責制定項目部內重大事故的應急方案，安質部門參與應急方案的審核，項目經理組織應急方案的演練、評審。 4． 3 工程質量技術部 負責制定公司總體應急預案。 5 工作程序 應急準備 應急響應 糾正與完善 ： 項目部技術部門組織按各專業(yè)范圍識別出的重大環(huán)境因素，分析確定其潛在的事故和緊急情況，并編制應急響應預案。應急預案的內容應包括：職責、組織機構、 資源準備、 突發(fā)事件的應急措施、報警、通信和信息溝通、事故上報 等內容 。 、應急預案應包括應急的領導組織機構、相應人員名單職責、潛在事故或緊急狀態(tài)的描述、環(huán)境影響范圍、可能造成的后果、應急措施方法、應急器材、交通聯(lián)絡工具的配備。還應含有地方消防隊、醫(yī)院等單位以及公司相關部門、管理人員、關鍵技術人員的通訊聯(lián)絡表，并與消防隊、安全生產局 、環(huán)保局等保持聯(lián)絡，以獲取相關信息。 可行時，應急方案舉行演練，以測試應急方案的效果。 、生活區(qū)及辦公區(qū)域發(fā)生火災、爆炸、 警匪等突發(fā)性事故時，發(fā)現(xiàn)人應立即向消防、警點及有關領導報告，以 迅速啟動應急預案組織搶險。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質量、環(huán)境管理體系程序文件 45 當發(fā)生現(xiàn)場環(huán)境污染或人身傷害事故時，發(fā)現(xiàn)人應在可能情況下采取盡力救護措施的同時，盡快向領導和有關方面報告，以啟動應急預案，組織搶救，減少損失。 ，有關部門應按《 環(huán)境 不符合 、 事件 、 事故處理程序》、《糾正預防措施程序 》組織對事故的調查，并制定糾正措施。 項目部應依據(jù)演練的結果，特